Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015

Transkript

1 ozpočet na rok 25 Schválený usnesením ZM č.6925 dne Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM

2 rozpočet na rok 25 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod úvod Obsah obsah Sumarizace sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy dle tříd Sumarizace - výdaje dle tříd sumarizace_výdaje dle tříd Odbor životního prostředí OŽP Odbor dopravy a občanskosprávních agend ODaOSA Oddělení školství 2 školství Městské informační centrum MIC Kultura kultura Sport sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ OKT Městská policie MP Mzdy mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSVaZ Oddělení technické správy majetku 2 OTSM OMI - majetek OMI - MU Všeobecná pokladní správa VPS OMI - investice OMI-I Oddělení dopravně správních agend a přestupků ODSAaP Obsah strana: 223

3 rozpočet na rok 25 org.jednotka ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku OMI - majetek Všeobecná pokladní správa OMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem org.jednotka ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku OMI - majetek Všeobecná pokladní správa OMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem výdaje Financování Kladné financování: Využití IF -investice Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka egenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ oháče z Dubé (dotace) Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z roku 23 a 24 Změna stavu prostředků na bankovních účtech Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem Sumarizace strana: 323

4 rozpočet na rok 25 org.jednotka tř. - daňové příjmy ozpočet r.25 O 2 rozpočet r.25 včetně O O 225 (návrh na jednání ZM ) rozpočet r.25 včetně O 2 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku OMI - majetek Všeobecná pokladní správa OMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem org.jednotka tř.2 - nedaňové příjmy ozpočet r.25 O 2 rozpočet r.25 včetně O O 225 (návrh na jednání ZM ) rozpočet r.25 včetně O 2 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku OMI - majetek Všeobecná pokladní správa OMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem Sumarizace příjmy dle tříd strana: 423

5 rozpočet na rok 25 org.jednotka tř.3 - kapitálové příjmy ozpočet r.25 O 2 rozpočet r.25 včetně O O 225 (návrh na jednání ZM ) rozpočet r.25 včetně O 2 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku OMI - majetek Všeobecná pokladní správa OMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem org.jednotka tř.4 - přijaté transfery ozpočet r.25 O 2 rozpočet r.25 včetně O O 225 (návrh na jednání ZM ) rozpočet r.25 včetně O 2 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku OMI - majetek Všeobecná pokladní správa OMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem celkem Sumarizace příjmy dle tříd strana: 523

6 rozpočet na rok 25 org.jednotka tř.5 - běžné výdaje ozpočet r.25 O 2 rozpočet r.25 včetně O O 225 (návrh na jednání ZM ) rozpočet r.25 včetně O 2 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku OMI - majetek Všeobecná pokladní správa OMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem org.jednotka tř.6 - kapitálové výdaje ozpočet r.25 O 2 rozpočet r.25 včetně O O 225 (návrh na jednání ZM ) rozpočet r.25 včetně O 2 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku OMI - majetek Všeobecná pokladní správa OMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem celkem Sumarizace výdaje dle tříd strana: 623

7 rozpočet na rok 25 Odbor životního prostředí ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) celkem odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí ekologická výchova dotační program v oblasti ŽP analýza, rozbory a havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Odbor životního prostředí strana: 723

8 rozpočet na rok 25 Odbor dopravy a občanskosprávních agend ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) Zkoušky odborné způsobilosti Sankční platby - pokuty celkem Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje přestupky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě,mad apod zakrytí reklam Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Odbor dopravy a občanskosprávních agend strana: 823

9 rozpočet na rok 25 Oddělení školství ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) odpisy odvody z investičních fondů celkem MŠ Arbesova 4 - ostatní provozní náklady MŠ Arbesova 4 - odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy 74 - ostatní provozní náklady MŠ Sovička, Antonína Sovy 74 - odpisy (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova 46 - ostatní provozní náklady ZŠ Pátova 46 - odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská 53 - ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská 53 - odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel ZŠ a MŠ Jižní 93 - ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní 93 - odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství dotační program v oblasti školství dotační program v oblasti podpory talentů údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) DDM Libertin, Škroupovo nám přijaté neinvestiční transfery 45 ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 356 mzdy uklízeček náklady 8 8 spojené s rekonstrukcí objektu školy závazný ukazatel 44 - ZŠ Partyzánská 53 - přijaté neinvestiční transfery 2 2 Běžné výdaje celkem MŠ Severní elektrická kamna s troubou do ŠJ Oddělení školství strana: 923

10 rozpočet na rok 25 Oddělení školství ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O MŠ Bratří Čapků varná pánev ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova elektrický kotel do ŠJ ZŠ Šluknovská varný kotel do ŠJ SŠJ 28. října varný kotel 3 l MŠ Arbesova 4 - škrabka brambor pro MŠ oháče z Dubé MŠ Špičák, Zhořelecká multifunkční profesionální robot pro MŠ Na Výsluní 44 - ZŠ Partyzánská 53 - příspěvek na opravu vstupních dveří do tělocvičny Kapitálové výdaje celkem celkem Oddělení školství strana: 23

11 rozpočet na rok 25 Městské informační centrum ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) Vrácení bezúročné půjčky - Sdružení Českolipsko celkem propagace města Městské informační centrum dotační program v oblasti cestovního ruchu ediční činnost Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Městské informační centrum strana: 23

12 rozpočet na rok 25 Kultura ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s. celkem Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Akce města Finanční dary - Poděkování starostky Dotační program v oblasti kultury Kronika města Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery Běžné výdaje celkem Kultura, příspěvková organizace - digestoř Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL Kapitálové výdaje celkem celkem Kultura strana: 223

13 rozpočet na rok 25 Sport ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) celkem Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Dotační program v oblasti sportu Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Sport strana: 323

14 rozpočet na rok 25 Odbor kancelář tajemníka MěÚ ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) celkem materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby peněžních ústavů školení nákup služeb vč. stravovacích poukázek, poplatky státnímu rozpočtu cestovné sociální fond vč. příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary dary - ocenění fond M - finanční dary, individuální dotace příspěvek na družební styky městské noviny komunikační styl měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Odbor kancelář tajemníka MěÚ strana: 423

15 rozpočet na rok 25 Městská policie ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) příjmy sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb celkem materiální vybavení nákup dlouhodobý majetek energie služby a opravy mzdy odvody Běžné výdaje celkem technické a výpočetní zařízení Kapitálové výdaje celkem celkem Městská policie strana: 523

16 rozpočet na rok 25 Mzdy ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) celkem Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací Povinné pojistné a zákonné pojištění Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Mzdy strana: 623

17 rozpočet na rok 25 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) Příjem z výdeje opiátových receptů celkem Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Výbor lidského porozumění Dotační program v sociální oblasti Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce Úhrada zdravotních výkonů Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociální služby Česká Lípa, p.o. - přijaté neinvestiční transfery Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví strana: 723

18 rozpočet na rok 25 Oddělení technické správy majetku ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů celkem hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na 8 8 soutěž) 8 drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu Oddělení technické správy majetku strana: 823

19 rozpočet na rok 25 Oddělení technické správy majetku ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa JSDHO Dobranov krizové řízení služby požární ochrany výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA Běžné výdaje celkem parkovací automaty osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská VO - dosvícení Plynárenské ul VO - dosvícení Poříční ul VO - dosvícení D. Libchava u hřiště frankovací stroj vč.podavače rotační kartotéka - registr řidičů hlasovací zařízení ZM rekonstrukce hřbitovních zdí ekonomický informační systém informační systém pro městskou policii (dotace) Městský park revitalizace zeleně (dotace) inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) disky do datového pole (dotace) snížení energetické náročnosti VO (dotace) osvětlení přechodu pro chodce v Dubické ulici VO - dosvícení Manušic VO - dosvícení Stará Lada obnova čekáren zastávek MHD obnova prvků dětských hřišť Kapitálové výdaje celkem celkem Oddělení technické správy majetku strana: 923

20 rozpočet na rok 25 OMI - majetek ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) nájemné zahrádky nájem pozemků příjem z pronájmu tenisové haly prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky celkem právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány - zpracování nájem pozemků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků Běžné výdaje celkem výkup nemovitostí - pozemky, budovy Kapitálové výdaje celkem celkem OMI - majetek strana: 223

21 rozpočet na rok 25 Všeobecná pokladní správa ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy 38 26, 38 26, 38 26, převody z hospodářské činnosti 9 999, , ,9 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje investiční transfery přijaté od Libereckého kraje celkem , , , daň z příjmu právnických osob za obce dotační program v oblasti prevence kriminality akce prevence kriminality - vlastní rezerva města penzijní připojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Všeobecná pokladní správa strana: 223

22 rozpočet na rok 25 OMI - investice ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) celkem Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace evitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroku Opravy budov městského úřadu estaurování kašny na náměstí T.G.M Dotační program na regeneraci MPZ Dotační program v oblasti památkové péče Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál ekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever ekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada Jiráskovo divadlo - nutné opravy Běžné výdaje celkem Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace evitalizace chodníků a veřejných prostranství Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí ezerva OMI Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice) Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - DČOV Častolovice Vodovod Častolovice ekreační areál Dubice ekonstrukce zastávek MHD egenerace sídlišť evitalizace KD Crystal Cyklostezka Ploučnice Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Chodník Českých bratří Pořízení plánu ochrany památek Penzion pro seniory D. Libchava - statické zajištění Chodník Dolní Libchava II.etapa Archeologický průzkum ulice Wedrichova ZŠ Partyzánská - vestavba učebny Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Zastávky MHD Dobranov Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Stadion u Ploučnice - základní úpravy Malá sportoviště pro veřejnost Datové propojení radnice a objektu ichterova dvora egenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ oháče z Dubé (dotace) Kapitálové výdaje celkem celkem OMI - investice strana: 2223

23 rozpočet na rok 25 Oddělení dopravně správních agend a přestupků ozpočet r.25 O r.25 včetně O 2 O 225 (návrh na jednání ZM ) r.25 včetně O 2 Daňové příjmy (tř.) sankční platby - pokuty celkem znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, kozultační a poradenské služby Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem Oddělení dopravně správních agend a přestupků strana: 2323