R o č n í z p r á v a 2007

Transkript

1 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2007 Březen 2008

2 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba - Geofond (dále jen Geofond ) za rok Podobně jako v předchozím roce má strukturu, upravenou tak, aby splňovala požadavky vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy. Vyhláška vyžaduje prezentaci převážně administrativně ekonomických údajů, nezajímá se však již o prezentaci činností, které byly v daném roce za přidělené finanční prostředky vykonány. Aby byla zachována kontinuita s minulými lety, obsahuje zpráva ve své druhé části i zprávu o činnostech, tak jak tomu bylo v dosud zpracovávaných Zprávách o činnosti a hospodaření organizace za příslušný rok. 1

3 Část 1 R o č n í z p r á v a 2007 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy Březen

4 a) Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Adresa sídla: Kostelní 26, Praha 7 Identifikační číslo (IČ): Poštovní adresa: Kostelní 26, Praha 7 Telefonní spojení: Faxové spojení: Adresa elektronické pošty: geofond@geofond.cz Internetové stránky: Úřední hodiny - výpůjční doba: po-čt , pá b) Způsob zřízení zpracovatele: Základní účel a předmět činnosti organizační složky státu byly stanoveny Rozhodnutím č. 10/97 ministra životního prostředí České republiky č.j.: M/1468/97 ze dne o úpravě zřizovací listiny rozpočtové organizace Geofond České republiky, vydané opatřením č. 1 předsedy Českého geologického úřadu č.j.: P /1975 ze dne ve znění změn a doplňků provedených opatřením č. 4/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , opatřením č. 11/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , opatřením č. 20/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č. 8/91 č.j. 1715/M/91 ze dne a rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č.5/92 č.j. M/465/92 ze dne , ve znění Opatření č. 5/01 Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny Geofondu České republiky č.j.: M/200241/01 ze dne a Opatření č. 2/02 Ministerstva životního prostředí o změně názvu Geofondu České republiky č.j.: M/200066/02 ze dne V roce 2003 si Ministerstvo životního prostředí Opatřením č. 8/03 vyhradilo schvalování smluv týkajících se úplatného nabytí nemovitých věcí, bytů či nebytových prostor státem, převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 tis.kč a více a o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu, jakož i schvalování právních úkonů podle 34 a 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. K podstatné úpravě základního účelu a předmětu činnosti organizační složky došlo Opatřením č. 8/06 Ministerstva životního prostředí č.j. 4256/M/06 ze dne o vydání dodatku zřizovací listiny organizační složky státu Česká geologická služba Geofond. Název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 c) Organizační struktura zpracovatele k a stručný přehled hlavních činností organizace: 100 ÚTVAR ŘEDITELE (20+1) 110 Sekretariát a referáty podřízené přímo řediteli organizace (3) Zabezpečuje agendy spojené s činností ředitele. Jedná se o sekretariát a referáty personální práce, kontroly, zahraniční, právní a požární ochrany. Existence některých referátů vyplývá ze zvláštních předpisů. Některé činnosti jsou zabezpečovány externě. Dále zabezpečuje ediční činnost organizace. 3

5 120 Odbor informatiky (16+1) 121 Oddělení správy počítačové sítě (3) Zabezpečuje provoz a správu lokální počítačové sítě (intranetu) Geofondu, včetně provozu operačních systémů a hardware z hlediska údržby; pasportizaci hardware a software organizace; koordinaci požadavků na vybavení pracovišť hardwarem a softwarem; periodické pořizování záložních kopií systému a datových zdrojů (databází) a jejich archivaci; ochranu dat před přístupem nepovolaných osob; napojení geoinformačního systému Geofondu na vyšší informační systémy (SIS, Intranet MŽP a pod.) včetně Internetu. 122 Oddělení systému a aplikací (5) Zabezpečuje vývoj, údržbu a aktualizaci základních pravidel (metodiky) pro fungování informačního systému Geofondu (hesláře, kódovníky, provozní příručky); implementaci nových systémů; vývoj a údržbu softwarových prostředků pro správu, údržbu a využívání datových zdrojů (databází), včetně tvorby a údržby aplikačního software; tvorbu a údržbu programové a uživatelské dokumentace, včetně školení pro interní uživatele; implementaci nových technologií (GIS, www), umožňujících využití datových zdrojů (databází) a zajištění uživatelského přístupu; koordinaci a vývoj komplexního informačního systému Geofondu včetně realizace jednotného modelu geoinformačního systému Geofondu; supervizi nad tvorbou externích účelových databází a dílčích informačních systémů včetně jejich začleňování do geoinformačního systému Geofondu; poskytování informačních služeb o možnostech využívání geoinformačního systému Geofondu; poskytování nestandardních výstupů z datových zdrojů (databází); koordinaci a řešení výzkumných, grantových a jiných projektů v oblasti vývoje, implementace a aplikace moderních technologií zpracování dat v geologii; funkci spisovny elektronických dokumentů (jejich uchovávání, evidenci a skartaci). 123 Oddělení digitalizace dat (4) Zabezpečuje pořizování a předzpracování vstupních dat (včetně digitalizace); zpracování specializovaných i standardních výstupů; spolupracuje na aktualizaci a údržbě datových zdrojů (databází) geoinformačního systému. 124 Oddělení geofyzikálních dat (4) Zabezpečuje pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených z prostředků státního rozpočtu; tvorbu, údržbu, správu a aktualizaci geofyzikálních a geochemických databází; správu a provoz archivu geofyzikálních zpráv a měření; základní výstupy z databází. 200 ÚTVAR EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA (12+1) Zabezpečuje veškeré činnosti nezbytné k chodu organizace z hlediska ekonomického a provozního. Ekonomický náměstek plní funkci správce rozpočtu, náčelníka štábu CO, předsedy požárně technické komise a investiční komise, realizaci investiční výstavby, nákup strojů a zařízení. 210 Odbor ekonomický (4+1) Zabezpečuje zpracování komplexní mzdové agendy; vedení agendy práce a mezd; likvidaci došlých faktur a fakturaci; vedení evidence objednávek a smluv a sledování jejich plnění z finančního hlediska; zpracování statistických výkazů; komplexní informační systém účetnictví; dozor nad dodržováním rozpočtu; implementaci a údržbu software pro zpracování účetních a provozních agend; styk s pobočkou banky; pokladní 4

6 službu; likvidaci cestovních účtů; úhrady poplatků a inkas; funkci spisovny účetních dokumentů (jejich uchovávání, evidenci a skartaci); funkci spisovny organizace. 220 Odbor provozní (6+1) Zabezpečuje inventarizace majetku, přípravu podkladů pro uzavírání a evidenci smluv o užívání nebo převodu správy majetku, užívání nebytových prostor, telefonů, rozhlasu, televize a pod., spotřeby vody, energie, komunálních poplatků; sledování odběrů elektrické a tepelné energie a plynu z hlediska dodržování limitů a úsporného provozu; materiálně technické zásobování a jeho evidenci; údržbu a opravy nemovitostí, kancelářského zařízení, přístrojů a strojů; likvidaci nepotřebného majetku; revizi vyhrazených technických zařízení a odstraňování zjištěných závad; autoprovoz; úklid; ostrahu budov; obsluhu telefonní ústředny a provoz EPS; činnost referátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; skartaci dokumentů vyřazených ve skartačním řízení. 300 ÚTVAR GEOLOGICKÉHO NÁMĚSTKA (45+1) Zabezpečuje činnost odborných útvarů, spolupráci s odborem geologie a odbory výkonu státní správy MŽP v oblasti geologické informatiky a ekogeologických aspektů v územním plánování a státní správě, studijně rozborovou činnost z oblasti geologické prozkoumanosti a zvláštních podmínek geologické stavby území, ochrany, znečišťování, destrukce horninového prostředí a střetů zájmů vyvolaných využitím surovinového potenciálu s požadavky na ochranu životního prostředí. 310 Odbor geologické dokumentace (12+1) 311 Oddělení zpracování dokumentace (4) Zabezpečuje činnosti spojené s dokumentografickým zpracováním zpráv a posudků s výsledky či dokumentací geologických prací převzatých k trvalému uchování, jejich ukládání do dokumentografické báze ASGI a zajišťování standardních výstupů z ní; evidenci nově zahajovaných geologických prací. 312 Oddělení příjmu dokumentace (3) Zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním, evidencí a kontrolou všech zpráv a posudků s výsledky či dokumentací geologických prací převzatých k trvalému uchování; účast na závažných skartačních řízeních; výběr, přebírání, zpracování, bezpečné uchovávání, evidenci a zpřístupňování hmotné dokumentace; vedení databáze hmotné dokumentace; správu depozitních archivů a skladů hmotné dokumentace; činnosti spojené s přebíráním geologické dokumentace z externích archivů; provoz filmotéky geologických filmů a videotéky MŽP. 313 Oddělení archivních služeb (5) Zabezpečuje veškeré činnosti spojené s archivní, výpůjční, studijní a reprografickou službou v sídle organizace, zejména evidenci zpráv převzatých do archivu, kontrolu jejich úplnosti, jejich zpřístupňování, evidenci výpůjček a pohybu po pracovištích při jejich dalším zpracování, přípravu podkladů pro fakturaci. 320 Odbor geologické prozkoumanosti (13+1) 321 Oddělení vrtné prozkoumanosti (4) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu dat o geologicky dokumentovaných objektech; anotaci a ukládání objektů z nových i archivních zdrojů a jejich kontrolu před uložením do centrální relační databáze; doplňování a revizi seznamu kódů pro anotace všech důležitých geologických informací a aktualizaci dat 5

7 dříve uložených objektů; po obsahové stránce databáze radiometrické prozkoumanosti, radiometrických anomálií a radiometricky anomálních území a poskytování výstupů (včetně grafických) z nich. 322 Oddělení hydrogeologické prozkoumanosti (3) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databáze hydrogeologických objektů SUBHYD (údaje o chemických analýzách podzemních vod, hydrodynamických zkouškách, režimním sledování hladin, teploty, vydatnosti a volného CO 2 ); shromažďování údajů o znečištění podzemních vod (indikační, sanační a monitorovací objekty) a o zdrojích geotermální energie; poskytuje digitální výstupy (MDB) pro orgány státní správy a samosprávy, fyzické a právnické subjekty. 323 Oddělení hydrogeologické dokumentace (3) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databáze regionální hydrogeologické prozkoumanosti a provádí zpracování a vyhodnocování dat pro databázi hydrogeologických objektů SUBHYD; shromažďování údajů o objektech v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů, ochranných pásmech lázní a o minerálních vodách; poskytování grafických výstupů (HTM) pro orgány státní správy a samosprávy, fyzické a právnické subjekty; evidenci zakázek oddělení 322 a Oddělení lokalizace objektů (3) Zabezpečuje zakládání nových objektů do Centrální relační databáze pomocí geodetických údajů; revizi a opravy identifikačních údajů stávajících objektů v CRD a odstraňování duplicitně uložených objektů; zakreslování hydrogeologických objektů do topografického podkladu měřítka 1: pro hydrogeologická oddělení. 330 Odbor nerostných surovin a územních vlivů (17+1) Zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti nerostných surovin v souladu s geologickým a horním zákonem dle požadavků ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu; informační podporu ochrany, rozvoje a využití nerostných zdrojů; geologického průzkumu a surovinové politiky; vedení a aktualizaci surovinového informačního subsystému (SurIS), poskytování textových a grafických výstupů z jeho dílčích registrů a studijně rozborové práce včetně veřejných i neveřejných publikací; v souladu s horním zákonem zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti starých důlních děl, z pověření MŽP vede databázi hlavních důlních děl a hald; z pověření MŽP zajišťuje zpracování státního statistického výkazu Geo(MŽP)V3-01 a z pověření MPO zajišťuje zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01; vedení databází, využívaných pro zpracování účelových výstupů a posouzení pro orgány územního plánování ve smyslu 13 geologického zákona; operativní zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy a státní geologické služby včetně poskytování informací ve smyslu zákonů č. 123/1998 Sb. 331 Oddělení evidence nerostných surovin (4) Zabezpečuje evidenci a ochranu ložisek ve státní rezervě; vedení listinných archivů výměrů bývalé KKZ, rozhodnutí o zásobách KPZ MŽP a KPZ ČGÚ, rozhodnutí o odpisech zásob MPO, osvědčení o výhradních ložiscích, rozhodnutí o stanovení CHLÚ, pasportů ložisek nerostných surovin a schválených prognózních zdrojů, státních statistických výkazů Geo(MŽP)V3-01 a dalších dokumentů o výhradních ložiscích vyplývajících z horního zákona; zpracování návrhů na stanovení a změny CHLÚ ložisek v evidenci a ochraně Geofondu; vedení a správu registrů: chráněných ložiskových území (CHLÚ), dobývacích prostorů (DP), předchozích souhlasů ke stanovení DP (těžebních licencí), stanovení průzkumných území (průzkumných licencí), oprávnění k provádění 6

8 geologických prací, firem provádějících geologické a těžební práce; zpracování podkladů pro odpisy zásob nerostných surovin pro odpisovou komisi MPO; spolupráci se státní báňskou správou; poskytování informací o správních dokumentech; řešení státních úkolů souvisejících se změnami kvalitativních a kvantitativních stavů zásob ložisek nerostných surovin souvisejících s ekonomickými změnami; zpracování geologické dokumentace do informačních souborů o ložiskové prozkoumanosti území ČR; vedení a správu registru ložisek nerostných surovin ve všech jeho částech - bilancovaných výhradních ložisek (subregistr B), evidovaných nevýhradních ložisek (subregistr D), ostatních nebilancovaných ložisek (subregistr N), schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů (subregistr P), schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů (subregistr R), evidovaných prognózních zdrojů (subregistr Q), dokumentovaných prognózních zdrojů a zrušených ložisek (subregistr Z), negativních průzkumů, neperspektivních území a ložiskových výskytů (subregistr V) a vytěžených ložisek (subregistr U); každoroční zpracování bilance zásob výhradních ložisek nerostných surovin ČR a evidence zásob nevýhradních ložisek ČR (z výkazů Geo(MŽP)V3-01 a Hor(MPO)1-01); zpracování map ložiskové ochrany dle regionů podle geologického zákona; poskytování výstupů včetně grafických v oblasti surovinové základny ČR pro ústřední orgány státní správy, státní geologickou službu a ostatní fyzické i právnické osoby; obsluhu specializovaného pracoviště GIS; studijně rozborovou činnost; řešení státních úkolů souvisejících s rozšiřováním informační základny znalostí o ložiskových objektech; vedení centrální evidence číselných kódů ložiskových objektů na území ČR. 332 Oddělení surovinové politiky (3) Zabezpečuje zdroje informací pro vytváření databází o zdrojích, produkci a trzích nerostných surovin a pro analýzy těchto entit; vedení a správu přehledů konjunkturního vývoje světových trhů a databází cen nerostných surovin a s jejich pomocí m.j. řešení úkolů surovinové politiky v součinnosti s odborem surovinové politiky MPO; zpracování a vydávání statistických přehledů a studií v oblasti nerostných surovin a jejich ekonomiky pro české a zahraniční subjekty; každoroční vydávání studie Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin pro potřeby státní správy; vydávání ročenky Surovinové zdroje České republiky nerostné suroviny určené širší veřejnosti a její anglické verze Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic vyžívané při mezinárodní spolupráci, o kterou se opírá celá práce oddělení počínaje zdroji informací a ekonomickým hodnocením zdrojů nerostných surovin konče. 333 Oddělení územních vlivů (5) Zabezpečuje komplexní zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 včetně zapracování získaných dat do jednotlivých registrů surovinového informačního subsystému (registry organizací, rekultivací, ložisek a dobývacích prostorů) a účelových výstupů pro potřeby MPO, MŽP a ČBÚ; vydávání ročního "Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů"; vedení a aktualizaci databází hald, hlavních důlních děl a starých důlních děl; zpracování podkladů pro MŽP z hlediska kategorizace a zabezpečení důlních děl; zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy, státní geologické služby a ostatních organizací; komplexní vyjadřování k problematice rekultivací, investiční výstavby a územního plánování z hlediska území se zvláštními podmínkami geologické stavby. 334 Oddělení rizikových faktorů (5) Zabezpečuje vedení a aktualizaci databáze sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, databáze poddolovaných území, databáze báňských map, databáze 7

9 "knihovna Kutná Hora"; periodické vydávání účelových výstupů z databází poddolovaných území a sesuvů pro orgány územního plánování ve smyslu 13 geologického zákona; specializovanou posudkovou činnost z hlediska rizikových geofaktorů; správu specializovaných báňsko-historických mapových fondů a odborné knihovny. Pozn.: V závorkách u názvů oddělení jsou uvedeny počty funkčních míst včetně vedoucího, u názvů odborů a útvarů je funkce řídícího zaměstnance uvedena zvlášť za znaménkem +. d) Základní personální údaje zpracované dle přílohy 1: 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,8 61 let a více ,5 celkem ,0 % 31,25 68,75 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání muži ženy celkem % dosažené základní ,25 vyučen ,75 střední odborné ,25 úplné střední úplné střední odborné ,75 vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat ,- Kč - prům. přep. stav Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2007 Počet Nástupy 2 Odchody 5 8

10 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců v organizaci - stav k Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let 10 12,5 do 15 let 9 11,3 do 20 let nad 20 let 21 26,2 Celkem ,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem e) Údaje o majetku s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit: Údaje o jeho využití: Majetek je využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí a výkonu činností stanovených zřizovatelem, majetek je veden v účetnictví a provádí se jeho inventarizace. Účetní metoda odpisování majetku: Majetek není odepisován. Věcná břemena spojená s nemovitostmi: Na nemovitostech nejsou vázána žádná věcná břemena. Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem: V roce 2007 nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem. Celkové pohledávky a závazky a pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: K nebyly uhrazeny pohledávky z obchodního styku (315) ve výši ,50 Kč, z toho je 1 faktura na 200,- Kč z roku 2006 (MPK, v.o.s. zaplacena v 01/2008), 1 faktura ve výši 1.335,- Kč s překročením doby splatnosti méně než 120 dní, 4 faktury ve výši ,- Kč s překročením lhůty splatnosti méně než 60 dní a 29 pohledávek ve výši ,50 Kč je bez překročení doby splatnosti k Vymáhání pohledávek se věnuje maximální pozornost. ČGS-Geofond měl k závazky ve výši 2, ,- Kč vyplývající z doplatku platů za prosinec 2007 (1, ,- Kč), za zdravotní ( ,- Kč) a sociální pojištění ( ,- Kč), závazky za zemřelým p. Gösselem (23.800,- Kč doposud nevyřízeno ze strany notáře) a za nákup stravenek (48.375,- Kč). Tyto prostředky byly řádně uloženy na depozitním účtu. 9

11 K nebylo v obchodním styku (321 dodavatelé) uhrazeno celkem 12 faktur v celkovém objemu ,30 Kč. Ve všech případech se jedná o faktury, které nebyly po lhůtě splatnosti (splatnost až v 01/2008). Veškeré tyto závazky byly počátkem ledna 2008 uhrazeny. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů (tabulka dle přílohy 2): Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tis.kč Rozpočet Ukazatel schválený po změnách Skutečnost a Příjmy z vlastní činnosti ,4 213 Příjmy z pronájmu majetku ,5 214 Příjmy z úroků - - 1, Přijaté pojistné náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n ,8 2 Nedaňové příjmy , Převod z rezervního fondu ,8 Příjmy SR c e l k e m ,1 501 Platy Ostatní osobní výdaje ,9 Překročení 5021 z mimorozpočtových zdrojů /RF/ ,8 503 Povinné pojistné ,8 50 Platy, OOV, pojistné ,7 513 Nákup materiálu ,7 515 Nákup vody, paliv a energie , ,8 516 Nákup služeb , ,5 517 Ostatní nákupy , Neinvestiční nákupy , Převody vlastním fondům Platby daní a poplatků - 22,6 22,5 5 Běžné výdaje , ,2 Běžné výdaje mínus mimorozpočtové zdroje 1, ,- Kč (převod z RF , ,2 pojistná náhrada 6111 Programové vybavení , Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení , Výpočetní technika ,7 6 Kapitálové výdaje ,8 Výdaje SR c e l k e m , ,0 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a SF, který je součástí údajů v rozsahu roční účetní závěrky a roční účetní závěrka jsou připojeny ke zprávě jako příloha. 10

12 g) Hodnocení a analýza údajů: 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů: Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2007 byl České geologické službě - Geofondu schválen dopisem č.j /ENV/07 ze dne v objemu neinvestičních prostředků celkem ve výši tis.kč, z toho mzdové prostředky byly stanoveny částkou tis.kč. Limit kapitálových (investičních) výdajů nebyl přidělen. Příjmy byly předepsány ve výši tis.kč. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 80. Dopisem č.j /ENV/07 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 9 ze dne byly, na základě dopisu odboru rozpočtu č.j. 1947/ENV/07, uvolněny z programu (provozování ICT) neinvestiční prostředky ve výši 670 tis.kč na krytí datových a hlasových služeb. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku tis.kč Dopisem č.j /ENV/07 ze dne , opatřením č. 47 ze dne , na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/07, byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši 155 tis.kč na nákup doménového serveru. Dopisem č.j /ENV/07 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 55 ze dne , na základě pokynu odboru geologie, byly z položky geologická činnost uvolněny neinvestiční prostředky ve výši tis.kč, účelově určené na zajištění následujících úkolů: 1. Prostorová lokalizace a interpretace báňských map M D modelování reliéfu podloží sokolovské a chebské pánve P Dokončení digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků DM Ekonomické registry SurIS II E Převod údajů povrchového geofyzikálního průzkumu do centrální Databáze GP Aktualizace GDO a doplnění hydrogeologického systému A e-water Vícejazyčný přeshraniční přístup do hydrogeologických dat EW Optimalizace systému evidence a zpracování výsledků GP OP 950 o 9. Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavci L Databáze deponií po těžbě a úpravě nerostných surovin X Revize zajištění starých důlních děl, pilotní projekt S Databáze hlavních důlních děl H Stejným dopisem, opatřením č. 59 byly na základě usnesení vlády č. 290/2007 sníženy neinvestiční výdaje o 21 tis. Kč. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku tis. Kč. Dopisem č.j ze dne , rozpočtovým opatřením č. 90 ze dne , byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 695 tis.kč určené na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s navýšením nájemného v sídle ČGS - Geofondu v Kostelní ulici č. 26 a v pobočce Brno. Stejným dopisem, opatřením č. 116 ze dne , na základě pokynu odboru geologie, byly z položky geologická činnost uvolněny neinvestiční prostředky ve výši tis.kč účelově určené na vypracování níže uvedených projektů: 11

13 13. Ročenka surovinové zdroje ČR Y Vytvoření aplikace pro zpřístupnění údajů na webových stránkách U 150 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na tis. Kč. Dopisem č.j /ENV/07 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 135 ze dne , na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/07, byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši 70 tis.kč na nákup elektrického kondenzačního vysoušeče HUMIDEX. Tím se zvýšila částka kapitálových výdajů na částku 225 tis.kč Dopisem č.j /ENV/07, rozpočtovým opatřením č. 189 ze dne byly, na základě pokynu odboru geologie MŽP, z položky geologická činnost uvolněny účelové prostředky ve výši tis.kč určené na zajištění následujících úkolů: 15. Vytvoření systému elektronického zpracování a prezentace fondu hmotné dokumentace HD Prostorová dokumentace báňských mapových dokumentů v KH a Jílovém M Vytvoření nového aplikačního rozhraní pro systém GDO VR Zahájení začlenění digitálního archivu zpráv v Brně DMB Podpora nových technologií při zajišťování komplexního IS K Stejným opatřením, na základě pokynu oddělení výzkumu a vývoje, byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 135 tis.kč účelově určené na podporu projektů výzkumu a vývoje RVVV. Prostředky byly určeny na financování projektu SP/2e1/153/07. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na celkových tis.kč - z toho geologická činnost na tis.kč. Dopisem č.j /ENV/07 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 207 ze dne byly, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/07, uvolněny z programu investiční prostředky ve výši tis.kč na GO a rekonstrukci pracoviště v Kutné Hoře. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 226 ze dne , byly z nerozepsaných prostředků MŽP, uvolněny neinvestiční prostředky ve výši tis.kč účelově určené na pokrytí provozních výdajů spojených s likvidací následků vytopení suterénu budovy v Kostelní, výdajů na knihtiskařské služby a stěhování archivu na pracovišti v Kutné Hoře. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 232 ze dne , na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/07, byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši 1 tis.kč a to z důvodů navýšení ceny elektrického kondenzačního vysoušeče HUMIDEX. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku tis. Kč a kapitálových výdajů na tis. Kč. Dopisem č.j /ENV/2007 ze dne byly, rozpočtovým opatřením č. 246 ze dne , na základě pokynu odboru geologie, uvolněny neinvestiční prostředky z položky geologická činnost ve výši 1 887,28 tis.kč účelově určené na zajištění následujících úkolů: 12

14 20. Digitalizace karotážních dat Aquatest a.s. KA Digitalizace karotážních dat GEOFYZIKA KO Digitalizace výsledků povrchového geofyzikálního průzkumu Železných hor GP2 799, Zařazení karotážních dat z úkolu Monitorování a hodnocení hydrosféry ČR HMU 20,6 24. Metodika digitalizace dokumentů těžební činnost a rizikových. geofaktorů F 900 Stejným dopisem rozpočtovým opatřením č. 268 ze dne , na základě dopisu Ministerstva financí č.j. 19/88793/ ze dne byla upravena výše prostředků na platy, a to navýšení o 955 tis.kč (z toho platy 697 tis.kč, odpovídající pojistné 244 tis.kč a příděl do FKSP 14 tis.kč). Běžné výdaje tak činily ,28 tis.kč, geologická činnost ,28 tis.kč. Dopisem č.j /ENV/07 ze dne rozpočtovým opatřením č. 295 ze dne , na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/07 byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši tis.kč na Velkokapacitní datové úložiště. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 297 ze dne byly, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/07, uvolněny z programu investiční prostředky ve výši 395 tis.kč na Upgrade a doplnění ekonomického softwaru IN-SY-CO. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 300 byly, z nerozepsaných prostředků MŽP, uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 253 tis.kč účelově určené na úpravu pracoviště. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 302 ze dne , na základě dopisu Ministerstva financí č.j. 19/98094/ ze dne byly upraveny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a to u projektu VaV. Na základě výše uvedeného dopisu se zvýšil limit prostředků na platy o 9 tis.kč a povinné pojistné o 3 tis.kč. Současně se o tuto částku, tj. o 12 tis.kč, snížily ostatní běžné výdaje Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 307 ze dne , na základě problémů AOPK splnit schválený objem příjmů za rok 2007, byla provedena úprava rozpočtu příjmů v rámci kapitoly MŽP. Tímto opatřením došlo k navýšení příjmů o tis.kč. Tímto dopisem se navýšil rozpočet běžných výdajů na částku ,28 tis.kč a částka kapitálových výdajů dosáhla celkových tis.kč. Konečný upravený rozpočet na rok 2007 tak činil: Příjmy tis.kč Výdaje celkem ,28 tis.kč Běžné výdaje celkem ,28 tis.kč limit prostředky na platy tis.kč OON 258 tis.kč pojistné tis.kč příděl do FKSP 386 tis.kč běžné výdaje-ostatní tis.kč 13

15 geologická činnost ,28 tis.kč provozování ICT 670 tis.kč účelové neinvestiční prostředky na VaV 123 tis.kč Investiční (kapitálové) výdaje tis.kč Počet zaměstnanců Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech: Příjmy na rok 2007 byly stanoveny v objemu tis. Kč, rozpočtovým opatřením č. 307 ze dne byla provedena úprava rozpočtu v příjmové oblasti navýšení příjmů o tis.kč na celkovou částku tis.kč, dosažená skutečnost byla 6, ,71 Kč příjmy byly vyšší o 2, ,71 Kč, z toho 1, ,- Kč byla přijatá dotace z EU (blíže rozebráno u běžných výdajů), ,- Kč činily přijaté pojistné náhrady za havárii způsobenou zatékáním do objektu v důsledku přívalového deště, takže vlastní překročení příjmů bylo o 1, ,71 Kč, tj. navýšení o 29,4%. Toto navýšení je zcela mimořádné a je způsobeno přechodným nárůstem v oblasti služeb za faktografické informace, příjmy za služby EARTH a ostatními příjmy. V oblasti faktografických informací došlo k navýšení především výběry seismických profilů pro Moravské naftové doly v ceně ,- Kč, smlouvou na zpracování údajů z výkazů Hor pro MPO v objemu 600 tis.kč a výběrem dat pro Unigeo a.s. v částce ,- Kč. Pro rok 2008 je předpokládána příjmová část rozpočtu v obvyklé výši, tj tis.kč. Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů: Rovnoměrnost dosahování příjmů byla zajištěna prováděním pravidelné operativní fakturace zakázek, které jsou uživatelům služeb prováděny za úplatu a dále důsledným vymáháním opožděných, nebo neuhrazených plateb. Plnění ukazatelů příjmu je patrné z následující tabulky: tis.kč % Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost plnění schválený upravený rozpočtu 211 Příjmy z vlastní činnosti ,4 150, Příjmy z pronájmu majetku ,5 100,3 214 Příjmy z úroků 0 0 1,4 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody ,3 148, Přijaté pojistné náhrady ,2 23 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost ,0 100, Převody z RF 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,3 141, Převody z rezervního fondu ,8 Příjmy celkem ,1 168,81 14

16 Podrobný rozklad a celkové zhodnocení příjmů: V roce 2007 bylo dosaženo v uvedeném seskupení příjmů objemu 6 499,1 tis.kč. Po odečtu převodů z rezervního fondu (celkem 1,038,8 Kč) byly příjmy 5,460,3 tis.kč, po odečtu přijaté pojistné náhrady 478,2 tis.kč klesají na 4982,1 tis. Kč. Na dosažení tohoto objemu se podílely následující položky (v tis.kč): druh příjmu služby z dokumentografických systémů služby z faktografických systémů výpůjční a reprografická služba studijně rozborové práce Příjmy EARTH příjmy z pronájmu ostatní příjmy a úroky výkony výpočetní techniky přijaté vratky a ostat. nedaň příjmy, pojistné náhrady přijatá dotace z EU /převod z RF/ krytí nezaj. prov. potřeb /převod z RF/ C e l k e m pol z toho: položka 21 - příjmy z vlastní činnosti organizace položka 23 - ostatní nedaňové příjmy, pojistné náhrady celkem položky 21, 22 a Příjmová část rozpočtu byla splněna na 168,81 %, po odečtu mimorozpočtových zdrojů 1, ,- Kč (mimorozpočtové zdroje rozebrány u běžných výdajů a RF) na 141,83 %. Po snížení příjmů o ,- Kč (přijaté pojistné náhrady za havárii způsobenou zatékáním do objektu v důsledku přívalového deště) pak na 129,41 %. Oproti roku 2006 tak došlo ke zlepšení dosahovaných příjmů v položce 21, tj. u příjmů z vlastní činnosti organizace. Nárůst příjmů u služeb z faktografických systémů o tis.kč oproti roku 2006 byl způsoben pracemi uvedenými v čl. 5 odst.a), pokles u výpůjčních a reprografických služeb byl způsoben úbytkem výpůjček o 38 tis.kč a repro služeb o 176 tis.kč. Z dalších příjmů byly vyšší oproti roku 2006 příjmy za služby EARTH (o 193 tis.kč) a položka 23 především z důvodu přijaté pojistné náhrady o 372 tis.kč. V roce 2008 lze očekávat příjmovou část rozpočtu v obvyklé výši dlouhodobého normálu. 3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele: Podíl státního rozpočtu na financování činnosti organizační složky státu v roce 2007 byl 100 %. Organizace neobdržela žádné příjmy ze státních mimorozpočtových fondů. Čerpání výdajů je patrné z následující tabulky: tis.kč % Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost čerpání schválený upravený rozpočtu 501,2 Platy zaměstnanců a ostatní platby ,9 105,30 za provedenou práci 503 Povinné pojištění placené zaměstnavatelem ,8 99,08 15

17 513 Nákup materiálu ,7 101, Nákup vody, paliv, energie a PHM , ,8 100, Nákup služeb , ,5 102, Ostatní nákupy , , Převody vlastním fondům /FKSP/ , a Platby daní a poplatků 0 22,6 22,5 99,56 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m , ,2 100,45 B ě ž n é v ý d a j e mimorozpočtové zdroje - 1, ,- Kč , ,2 99,94 (Převod z RF + pojistná náhrada) K a p i t á l o v é v ý d a j e ,8 99,95 V ý d a j e c e l k e m , ,0 102,56 P ř í j m y c e l k e m ,1 168,81 R o z p o č t o v ý schodek , ,9 97,72 Běžné výdaje celkem, které po rozpočtových opatřeních dosáhly celkového objemu ,28 tis. Kč, byly čerpány ve výši ,14 Kč. Překročení o 1, ,14,- Kč bylo způsobeno řešením mezinárodního projektu e-water, na jehož řešení Geofond obdržel od zadavatele projektu EC, prostřednictvím koordinátora projektu TNO-Built environment and Geosciences (NL) finanční prostředky, které byly uloženy na rezervní fond. V roce 2007 byl celý objem těchto prostředků tj. 1, ,-Kč z rezervního fondu převeden na příjmový účet (položka 4135). Převody se uskutečnily ve výši 310 tis.kč a ve výši ,- Kč. Současně byl požádán odbor rozpočtu MŽP o vystavení limitního oznámení na uvedenou částku do položky OOV (5021), ze které bylo vyčerpáno 1, ,- Kč. Dále bylo překročení způsobeno přijatou pojistnou náhradou za vyplavení objektu po přívalovém dešti. I v tomto případě byl odbor rozpočtu MŽP požádán dne o vystavení limitního oznámení ve výši pojistné náhrady, tj. na částku ,- Kč. Čerpáním z této částky byl rozpočet překročen na účtech 5139 (30,7 tis.kč), 5154 (10,544 tis.kč) a 5169 (437 tis.kč). V roce 2007 spolupracoval Geofond na řešení úkolu VaV RVVV, projektu SP/2e1/153/07. Na tento projekt byly dne , rozpočtovým opatřením č. 189 uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 135 tis.kč, z toho na platy, ostatní platby a pojištění 12 tis.kč. Tyto prostředky byly vedeny na zvláštním účtu výzkum a vývoj v oblasti všeobecné hospodářské záležitostí. Po odečtu těchto částek (4135 1, ,-Kč a ,- Kč) by byla výše čerpání běžných výdajů 48, ,14 Kč úspora činí ,86 Kč, čerpání běžných výdajů dosáhlo 99,87 % rozpočtu. Největší úspory bylo dosaženo u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem (63.212,- Kč). Limit na účtu ČNB platy, ostatní platby a pojistné činil 27, ,- Kč, čerpáno bylo 27, ,- Kč (z toho 12 tis.kč prostředky na VaV), limit na účtu ČNB neinvestiční výdaje byl 21, ,- Kč, čerpáno bylo 21, ,32 Kč. 16

18 Rekapitulace překročení rozpočtu neinvestičních výdajů na základě vystavení LO: Účet Upravený rozpočet Limitní oznámení Možnost překročení R Skutečnost ,28 1, , ,28 49, , , , ,796 1, , , , ,924 21, , , ,- 995, , , ,- 630, , , , ,60 13, ,11 Čerpání prostředků na úkoly - geologická činnost k Ú k o l Rozpočet Plnění % Zbývá 1. Prostorová lokalizace a interpretace báňských map M D modelování reliéfu podloží sokol. a cheb. pánve P Dokončení digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků DM Ekonomické registry SurIS II E Převod údajů povrch. geof. průzkumu do centr. Databáze GP Aktualizace GDO a doplnění hydrogeol. systému A e-water Vícejazyčný přeshraniční přístup do hydrogeo. dat EW Optimalizace systému evidence a zprac. výsledků GP OP Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavci L Databáze deponií po těžbě a úpravě nerost. surovin X Revize zajištění starých důlních děl, pilotní projekt S Databáze hlavních důlních děl H Ročenka surovinové zdroje ČR Y Vytvoření aplikace pro zpřístupnění údajů na web. str. U Vytvoření systému elektron. zprac a prezent. fondu HD HD Prostorová dokumentace báň. map dokumentů KH a Jílové M Vytvoření nového aplikačního rozhraní pro systém GDO VR Zahájení začlenění digititálního archivu zpráv v Brně DMB Podpora nových technol. při zajišťování komplexního IS K Digitalizace karotážních dat Aquatest a.s. KA Digitalizace karotážních dat GEOFYZIKA KO Digitalizace výsledků povrchovýho geofyzikálního průzkumu Železných hor GP2 799,68 799, Zařazení karotážních dat z úkolu Monitorování a hodnocení hydrosféry ČR HMU 20,6 20, Metodika digitalizace dokumentace těžební činnost a rizikových geofaktorů F C e l k e m , , ,00 Účelové prostředky na geologickou činnost byly čerpány na 100 %. Financování akce /31 - Komunikační infrastruktura veřejné správy /KIVS/ Název programu: /31- Financování akce komunikační infrastruktury veřejné správy Název akce: P005 - Provozování ICT Geofond 17

19 ČGS - Geofond užívala služby v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy /KIVS/ výhradně v oblasti provozování ICT. V roce 2007 bylo čerpáno na tyto služby za období 01 12/ ,82 Kč (bylo kryto systémově určenými výdaji (SUV) SR). Za období 12/2007 byly výdaje na některé tyto služby hrazeny již z běžných prostředků organizace. Na financování tohoto programu bylo uvolněno ze státního rozpočtu pouze ,-Kč, bylo čerpáno ,82,- Kč, do SR bylo vráceno 30,18 Kč. Uvedené prostředky stačily pokrýt celé hlasové služby, datové služby byly částečně hrazeny z běžných prostředků organizace. Rozsah dodavatelů hlasových a datových služeb byl stálý, hlavními dodavateli byli Telefónica O2, AMS Czech s.r.o., a Vodafone. Veškeré závazné ukazatele a projektované parametry akce byly splněny včetně podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o účasti SR na financování akce. Nákup materiálu - skupina 513 u k a z a t e l ( v tis.kč) upravený rozpočet čerpání 2007 % čerpání skutečnost 2006 c e l k e m ,68 101, z toho nákup materiálu j.n. 966,9 997,6 103, drobný hmotný majetek 1 630, ,21 100, ochranné pomůcky,prádlo, oděvy, obuv 13,68 13,67 99,93 1 knihy, učební pomůcky 436,2 436,2 100, Největší výdaje byly za nutný nákup reprografické, kancelářské a výpočetní techniky v rámci prosté reprodukce, knihy a tisk (především zahraniční), vybavení kanceláří nábytkem po probíhajících úpravách v kancelářích a za nezbytný spotřební materiál. Na navýšení oproti roku 2006 mělo však především vliv zatopení přízemí a suterénu objektu přívalovým deštěm v Kostelní 26 a s ním spojený nákup nábytku a nezbytného materiálu. Překročení nákupu je zcela kryto přijatými pojistnými náhradami na nákup materiálu ve výši 30,7 tis. Kč. (Navýšení příjmů o tuto částku). Nákup vody, paliv a energie - skupina 515 (tis.kč) upravený u k a z a t e l rozpočet čerpání 2007 % čerpání skutečnost 2006 C e l k e m 1 187, ,8 100, elektrická energie 619,7 630,1 101, Voda 48,3 48,2 99,79 66 Teplo , Plyn 42,5 42,5 100,00 36 pohonné hmoty a maziva 208, , Náklady na energie vykazují oproti roku 2006 nárůst o 25,8 %. Zčásti se jedná o nárůst cen energií a dále pak u elektrické energie o nutnost dlouhodobého vysoušení archivních prostor elektrickými vysoušeči po vytopení objektu přívalovým deštěm 18

20 v Kostelní 26. U vody a tepelné energie došlo ke snížení spotřeby. U PHM došlo oproti roku 2006 ke zvýšení o 31,6 %, na kterém se podílí především zvýšený počet ujetých km z důvodů výrazného rozšíření činností v oblasti pořizování geologické dokumentace v terénu (najeto více o km). Překročení nákupu v položce elektrické energie je zcela kryto přijatými pojistnými náhradami na ve výši 10,544 tis.kč. (Navýšení příjmů o tuto částku). Nákup služeb - skupina 516 upravený skutečnost % skutečnost u k a z a t e l rozpočet 2007 čerpání 2006 c e l k e m , ,5 102, Služby pošt + peněž. ústavy 177,4 177,3 99, Služby telekom. a radiokom. 733,9 733,9 100, nájemné včetně pronájmu strojů 1 366, ,9 100, Služby školení a vzdělávání ,00 41 Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb , ,4 103, z toho: stravování 461,6 461,6 100, Práce výrobní povahy tisk, repro, rozmnožování 984,5 984,5 100, Úkoly geologická činnost 7 970, ,5 100, ostatní služby nespecifikované ,8 110, Ostatní nespecifikované služby jsou oproti úrovni minulého roku vyšší o 1.676,8 tis.kč. Toto meziroční navýšení je způsobeno již zmiňovaným vytopením budovy v Kostelní ulici, kdy organizace požádala odbor rozpočtu MŽP o navýšení rozpočtu z tohoto důvodu o 855 tis.kč a dalších 437 tis.kč obdržela od pojišťovny jako pojistnou náhradu na tyto účely (o tuto částku byl překročen rozpočet). Zbývající navýšení bylo způsobeno mimořádnými výdaji při zajišťování rekonstrukčních prací na pracovišti v Kutné Hoře a nutnými úpravami kanceláří v Kostelní ulici. Navýšení v oblasti služeb u geologických úkolů souvisí s vyšším objemem geologických úkolů oproti roku 2006 o 3 697,28 tis.kč. Náklady na stravování byly nižší oproti roku 2006 a to o 50,4 tis. Kč z důvodů většího počtu odpadlých dnů, kdy zaměstnanci neměli nárok na stravenky. Služby pošt byly vyšší o 35,3 tis.kč vzhledem k vyššímu počtu odesílaných Ročenek surovinové zdroje ČR do ciziny. Ostatní nákladové položky služeb jsou nižší nebo v relaci s rokem Ostatní nákupy - skupina 517 (tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet čerpání 2007 % čerpání skutečnost 2006 c e l k e m 2 250, , opravy a udržování 1 146, ,17 100, programové vybavení 193,5 193,4 100, cestovné (tuzemské i zahraniční) 857,3 857,23 99,

21 pohoštění 12,2 12,1 99,18 33 účastnické poplatky za konference 41,1 41,1 100,00 51 Ostatní nákupy j. n Oproti roku 2006 došlo k navýšení o 517,18 tis.kč u položky opravy a udržování. Navýšení bylo způsobeno především zatopením výše zmiňované budovy. Čerpání této položky bylo následující: opravy a údržba výpočetní a reprografické techniky 192 tis.kč opravy a údržba dislokovaných pracovišť 72 tis.kč osobní doprava tis.kč revize a opravy zařízení 58 tis.kč ostatní údržba(z toho mal., lak. a zed. práce 387 tis.kč).. 615,17 tis.kč Oproti roku 2006 se zvýšily náklady na pořizování programového vybavení o 83,4 tis.kč. Výše nákladů v roce 2007 byla zapříčiněna nákupem programového vybavení v celkové hodnotě 136,4 tis.kč na úkoly zadané odborem geologie MŽP A, OP, DMB, GP a P, nákupem SW Office a ASPI v hodnotě 57 tis.kč. Naopak se snížily náklady na pohoštění a účastnické poplatky za konference. V roce 2007 se oproti roku 2006 zvýšila jak položka zahraničního cestovného o 348 tis.kč, tak i položka tuzemského cestovného o 18,73 tis.kč: cestovné zahraniční cestovné tuzemské cestovné celkem tis.kč tis.kč tis.kč rok ,2 93,3 490,5 rok ,2 112,03 857,23 Zdůvodnění a podrobný popis zahraničních služebních cest je v článku 10. Skupiny 518, 534, 536,542 (v tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet čerpání 2007 % čerpání skutečnost 2006 c e l k e m 408,6 408,5 106, poskytnuté zálohy odvody za zdravotně postižené neinvestiční převody do FKSP , Platby daní a poplatků (dálniční známky) 22,6 22,5 99,56 15 ostatní náhrady U těchto skupin došlo pouze ke zvýšenému přídělu do FKSP (nárůst o 32 tis.kč oproti roku 2006) a k mírnému navýšení plateb poplatků. Čerpání vybraných nákladových položek v letech (v tis.kč) r o k Platy a OOV zdravotní pojištění sociální pojištění údržba a opravy

22 materiální výdaje bez DNM služby ,5 Cestovné PHM DNM- DHM elektřina, teplo, voda, plyn Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkové příjmy i n v e s t i c e ,8 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků: Struktura mezd podle platových tříd za I-XII 2007 třída prům. evid. počet mzda celkem bez OON tarifní mzda příplatky za vedení osobní odměny náhrady 1-3 6, , , , , ,3 1, ,8 2, , ,3 2, , , , , , , , celkem 77,51 19, , , , , Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - skupina 501 a 502 (tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet Čerpání 2007 % čerpání skutečnost 2006 c e l k e m , ,7 z toho platy zaměstnanců , ,8 ostatní osobní výdaje ,33 456,9 21

23 u k a z a t e l M/J rozpočet skutečnost % skutečnost plnění průměrný přepočtený počet pracovníků c e l k e m osob ,50 77,38 platy zaměstnanců c e l k e m tis.kč , ,8 průměrný měsíční výdělek Kč , K překročení OOV o tis.kč došlo použitím mimorozpočtových zdrojů (čerpáním dotace EC ve výši ,- Kč). Graf znázorňuje růst průměrných výdělků v Kč za období V porovnání s rokem 2006 došlo k nárůstu čerpání mzdových prostředků a to vlivem rozpočtového opatření č. 268 ze dne , kterým na základě dopisu Ministerstva financí č.j. 19/88793/ ze dne , byla upravena výše prostředků na platy, a to navýšením o 955 tis.kč (z toho platy 697 tis.kč, odpovídající pojistné 244 tis.kč a příděl do FKSP 14 tis.kč). K nárůstu přispělo i nečerpání plánovaného počtu zaměstnanců. Došlo tak k nárůstu průměrného měsíčního výdělku o 8,11 %. Na základě platného předpisu nebylo provedeno vázání mzdových prostředků z titulu nedodržení stanoveného limitu počtu pracovníků. Nedodržení průměrného přepočteného stavu bylo způsobeno v 19 případech zkráceným pracovním úvazkem. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem skupina 503 (tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet % čerpání čerpání 2006 c e l k e m , ,6 z toho pojistné na sociální zabezpečení , ,5 pojistné na zdravotní zabezpečení , ,1 Čerpání nákladů na všeobecné zdravotní a sociální pojištění je v souladu s čerpáním mzdových prostředků a vykazuje úsporu 63 tis.kč. 5. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj: ČGS-Geofondu byly v roce 2007 poskytnuty prostředky na financování projektu VaV RVVV SP/2e1/153/07, jehož nositelem byla Česká geologická služba. Na tento projekt byly dne rozpočtovým opatřením č. 189 uvolněny neinvestiční 22