Rozpočet. statutárního města Jihlavy. na rok 2017

Transkript

1 statutárního města Jihlavy na rok 2017 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 12. prosince 2016 usnesením č. 367/16-ZM příloha č. j. MMJ/EO/4566/2016

2 Zkratky: RS = rozpočet schválený RU = rozpočet upravený SK = skutečnost MŠ = mateřská škola ZŠ = základní škola DS = Domovy pro seniory

3 OBSAH: Souhrnná rekapitulace strana 1 Příjmy strana 2 Tř. 5 Běžné výdaje strana 3 Příspěvkové organizace strana 6 Tř. 6 Kapitálové výdaje strana 7 Tř. 5 a 6 Projekty strana 8 Tř. 8 Financování strana 9

4 tř. 1 - Daňové příjmy ,8 108,3 % tř. 2 - Nedaňové příjmy ,0 103,0 % tř. 3 - Kapitálové příjmy ,0 125,5 % tř. 4 - Přijaté transfery ,2 107,3 % CELKEM PŘÍJMY ,0 108,0 % tř. 5 - Běžné výdaje ,0 106,4 % tř. 6 - Kapitálové výdaje ,0 85,1 % tř. 5 a tř. 6 Projekty ,0 7,7 % CELKEM VÝDAJE ,0 103,5 % tř. 8 - Financování Statutární město Jihlava přijaté půjčky 0 0 * uhrazené splátky ,1 % změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech * CELKEM FINANCOVÁNÍ * PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ RS 2016 bez převodů schválený 2017 Porovnámí 2017/2016 SALDO * 1

5 Příjmy tř. 1 Daňové příjmy ,8 tř. 2 Nedaňové příjmy ,0 tř. 3 Kapitálové příjmy ,0 tř. 4 Přijaté transfery ,2 CELKEM příjmy ,0 2

6 tř. 5 - Běžné výdaje ORJ 1700 Tajemník Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti mzdové prostředky: Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ostatní záležitosti kultury Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy ORJ 1800 Kancelář primátora Cetovní ruch Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Komunální služby a územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce Ostatní činnosti 90 ORJ 2000 Kancelář tajemníka Ostatní speciální zdravotnická péče Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy ORJ 2100 Ekonomický odbor Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Ostatní činnosti ORJ 2200 Odbor informatiky Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy Mateřské školy Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 3326 povědomí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ochrana druhů a stanovišť Činnost místní správy 101 ORJ 2400 Odbor rozvoje města Úspora energie a obnovitelné zdroje Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Činnost místní správy 273 ORJ 2600 Majetkový odbor Bytové hospodářství 50 3

7 tř. 5 - Běžné výdaje 3613 Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Činnost místní správy 227 ORJ 2700 Odbor správy realit Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Pitná voda Odpadní vody Drobné vodní toky Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií Ostatní záležitosti kultury 863 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 3326 povědomí Sportovní zařízení Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionář Činnost místní správy 299 ORJ 3000 Úřad územního plánování Zachování a obnova kulturních památek Územní plánování Územní rozvoj Činnost místní správy 106 ORJ 3100 Stavební úřad Činnost místní správy 243 ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad Činnost místní správy 241 ORJ 3300 Odbor životního prostředí Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Prevence znečišťování vody Ostatní záležitosti kultury 150 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 3326 povědomí Pohřebnictví Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Chráněné části přírody Péče o vzled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní ekologické záležitosti Činnost místní správy 405 ORJ 3400 Správní odbor Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Pohřebnictví Činnost místní správy 437 ORJ 3500 Odbor dopravy Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Činnost místní správy 680 4

8 tř. 5 - Běžné výdaje ORJ 3700 Odbor sociálních věcí Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionář Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Činnost místní správy 170 ORJ 4000 Městská policie Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ostatní speciální zdravotnická péče Bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM

9 Příspěvkové organizace ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy Mateřské školy Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org Mateřská škola a Speciálně pedag.centrum Jihlava, přísp.org Základní školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, přísp.org Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org Základní umělecké školy 184 Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org Činnosti knihovnické Městská knihovna Jihlava, přísp.org Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org Ochrana druhů a stanovišť Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org ORJ 3700 Odbor sociálních věcí Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, přísp.org Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp.org Týdenní stacionář Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org CELKEM

10 tř. 6 - Kapitálové výdaje ORJ 1800 kancelář primátora Jednotný systém řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy ORJ 2100 ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) ORJ 2400 odbor rozvoje města Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská Výměna svítidel veřejného osvětlení - ul. Okružní ul. Telečská a Wolkerova - rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně přípojek ORJ 2700 odbor správy realit Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC (usn.114/14 ZM) CELKEM

11 Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) ORJ 2300 odbor školství, kultury a tělovýchovy 200 Místní akční plán pro ORP Jihlava 200 ORJ 3000 Úřad územního plánování Územní studie Jihlava - II. etapa CELKEM

12 tř. 8 - Financování pol Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0 pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) pol Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech (+/-) Převody fin.prostředků z fondů Fond rezerv a rozvoje (+) Fond kofinancování evrop.projektů (+) Základní běžný účet (+) Příděly fin.prostředků do fondů Sociální fond (-) Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy (-) -185 Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-) -236 Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-) CELKEM