Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2018

Transkript

1 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2018 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka DPFO - závislá činnost DPFO - sam. výdělečná činnost DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPPO za obec DPH Daň z nemovitosti 470 Daně Vynětí ze ZPF Poplatek za odnětí z LPF MP - komunální odpad MP - ze psa MP - rekreační pobyt MP - veřejné prostranství MP - ze vstupného MP - ubytovací kapacita Správní poplatky Daň z hazardních her 200 Poplatky a odvody Splátky půjček od obyvatelstva FRB 186 Příjmy z poskytnutých úvěrů Neinv. transfer z všeob. pokl. správy Neinv. dotace ze st. rozpočtu - dotační vztah 162, Neinv. dotace ze státních fondů Ost. neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 105 v tom Úřad práce 0 v tom Přijaté prostředky pro MŠ - šablony Neinv. dotace od obcí Neinv. dotace z kraje Inv. dotace ze státního rozpočtu Inv. dotace ze státních fondů Inv. dotace z evropských fondů 0 v tom Inv. dotace z kraje Inv. dotace z ROP - revitalizace návsi 0 Dotace 292, Úhrada za dobývací prostor Nekapitálové příspěvky - nevrácené knihy 0 Stránka 1

2 Prodej zboží (publikace) Příjmy z poskytování služeb a výrobků SH Nájemné sport. haly a sport. areálu Úrok půjčky z FRB Příjmy ze služeb - byty Pronájmy majetku - byty 156 v tom č.p v tom č.p Příjmy ze služeb - nebytové prostory Pronájmy majetku - nebytové prostory Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií Příjmy z poskytování služeb a výrobků Věcné břemeno - E.ON Příjmy z pronájmu pozemků 22 v tom LD Osvětimany 7 v tom lyžařský svah Mendl Prodej DHM Příjmy z prodeje pozemků Nakládání s odpady 95 v tom EKOKOM 93 v tom firmy - chaty Příjmy ze služeb - DPS Příjmy z pronájmu - DPS Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií Příjmy z poskytování služeb (kopírování) Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií Úroky z BÚ Úrok z FRB 1 Ostatní příjmy 1111 Příjmy celkem 11027,3 Výdaje Silnice - nákup materiálu Silnice - nákup služeb 40 v tom zimní údržba Silnice - opravy a udržování 250 v tom oprava točny Chabaně Dopravní stavby a projekty - sesuv Siln. doprava - dopr. obslužnost Doprava Nákup materiálu Úroky kanalizace Kanalizace Vodní hospodářství 796 Stránka 2

3 Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování MŠ - neinvestiční příspěvek Převod fin. prostředků na šablony Školství Knihovna - ostatní osobní výdaje Knihovna - knihy, tisk Knihovna - DHDM Knihovna - nákup materiálu Knihovna - služby telekomunikací (internet) Knihovna - nákup služeb Nákup zboží Kronika - ostatní osobní výdaje Kultura Kroje - drobný hmotný majetek (boty) Kroje - nákup materiálu Kroje - nákup služeb Opravy a udržování Kulturní památky Rozhlas - opravy a udržování Vydání zpravodaje Sdělovací prostředky Sbor pro občanské záležitosti - odměny Materiál Pořádání kulturních akcí Pohoštění Propagace Věcné dary - výročí Dary církvím a charitě Finanční dary + noví občánci Ostatní záležitosti kultury Drobný hmotný majetek Materiál Voda Elektřina PHM Nákup služeb Opravy a udržování Budovy, stavby, haly Stroje, přístroje, zařízení Dotace SFK na činnost a halu Dotace fyzickým osobám Tělovýchova 312 Stránka 3

4 Nákup materiálu - DH Opravy a udržování - DH Dotace neziskovým organizacím v obci Zájmová činnost a rekreace Inv.prostředky půjčené obyvatelstvu - FRB Nákup materiálu Voda 53 v tom byty č.p v tom Chabaně - RD Plyn Elektřina Nákup služeb Opravy a udržování Vratka přeplatků záloh na energii v bytech DHDM Nákup materiálu Voda 6 v tom nebyt. prostory č.p v tom památkový dům Plyn Elektřina 15 v tom nebyt. prostory č.p v tom památkový dům 3 v tom škola Chabaně 2 v tom zahrádkářský dům Nákup služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Veřejné osvětlení - elektřina Veřejné osvětlení - opravy a udržování Revitalizace veřejného osvětlení Územní plánování (změny ÚP, územní studie) Územní rozvoj - geom. plány Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Nájem za půdu Nákup služeb projekty Platby daní (z převodu nem.) Nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj Nebezpečný odpad Směsný komunální odpad DHDM Tříděný odpad Nákup služeb - žádost kompostéry Sběrný dvůr Buchlovice 105 Stránka 4

5 372 Nakládání s odpady Sanace sesuvů - monitorovací zprávy a ZVA Tůně a mokřady - monitorovací zprávy a ZVA Vodní plochy (projekt) Platy zaměstnanců - VPP Sociální pojištění - VPP Zdravotní pojištění - VPP Nákup DHDM Nákup materiálu PHM Nákup služeb Opravy a udržování Projekt středu obce Ochrana přírody a krajiny Komunitní centrum Nákup materiálu Voda Plyn Elektřina Nákup služeb Opravy a udržování Vratka přeplatku záloh na energie v DPS Transformace školy Chabaně - soc. byty DPS - pečovatelská služba Nespec. rezervy - prevence krizového řízení Nespec. rezervy - řešení krizové situace Transfery obcím - požární ochrana HZS Buchlovice Bezpečnost státu a právní ochrana Odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zastupitelské orgány xxxx Náklady na volby prezidenta ČR Volby prezidenta ČR Platy zaměstnanců Ost. osobní výdaje - DPP Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojištění Potraviny Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu 25 Stránka 5

6 Voda - stočné a vodné Plyn Elektřina 17 v tom OÚ 15 v tom společné prostory - kotelna Pohonné hmoty Poštovné Služby telekomunikací Poradenství a konzultace Školení a vzdělávání Informační a komunikační technologie Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Programové vybavení Cestovní náhrady Pohoštění Náhrady soudního řízení Věcné dary Platby daní a poplatků Poplatky krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Stravenky zaměstnanců Činnost místní správy Služby peněžních ústavů - běžný a spořící účet Služby peněžních ústavů - poplatky FRB Pojištění majetku Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu 215 v tom DPPO za obec Finanční operace Vratka dotací z roku Neinv. dary neziskovým cizím Neinv. příspěvky neziskovým organizacím Nenv. přípěvky veřej. rozpočtům - MRB Ostatní činnosti 69 Výdaje celkem Financování Zapojený přebytek hospodaření , Dlouhodobé splátky jistiny u ČS Nákup podílových listů 0 Příjmy - Výdaje +- Financování = , ,3 = 0 Stránka 6

7 Předpokládané příjmy rozpočtu na rok 2018 převyšují výdaje o 187,3 tis. Kč. Protože je nutné financovat splátku jistiny úvěru u ČS a.s. ve výši 400 tis. Kč, je rozpočet na rok 2018 deficitní ve výši 212,7 tis. Kč. Deficit bude financován z přebytku hospodaření předchozích let. Podbarvené položky jsou závaznými ukazateli rozpočtu obce na rok 2018 Zelený text - položky FRB v rozpočtu Investiční položky rozpočtu RNDr. Jindřich Krušina starosta obce otisk razítka obce Stránka 7