Návrh rozpočtu roku 2015

Transkript

1 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapital.vynosů Daň z přijmů pravnickych osob Daň z přijmů právnických osob Daň z přidane hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďovani,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobnych her kromě z vyher.hrac.přístro Odvod z výhernich hracich přístrojů Spravní poplatky Daň z nemovitych věcí Splatky půjček od obyvatelstva Neinv.přijaté transfery ze statního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery Org: 2031 Obec Přední Výtoň Celkem Par: , , , , , , , , , , , , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytovaní služeb a vyrobků Přijmy z pronajmu pozemků 7000,00 1 Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti Cestovní ruch Příjmy z poskytovani služeb a výrobků 1 1 Celkem Par: 2143 Cestovní ruch Silnice Přijaté neinvestiční dary Celkem Par: 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z pronajmu pozemků ,00

2 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1_9.251 Uc19s strana: pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Celkem Par: 2219 Ostatni záležítosti pozemních komunikaci , Ostatni dráhy Přijmy z pronájmu pozemků 64000, ,00 Celkem Par: 2271 Ostatní dráhy , Pitná voda Příjmy z pronájmu ostalních nemovitosti a jejich části 3 3 Celkem Par: 2310 Pitná voda Odvádění a čištěni odpadnich vod a nakládáni s kaly Příjmy z pronájmu ostatních nemovilosti a jejich částí ,00 Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Činnosti knihovnicke Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnicke 3412 Sportovní zařízeni v majetku obce Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věci Celkem Par: 3412 Sportovni zařízení v majetku obce Využiti volného času dětí a mládeže Příjmy z pronájmu pozemků 80000, ,00 Celkem Par: 3421 Využití volneho času děti a mládeže 80000, Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích části , Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 63

3 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W / Uc19s zpracovano: strana: 3 /13 pří J MY - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Navrh rozpočtu 3612 Bytové hospodařství Příjmy z pronajmu ostatních nemovitostí a jejich častí Přijaté nekapitalové přispěvky a na hrady Přijmy z pronajmu ostatních nemovitosti a jejich častí Org: 0001 Celkem Par: 3612 Bytové hospodařstvi , , , Nebytové hospodařstvi Příjmy z pronajmu ostatnich nemovitosti a jejich častí Přijaté nekapitalové příspěvky a nahrady 40000, ,00 Celkem Par: 3613 Nebytové hospodařství , Komunalni služby a územni rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronajmu pozemků Příjmy z prodeje kratkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté nekapitalové přispěvky a na hrady Příjmy z prodeje ostatního hmotněho dlouhodobého majetku , ,00 Celkem Par: 3639 Komunálni služby a územni rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary 10 Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunalnich Odpadů Využívání a zneškodňování komunalnich Odpadů Přijaté nekapitálové přispěvky a na hrady 3 3 Celkem Par: 3725 Využívaní a zneškodňovaní komunalních odpadů Využívaní a zneškodňovaní ostatních odpadů Přijaté nekapltalové příspěvky a náhrady Celkem Par: 3726 Využívaní a zneškodňovaní ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitalové příspěvky a na hrady 81000,

4 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W ' Uc19s zpracovano: strana: 4' 13 pří J M Y - dle paragrafů, organizaci a položek 83000,00 Celkem Par: 3745 Peče o vzhled obci a veřejnou zeleň 83000, L:innost mistni správy Příjmy z poskytovaní služeb a vyrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dale j.n Sankční platby přijaté od jinych subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a nahrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků 80000, , , ,00 Celkem Par: 6171 L:innost místní spravy , Obecné pi'íjmy a vydaje z finančních operaci Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend ,00 Celkem Par: 6310 Obecné přijmy a vydaje z finančních operaci 6 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkovych tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘIJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘIJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘiJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE , ,00 13

5 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W / Uc19s strana: 5/13 v Ý D A JE - dle paragrafů, organizací a položek 2143 Cestovní ruch Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem Par: 2143 Cestovní ruch , Silnice Nákup materíálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Ostatní nákupy jinde nezařazené Budovy, haly a stavby Celkem Par: 2212 Silnice , , , , Ostatni záležitosti pozemních komunikaci Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatnich služeb Opravy a udržovaní Budovy, haly a stavby Pozemky Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatnich služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem Par: 2310 Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládáni s kaly Nájemné

6 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W I Uc19s zpracovano: strana: 6/13 VYD A J E - dle paragrafů, organizací a položek Pa, 0" Pol N+Z+Uz Popis Nakup ostatních služeb Opravy a udržovaní Budovy, haly a stavby Navrh rozpočtu , , ,00 Celkem Par: 2321 Odvadění a čištění odpadních vod a nakladaní s kaly , Zakladní školy Studena voda Nakup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizadm , Celkem Par: 3113 Zakladní školy , Gymnazia Neinv.transfery škol.prav.osob 5 5 Celkem Par: 3121 Gymnazia Zakladní umělecké školy Neinvestični transfery cizim p Celkem Par: 3231 Zakladní umělecké školy 3314 Cinnosti knihovnické Ostatní osobni výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Knihy, učebni pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nakup materiálu jinde nezarazeny Poštovní služby Nakup ostatních služeb Opravy a udržováni Cestovné (tuzemské i zahranični) 6 Celkem Par: 3314 Cinnosti knihovnické Ostatní zaležitosli kultury Ostatní osobní výdaje Nakup ostatnich služeb 6000, ,00 Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kujtury 8000, Ostatní záležitost kujtury, drkvi a sděl. prostredků

7 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W Uc19s strana: 7/13 v Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Pa, '9 Pol N+Z+Uz Popis Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštěni Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Návrh rozpočtu , ,00 Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem Par: 3412 Sportovní zařizeni v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Ostatní nákupy jinde nezařazen Neinvesl.transfery nefinanč.podnikat_subjektům-prav.osoba Neinvestiční transfery spolkům Účelové neinv.transfery fyz.osobam Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovna činnost 40000, , , Využití volného času děli a mladeže Služby školení a vzdělávaní Nakup ostatních služeb Opravy a udržování 1 23 Celkem Par: 3421 Využití volného času děli a mladeže Ostatní zajmova činnost a rekreace Najemné Nákup ostatnich služeb Opravy a udržovaní Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osoba Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestični transfery neziskovým a podob. organizaci Platby daní a poplatků statnimu rozpočtu Budovy, haly a stavby Celkem Par: 3429 Ostatní zájmova činnost a rekreace , , ,00 *'

8 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W f Uc19s strana: 8/13 v Ý D A JE - dle paragrafu, organizací a položek 3511 Všeobecná ambulantní péče Ostatní osobní vydaje Nákup materialu jinde nezařaze Elektrická energie Služby telekomunikaci a radiokomunikací Opravy a udržovaní Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) ' , ,00 Celkem Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče , Lékařská služba první pomoci Neinvestiční transfery obecně prospěšnym společnostem 36000, ,00 Celkem Par: 3513 Lékařská služba první pomoci 36000, Bytové hospodmství Ostatní osobní vydaje Nákup materiálu jínde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatnich služeb Opravy a udržovaní Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství , , , , , , Nebytové hospodařstvi Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Nakup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství , , , Veřejné osvětlení Elektrická energie Najemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržovaní Budovy, haly a stavby Celkem Par: 3631 Veřejné osvětleni , ,

9 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W / Uc19s strana: 9f13 VYD A JE - dle paragrafů, organizací a položek 3635 Územní plánováni Nákup ostatnich služeb , ,00 Celkem Par: 3635 Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezai'azené Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhod. majetek Nakup materialu jínde nezařazený Studená voda Elektricka energie Pohonné hmoty a maziva Najemné Služby školení a vzdělavaní Nakup ostatních služeb Opravy a udržovaní Platby dani a poplalků stalnímu rozpočtu Stroje, přístroje a zařizeni Pozemky Celkem Par: 3639 Komunálni služby a územni rozvoj jinde nezařazené , , , , , Sběr a svoz komunalních odpadů Nakup ostatních služeb , ,00 Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálnich odpadů , Sběr a svoz ostatních Odpadů (jiných než nebezp. a komuna!.) Nakup ostatních služeb 1 1 Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunal.) Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nakup materialu jinde nezařazený Studena voda Pohonné hmoty a maziva Najemne Služby školení a vzdělavaní Nakup ostatnich služeb Opravy a udržovaní Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 40000, , , ,00

10 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W / Uc19s zpracovano: strana: 10/13 v Ý O A J E - dle paragrafů, organjzací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Navrh rozpočtu 4329 Ostatní socialní pomoc dětem a mladeži Neinvestični transfery obecně prospěšnym společnostem Celkem Par: 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4351 Osobní asistence,pečoval.služba a podpora samostat,bydleni Uroky vlastní Zaplacené sankce Neinv.transf_obcím-LouČovice Org: 2022 Obec Loučovice Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečoval.služba a podpora samostal.bydlení Domovy Neinvestiční transfery cizím p Celkem Par: 4357 Domovy 4371 Raná péče a sociálné aktivizační služby pro rodiny s dětmi Neinvestiční transfery spolkům 21000, ,00 Celkem Par: 4371 Raná péče a sociálně aktivizačni služby pro rodiny s dětmi 21000, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Osl.neinvestiční transfery nez Celkem Par: 4379 Ostatni služby a činnosti v oblasti socialni prevence 5212 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obci Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a přispěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazeny Služby školení a vzdělávání Cestovné , , ,

11 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W / Uc19s strana: 11/13 v Ý D A JE - dle paragrafů, organizaci a položek Pa, '9 Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obci Návrh rozpočtu Cinnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobni vydaje Povin.pOjistné na soc.zab.a přispěvek na sl.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomucky a tisk Drobný hmotný dlouhodoby majetek Nákup materiálu jinde nezařazeny Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikaci a radiokomunikaci Konzultační, poradenské a právní služby Služby školeni a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybaveni Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestični příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ostatní vydaje souvisejici s n Ost.neinvestiČní transfery neziskovym a podob. organizací Nákup kolku Platby daní a poplatku státnimu rozpočtu Úhrady sankci jinym rozpočtum Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční pujč.prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční vydaje ji , , , , , , , , , , , Os\.neinvest.transfery vefejnym rozpočtům územní úrovně-slo Org: 2151 Svazek Upenskych obci Celkem Par: 6171 Cínnost mistní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančnich operaci Služby peněžních ústavů Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 1 1

12 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1925/Uc19s strana: 12/13 VYD A JE - dle paragrafů, organizací a položek Celkem Par: 6320 Pojištěni funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Platby daní a poplatku státním , ,00 Celkem Par: 6399 Ostatni finanční operace , Finanční vypořádání minulých let Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Celkem Par: 6402 Finanční vypořádáni minulých lel v Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: B~L:NÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 665

13 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W / Uc19s strana: 13/13 FINANCOVÁNí - dle paragrafů, organizaci a položek Změna stavu kratkod.prostředků Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky Uhraz. splátky dlouhod. úvěrů Celkem Par: , , , , ,00 FINANCOVÁNI. dle paragrafů, organizací a položek ,00 '",.,'. OBECNÍÚ~D ' Lipno nad.n vou PSČ /okr.. ICO: Dit: cz 24~9'Í~,",o'