Rozpočet města Uherský Brod pro rok 2018

Transkript

1 Rozpočet města Uherský Brod pro rok 2018 OrJ OdPa SpPo Název OrJ Kč Příjmy Skupina 1 - Daňové příjmy DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti DPFO z podnikání, DPFOSVČ 1,5%, Daň z příjmu OSVČ DPFO vybíraná srážkou DPPO DPPO za obce DPH RUD celkem Poplatek za ukládání odpadů Odvod za odnětí půdy z p.f Poplatek za separaci odpadu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Pouť - stánky Popl. z trhu Poplatek z ubytovací kapacity Příjem odvodů z loterií Spr. poplatek stavební Rybářský lístek Územní rozhodnutí Živnostenské listy Popl. za užív. veř. prostranství Poplatky z matriky Popl. za registraci vozidel Poplatek za cestovní pasy Popl. za řidičské průkazy Ostatní drobné spr. poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem

2 Skupina 2 - Nedaňové příjmy 2315 Pronájem hala Havřice Popl. z park. automatu Pouť - kolotoče Pokuty - vážení, příjem města Příjmy z prodeje dřeva Pronájem pozemků - zábor VP Příj. z pronáj. Zvláštní školy Nájem z bytů REGIO Nájem nebyt. prostor REGIO Věcná břemena Nájem Panský dům Nájem čp. 135 a Nájemné od obyvatel Příjmy z reklamy Provoz ČOV Příjmy z úroků Pokuty Městské policie Pokuty OS - doprava Pokuty OSU Pokuty OS - přestupky Pokuty OZP Pokuty OOZU Nařízený odvod PO Pojistné plnění Ostatní nahodilé příjmy Pokuty vážení,stát, kraj Pokuty S,K-odeslání Příjmy z reklamy BZ Nájemné z tělocvičny Mar. nám Příjem z činnosti MIC DT-nájem, pacht Přefakturace Příjem nájmu ZUŠ TJ Tatran Havřice ČSK Uherský Brod Nedaňové příjmy celkem

3 Skupina 3 - Kapitálové příjmy Prodej nemovitostí Prodej pozemků Prodej obecních bytů Kapitálové příjmy celkem Skupina 4 - Dotace SF - převod na účet fondu Dotace od KÚ FRB - převod na účet fondu Příjem od obcí za KPP Platby od obcí - OSV Dotace KÚ-OLH FRP - převod na účet fondu FPPD - převod na účet fondu Dotace Soc. služby Dotace SPOD Příspěvek na výkon pěst.péče Dotace sociální práce Projekt MAP Územní studie IROP ZS-rek. technologie chlazení Projekt Kompas FRM - převod na účet fondu Dotace celkem Příjmy celkem

4 Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka ZM, RM, výbory, komise Platy a odvody - ÚŘAD Notebooky (noví zastupitelé) Školení Dohody o provedení práce SF - výdaje Příspěvek při narození dítěte Krizové řízení Činnost místní správy Obřadní síň Místní rozhlas Náklady na SDH Tisk a distribuce BZ Provozní výdaje na informatiku Provozní výdaje na MAN - UB Provozní výdaje na podatelnu Archivnictví Příspěvek na stravování Leasing auta Volby VO energie Energie ostatní Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem Městská policie Městská policie Městská policie, platy a odvody Městská policie - příplatky Veterinární péče, péče o zvířata Rozpočet městské policie celkem Odbor finanční SF - tvorba zdrojů Služby peněžních ústavů Pojistné plnění FRB - tvorba zdrojů

5 2374 Rezerva na rizikové stavy Úroky - úvěr veřejné osvětlení Úroky - úvěr DPS Převod DPPO za obce Platby daní a poplatků Ostatní výdaje Úroky - úvěr dotace FRP - tvorba zdrojů FPPD - tvorba zdrojů FRM - tvorba zdrojů Rozpočet Odboru finančního celkem Odbor životního prostředí Protipovodňová opatření Environmentální výchova Projekty, posudky, studie OZP Údržba význ. krajinných prvků Informační zařízení ke vstupu do lesů Dotace KÚ OLH - převod výdajů Rozpočet Odboru životního prostředí celkem Odbor majetko-právní Provoz ČOV Odměna za správu bytů REGIU Výdaje na správu bytů REGIO Úklid a stálá služba čp REGIO Výd. na správu nebytů REGIO Opravy majetku města OMP Výdaj nájemné OMP Projekty, studie OMP Výkup pozemků a nemovitostí Poplatek za uložení smetků DT - provozní výdaje TJ Tatran Havřice - odměna za správu TJ Tatran Havřice - náklady na energie, údržbu, materiál TJ Spartak Uh. Brod ČSK Uh. Brod

6 Příspěvek TSUB - provozní výdaje Příspěvek TSUB - lesnictví Rozpočet Odboru majetko-právního celkem Odbor školství, kultury a sportu Příspěvek MŠ Olšava - provozní výdaje Příspěvek MŠ Prim. Hájka - provozní výdaje Příspěvek MŠ Svat. Čecha - provozní výdaje Příspěvek MŠ Obchodní - provozní výdaje Příspěvek MŠ Těšov - provozní výdaje Příspěvek MŠ Marián.nám. - provozní výdaje Příspěvek MŠ Havřice - provozní výdaje Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM Příspěvek ZŠ Marián. nám. - provozní výdaje Příspěvek ZŠ Pod Vinohrady - provozní výdaje Příspěvek ZŠ Na Výsl. - provozní výdaje Příspěvek ZŠ Újezdec - provozní výdaje Příspěvek ZŠ Havřice - provozní výdaje Příspěvek DDM - provozní výdaje Příspěvek ZŠ III. na provoz DH Ostatní kult. výchovná činnost Opravy soch ve městě Provozní náklady Panský dům Příspěvek DK - provozní výdaje BESIP Doprava Maršov Příspěvek CPA - provozní výdaje Provozní náklady býv. SOU Městské informační centrum MIC - senior taxi Sochařské sympozium FPPD - výdaje (různé aktivity) FPPD - výdaje (kulturní akce) FPPD - výdaje (kulturní spolky) FPPD - výdaje (sportovní aktivity) Dar Rozpočet Odboru školství kultury a sportu celkem

7 Odbor sociálních věcí FPPD - výdaje (sociální oblast) FPPD - výdaje (sociální pomoc) Dotace Soc. služby Komunitní plán Dotace SPOD (mzdy,odvody) Dotace SPOD (ostatní výdaje) Prorodinná politika Příspěvek na výkon pěst.péče (mzdy,odvody) Příspěvek na výkon pěst.péče (ostatní výdaje) Dotace sociální práce (mzdy, odvody) Dotace sociální práce (ostatní výdaje) Příspěvek Sociál.služby - provozní výdaje Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem Odbor rozvoje města 2662 FPPD - výdaje (fasády histor. budov) Likvidace kom. odpadu Členské příspěvky sdružením Příspěvek na provozování linky ,2,3, Příspěvek KÚ na dopr. obslužn Přísp. na přepr. starších obč Drobné výdaje Náklady na separaci odpadů Strategické žádosti ORM Místní agenda Propagační materiály k dotacím Monitoring skládky Prakšická Následná péče a obnova zeleně Sběrné dvory Ošetření vodních zdrojů Kompostovatelný odpad Likvidace kom. odpadu - úřad Ostatní náklady (odp.koše, skládky) Projekt Kompas Regener.městs.pam.zóny Investice do ZŠ (provozní výdaje) Rozpočet Odboru rozvoje města celkem Provozní výdaje celkem

8 Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Investiční výdaje na informatiku Fond na pořízení uměleckých děl Pořízení ÚAP FRB - výdaje Pořízení plánů LHO Výkup pozemků a nemovitostí Rekonstr. budov města FRP - výdaje Příspěvek TSUB - investiční výdaje Projekty a žádosti ORM Drobné investiční výdaje Projekty - doprava Parkovací plochy ve městě Projekty, studie OZP - na ORM Městská policie Škrlovec Lávka Slovácké nám.-olšava - projekt, stavba Projekt ZŠ Na výsluní - VFP Projekt ZŠ Pod Vinohrady - VFP Zimní stadion - reko chlazení Polopodzemní kontejnery Vodní nádrž Újezdec Tělocvična Mar.nám.-zateplení TJ Spartak - ubytovna Zákřov DPS u Žlebu - rekonstrukce Parkoviště-vsakování Realizace vybraných prvků ÚSES Transparentní řízení města Cykloopatření Investice do MŠ FRM - výdaje Oprava komunikace Na Chmelnici VO - Králov

9 Komunikace ul. Okružní Rezerva investic ZŠ Újezdec - dostavba Zlatý kříž - úprava Chodník Pořádí - 1.etapa DK - rekonstrukce kuchyně Sportovní hala Havřice Sportovní areál ZŠ Mar.nám Zastávka BUS u ČZ DK - střecha Zatravnění polních cest DPS Pod Vinohrady Radnice - opravy Komenského sady - labyrint ZŠ Výsluní - sociální zařízení Výstavba objektu-tsub Zelené cesty městy Lysá hora-vegetační úpravy Ptačí pozorovatelna Obřadní síň-rekonstrukce Kapitálové výdaje celkem

10 Financování Rozpis financování Zapojení zůstatku BÚ z předchozího roku do rozpočtu Splátka úvěru půdní vestavba Splátka úvěru DPS Splátka úvěru na VO Čerpání úvěru na VO Splácení úvěru na dotace Financování celkem

11 Sumarizace Příjmy celkem před konsolidací Výdaje provozní před konsolidací Výdaje kapitálové před konsolidací VÝDAJE CELKEM před konsolidací Financování celkem Saldo rozpočtu celkem před konsolidací 0