Příloha č. 2. Seznam tabulek

Transkript

1 Příloha č. 2 Seznam tabulek 1 Prostředky a příčiny zásahů v ZZS 2 Počet výjezdů v roce Zaměstnanci v roce Dohody mimo pracovní poměr v roce Přehled o plnění plánu v roce Výnosy za rok Náklady za rok Rozpis nákladů a výnosů ke Přehled pohledávek a závazků ke Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce Stav majetku k počátku a konci roku Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2016

2 Krajské Počet Počet výjezd. Počet výjezdových skupin celkem operační linek 155 stanovišť vlastních smluvních středisko / Tab.č.1 Územní Výjezdové Počet a typ Provoz Počet vozidel oddělení stanoviště výjezdov. skupin nepřetržitý zkrácený RLP RZP r-v 1 x r-v ano Brno - Bohunice 3 x RZP ano 1 x RZP 7,00-19,00 1 x r-v ano Brno - Černovice 2 x RZP ano 1 x RZP 9,00-21, x RLP ano ÚO Brno 1 x r-v ano Brno - Ponava 1 x RLP (neonat.) ano 2 x RZP ano 1 x RZP 6,00-18,00 Ivančice 1 x RLP ano 1 x RZP ano Pohořelice 1 x RLP ano Tišnov 1 x RLP ano 1 x RZP ano ÚO LZS Brno - Tuřany 1 x LZS ano Blansko 1 x RLP ano 1 x RZP ano ÚO Blansko 1 x RLP ano Boskovice 1 x RZP ano Velké Opatovice 1 x RZP ano 1 x RLP ano Břeclav 2 x RZP ano ÚO Břeclav Hustopeče 1 x RLP ano Mikulov 1 x RZP ano 1 x RLP 7,00-19,00 Hodonín 1 x RZP ano 1 x RZP 19,00-7,00 ÚO Hodonín Kyjov Veselí n. Mor. 1 x RLP 1 x RLP ano ano 1 x RZP 1 x RZP ano ano Velká n. Vel. 1 x RZP ano Bučovice 1 x RLP ano Slavkov 1 x RZP ano ÚO Vyškov x RLP ano Vyškov 1 x RZP ano Hrušovany n. Jev. 1 x RLP ano Šumná 1 x RZP ano ÚO Znojmo 1 X RLP ano Znojmo 1 x RZP ano 1 x RZP Vysvětlivky: *) 47 výjezdových skupin ve dne, 43 v noci

3 Počet výjezdů v roce 2016 Tab.č.2 ÚO Brno Brno- Bohunice Brno- Černovice Brnostřed Brno- Tuřany (LZS) Ivančice Pohořelice Tišnov ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Blansko Blansko Boskovice Velké Opatovice ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V 0 0 z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

4 ÚO Břeclav Břeclav Hustopeče Mikulov ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V 0 0 z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Hodonín Hodonín Kyjov Velká n. Veličkou Veselí na Moravě ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

5 ÚO Vyškov Vyškov Slavkov Bučovice ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚP Znojmo Znojmo Hrušovany n. Jeviš. Šumná ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

6 ZZS JmK celkem (vč. LZS) ÚO Brno ÚO Blansko ÚO Břeclav ÚO Hodonín ÚO Vyškov ÚO Znojmo ZZS JmK celkem počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP tj. %

7 Zaměstnanci v roce 2016 Tab. č. 3 zaměstnanci stav k stav k pr.přep. nástupy výstupy fyz. os. p.p.p. fyz. os. p.p.p. počet fyz. os. p.p.p. fyz. os. p.p.p. lékaři 87 72, ,40 69, , ,15 všeobecné sestry ( 5 zák. č. 96/2004 Sb.) , ,10 152,05 4 4,00 3 3,00 ostatní zdrav. prac. - nelékaři s odb. způsobilostí ( 7-21) , ,40 107, ,00 6 6,00 zdrav. prac. - nelékaři pod odb. dohledem ( 29-42) , ,20 198, ,00 8 8,00 THP 36 43, ,47 46,71 5 5,00 0 0,00 dělníci a provozní pracovníci 7 5,73 4 2,73 4,39 0 0,00 2 2,00 celkem ,95 597,00 588,29 578, , ,15

8 Dohody mimo pracovní poměr Tab.č.4 fyzické osoby přepočtené osoby OON z toho z toho celkem s vlastními celkem s vlastními zaměstn. zaměstn. dohody o pracovní činnosti ,6 10,4 dohody o provedení práce ,4 9,7

9 Přehled o plnění plánu v roce 2016 Položka Sestavený plán hospodaření H l a v n í Upravený plán hospodaření č i n n o s t Skutečnost % S/UPH (SPH) 2) Sestavený plán hospodaření D o p l ň k o v á č i n n o s t Upravený plán hospodaření Skutečnost v tis. Kč % S/UPH (SPH) 2) Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: , ,42 z toho: 1. příspěvek na péči 2. ubytování 3. stravné 4. regulační poplatky 5. ošetřovné 6. archeologické výzkumy 7. vstupné 8. výnosy od ZP ,91 Výnosy z pronájmu ,57 Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů: 1. Fond investiční 2. Fond rezervní Fond odměn 4. FKSP Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): ,87 z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení ,00 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK ,96 3. výnosy z příjatých transferů ze SR - KP ,80 4. výnosy z ostatních transferů Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů ,99 Jiné ostatní výnosy ,39 Finanční výnosy ,52 Výnosy celkem , ,42 Spotřeba materiálu , ,64 Spotřeba energie celkem: , ,67 z toho: 1. elektrické energie , ,00 2. plynu , ,00 3. ostatní Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: , ,67 z toho: 1. voda , ,67 2. teplo , ,67 3. pára Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,82 Cestovné , Náklady na reprezentaci ,00 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , ,00 Osobní náklady celkem , ,74 z toho: 1. platy zaměstnanců ,26 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ,02 3. OON , ,89 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění , ,15 4. zákonné sociální náklady , ,00 5. jiné sociální náklady , Odpisy dlouhodobého majetku , ,39 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,00 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) ,95 Finanční náklady ,44 Ostatní náklady ,00 Náklady celkem , ,55 Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

10 Výnosy za rok 2016 Tab. č. 6 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění výnosy SÚ AÚ rozpočet uprav. rozpočet uprav rozpočtu rozpočtu Výnosy za vlastní výkony Výnosy z prodeje služeb Výnosy od VZP Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven 12x Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců Výnosy za zdrav. asistence Výnosy za mytí vozidel Výnosy za školení první pomoci Výnosy za stáže Výnosy VZŠ Tržby ostatní Školení laické veřejnosti Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu nemovitého majetku Výnosy z pronájmu movitého majetku Pronájem bytů Pronájem garáží a stání Služby a energie z nájmů nemovitostí 40x Ostatní výnosy z činnosti Pokuty a úroky z prodlení Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy Náhrady za manka a škody Jiné ostatní výnosy 10x Finanční výnosy Úroky z běžných účtů Kurzové zisky Příspěvky a dotace na provoz Příspěvky na provoz z rozpočtu kraje bezúčelový z rozpočtu kraje účelový ze státního rozpočtu na krizovou připravenost zúčtování časového rozlišení transferů 7xx z prostředků EU Výnosy celkem:

11 Náklady za rok 2016 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost upravený % plnění skutečnost % plnění upravený rozpočet uprav.rozpoč uprav.rozpo rozpočet tu čtu Spotřebované nákupy , ,3 Spotřeba materiálu , ,6 Všeobecný materiál ostatní ,6 Všeobecný materiál ostatní-projekty EU 10X ,0 Všeobecný materiál ostatní - KP ,9 Nádobí a drobné kuchyňské předměty ,0 Kancelářské potřeby 32x ,1 Kancelářské potřeby - KP ,0 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD ,0 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD -KP ,7 Propagační materiály ,9 Prádlo ,0 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky ,0 Pohonné hmoty - benzín ,6 Pohonné hmoty - nafta ,0 Ad blue ,0 Oleje a mazadla ,0 Pohonné hmoty - DČ ,8 Materiál pro stavební údržbu ,5 Materiál a ND pro opravy vozidel ,6 Radiomateriál ,0 ND na zdravotnické přístroje ,0 ND na zdravotnické přístroje - KP ,0 Všeobecný materiál - DČ ,0 Medicinální plyny ,8 Plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu ,6 Zdravotnický materiál ,9 Zdravotnický materiál - DČ ,0 Zdravotnický materiál - KP ,0 Léky a léčivé přípravky ,9 Léky a léčivé přípravky - DČ ,0 DrDHM do 100 Kč ,0 DrDHM do Kč - KP ,0 DrDHM od 101 do 500 Kč ,0

12 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost upravený % plnění skutečnost % plnění upravený rozpočet uprav.rozpoč uprav.rozpo rozpočet tu čtu Spotřeba energií , ,7 Elektrická energie ,9 Elektrická energie - DČ ,0 Plyn ,0 Plyn - DČ ,0 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek , ,7 Voda ,8 Voda - DČ ,7 Teplo ,7 Teplo - DČ ,7 Služby , ,3 Opravy a udržování , ,8 Opravy a údržba budov ,5 Opravy a údržba dopravních prostředků ,4 Opravy a údržba zdravotnické techniky ,5 Oprava a údržba stavební - DČ ,0 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN ,3 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních ,8 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky ,0 Opravy a údržba ostatní ,3 Opravy a údržba nestavební - DČ ,0 Cestovné , ,0 Cestovné v tuzemsku ,6 Cestovné v tuzemsku - DČ Cestovné v tuzemsku - KP ,1 Cestovné v zahraničí ,0 Náklady na reprezentaci ,0 Ostatní služby , ,0 Bankovní poplatky ,0 Údržba software, upgrade, update ,9 Údržba software, upgrade, update - KP ,0 Telefonní poplatky-pevná linka ,0 Platby mobilním operátorům ,6 Internet ,9 Poštovné ,1

13 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost upravený % plnění skutečnost % plnění upravený rozpočet uprav.rozpoč uprav.rozpo rozpočet tu čtu Koncesionářské poplatky za TV,R ,0 Revize BOZP a PO ,0 Revize tech.zařízení ,3 Stočné ,0 Plnění TZ pod stanovenou hodnotu ,5 Nájemné a pachtovné ,7 Pronájem lahví na plyn ,0 Ostatní nájemné movitých věcí ,0 Nájemné a pachtovné - KP ,0 Nájemné - DČ ,0 Dodavatelský úklid ,0 Dodavatelský úklid - DČ ,0 Dodavatelské praní prádla ,9 Dodavatelské praní prádla - DČ ,0 Měření emisí, STK ,4 Komunální odpad ,9 Nebezpečný odpad ,1 Poradenské a právní služby, audit ,0 Odtahy vozidel ,3 Ostatní služby ,5 Ostatní služby - KP ,0 Ostatní služby - DČ ,0 Osobní náklady , ,7 Mzdy a platy , ,9 Hrubé platy zaměstnanců ,3 Hrubé platy zaměstnanců - LZZ Mzdové příspěvky - LZZ Náhrada za pracovní neschopnost ,0 OON ,6 OON - KP ,4 OON - BR OON - LZZ OON - DČ ,9 Zákonné sociální pojištění , ,2 Náklady na zdravotní pojištění ,1

14 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost upravený % plnění skutečnost % plnění upravený rozpočet uprav.rozpoč uprav.rozpo rozpočet tu čtu Náklady na zdravotní pojištění - KP ,0 Náklady na zdravotní pojištění - BR Náklady na zdravotní pojištění - LZZ Náklady na zdravotní pojištění - DČ ,3 Náklady na sociální pojištění ,6 Náklady na sociální pojištění - KP ,0 Náklady na sociální pojiš. - BR Náklady na sociální pojiš. - LZZ Náklady na sociální pojištění - DČ ,0 Jiné sociální pojištění , Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - DČ 201 0, ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - LZZ Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP ,0 Zákonné sociální náklady , ,0 Základní příděl do FKSP ,7 Základní příděl do FKSP - LZZ Příspěvek na stravování ,3 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění ,8 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.poj. DČ OOPP ,3 OOPP - DČ ,0 OOPP - KP ,0 Náklady na vzdělávání dodavatelsky ,7 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - DČ ,0 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - KP ,2 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - LZZ ,0 Ostatní daně a poplatky ,9 Daň silniční ,0 Jiné daně a poplatky ,7 Jiné daně a poplatky Jiné daně a poplatky - KP Ostatní náklady ,0 1 Jiné pokuty a úroky z prodlení ,0

15 v tis. Kč Náklady SÚ AÚ H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á skutečnost upravený % plnění skutečnost rozpočet uprav.rozpoč tu č i n n o s t upravený rozpočet 2015 % plnění uprav.rozpo čtu Manka a škody ,0 Ostatní náklady z činnosti ,7 1 Ostatní pojištění Ostatní náklady ,4 Ostatní náklady - DČ ,0 Odpisy, rezervy a opravné položky , ,8 Odpisy dlouhodobého majetku , ,4 Odpisy dlouhodobého majetku ,9 Odpisy dlouhodobého majetku - DČ ,4 Náklady z vyřazených pohledávek ,0 Náklady z DDHM , ,0 Náklady z DDHM tis. Kč ,7 Náklady z DDHM tis. Kč - KP ,2 Náklady z DDHM tis. Kč - DČ ,0 Náklady z DDHM tis. Kč - IOP ,0 Náklady na DDNM do Kč ,0 Náklady na DDNM do Kč - KP ,0 Finanční náklady ,2 Úroky ,0 Kurzové ztráty ,0 Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ ,5 Náklady celkem: , ,4

16 Rozpis nákladů a výnosů ke Tab. č. 8 Náklady SÚ AÚ skut.2015 plán 2016 skut.2016 % plnění Spotřebované nákupy ,4 Spotřeba materiálu ,7 Všeobecný materiál ostatní ,6 Všeobecný materiál ostatní-projekty EU 10X 4 0,0 Všeobecný materiál ostatní - KP ,9 Nádobí a drobné kuchyňské předměty ,0 Kancelářské potřeby ,1 Kancelářské potřeby - KP 6 6 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD ,0 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK ,0 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - KP ,7 Propagační materiály ,9 Prádlo ,0 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky ,0 Pohonné hmoty - benzín ,6 Pohonné hmoty - nafta ,0 Ad blue ,0 Oleje a mazadla ,0 Pohonné hmoty - DČ ,8 Materiál pro stavební údržbu ,5 Materiál a ND pro opravy vozidel ,6 Radiomateriál ,0 ND na zdravotnické přístroje ,0 ND na zdravotnické přístroje - KP ,0 Všeobecný materiál - DČ ,0 Medicinální plyny ,8 Plnění TZ pod stanovenou hodnotu ,6 Zdravotnický materiál ,9 Zdravotnický materiál - DČ ,0 Zdravotnický materiál - KP ,0 Léky a léčivé přípravky ,9 Léky a léčivé přípravky - KP ,0 Léky a léčivé přípravky - DČ ,0 DrDHM do 100 Kč ,0 DrDHM do Kč - KP ,0 DrDHM od 101 do 500 Kč ,0 Spotřeba energií ,8 Elektrická energie ,9 Elektrická energie - DČ ,0 Plyn ,0 Plyn - DČ ,0 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek ,9 Voda ,8 Voda - DČ ,7 Teplo ,7 Teplo - DČ ,7 Služby ,4 Opravy a udržování ,3 Opravy a údržba budov ,5 Opravy a údržba dopravních prostředků ,4 Opravy a údržba zdravotnické techniky ,5 Oprava a údržba stavební - DČ ,0 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN ,3 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních ,8 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky ,0 Opravy a údržba ostatní ,3 Opravy a údržba nestavební - DČ ,0 Cestovné ,2 Cestovné v tuzemsku ,6 Cestovné v tuzemsku - DČ ,0 Cestovné v tuzemsku - KP ,1 Cestovné v zahraničí Náklady na reprezentaci ,0 Ostatní služby ,5

17 Náklady SÚ AÚ skut.2015 plán 2016 skut.2016 % plnění Bankovní poplatky ,0 Bankovní poplatky - projekty EU 30X 0 0,0 Údržba software, upgrade, update ,9 Údržba software, upgrade, update - KP ,0 Telefonní poplatky-pevná linka ,0 Platby mobilním operátorům ,6 Internet ,9 Poštovné ,1 Koncesionářské poplatky za TV,R ,0 Programátorské služby, IT ,0 Tiskové a knihařské služby - VPK ,0 Vzdělávání zaměstnanců ,0 Vzdělávání zaměstnanců - KP ,0 Vzdělávání zaměstnanců - projekty EU 52X 0 0,0 Revize BOZP a PO ,0 Revize tech.zařízení ,3 Dopravné ,0 Stočné ,0 Plnění TZ pod stanovenou hodnotu ,5 Nájemné a pachtovné ,7 Pronájem lahví na plyn ,0 Ostatní nájemné movitých věcí ,0 Nájemné - DČ ,0 Nájemné a pachtovné - KP ,0 Dodavatelský úklid ,0 Dodavatelský úklid - DČ ,0 Dodavatelské praní prádla ,9 Dodavatelské praní prádla - DČ ,0 Měření emisí, STK ,4 Komunální odpad ,9 Nebezpečný odpad ,1 Poradenské a právní služby, audit ,0 Poradenské a právní služby, audit - VPK ,0 Odtahy vozidel ,3 Ostatní služby ,5 Ostatní služby - KP ,0 Ostatní služby - DČ ,0 Osobní náklady ,5 Mzdy a platy ,6 Hrubé platy zaměstnanců ,3 Hrubé platy zaměstnanců - LZZ Mzdové příspěvky - LZZ Náhrada za pracovní neschopnost ,0 OON ,6 OON - KP ,4 OON - BR OON - LZZ OON - DČ ,9 Zákonné sociální pojištění ,5 Náklady na zdravotní pojištění ,1 Náklady na zdravotní pojištění - KP ,0 Náklady na zdravotní pojištění - BR Náklady na zdravotní pojištění - LZZ Náklady na zdravotní pojištění - DČ ,3 Náklady na sociální pojištění ,6 Náklady na sociální pojištění - KP ,0 Náklady na sociální pojiš. - BR Náklady na sociální pojiš. - LZZ Náklady na sociální pojištění - DČ ,0 Jiné sociální pojištění ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - DČ ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - LZZ Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP ,0 Zákonné sociální náklady ,4 Základní příděl do FKSP ,7

18 Náklady SÚ AÚ skut.2015 plán 2016 skut.2016 % plnění Základní příděl do FKSP - LZZ Příspěvek na stravování ,3 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění ,8 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění DČ OOPP ,3 OOPP - DČ ,0 OOPP - KP ,0 Náklady na vzdělávání dodavatelsky ,7 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - DČ ,0 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - KP ,2 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - LZZ Ostatní daně a poplatky ,9 Daň silniční ,0 Jiné daně a poplatky ,7 Jiné daně a poplatky ,4 Jiné daně a poplatky - KP ,0 Ostatní náklady ,3 Jiné pokuty a úroky z prodlení ,0 Manka a škody ,0 Ostatní náklady z činnosti ,7 Ostatní pojištění ,0 Ostatní náklady ,4 Ostatní náklady - DČ Odpisy, rezervy a opravné položky ,9 Odpisy dlouhodobého majetku ,9 Odpisy dlouhodobého majetku ,9 Odpisy dlouhodobého majetku - DČ ,4 Náklady z vyřazených pohledávek ,0 Náklady z DDHM ,9 Náklady z DDHM tis. Kč ,7 Náklady z DDHM tis. Kč - KP ,2 Náklady z DDHM tis. Kč - DČ ,0 Náklady z DDHM tis. Kč - IOP Náklady na DDNM do Kč ,0 Náklady na DDNM do Kč - KP ,0 Finanční náklady ,2 Úroky ,0 Kurzové ztráty ,0 Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ ,5 Náklady celkem: ,7 Výnosy SÚ AÚ skut.2015 plán 2016 skut.2016 % plnění Výnosy za vlastní výkony ,9 Výnosy z prodeje služeb ,9 Výnosy od VZP ,0 Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven 12x ,7 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců ,0 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců ,7 Výnosy za zdrav. asistence - DČ ,2 Výnosy za mytí vozidel - DČ ,0 Výnosy za školení první pomoci - DČ ,9 Výnosy za stáže ,0 Výnosy VZŠ ,8 Tržby ostatní ,2 Školení laické veřejnosti ,0 Výnosy z pronájmu ,6 Výnosy z pronájmu nebytových prostor ,0 Výnosy z pronájmu movitého majetku ,0 Pronájem bytů ,6 Pronájem garáží a stání ,0 Služby a energie z nájmů nemovitostí 30x ,8 Ostatní výnosy z činnosti ,5 Pokuty a úroky z prodlení ,0 Čerpání fondů ,0

19 Náklady SÚ AÚ skut.2015 plán 2016 skut.2016 % plnění Jiné ostatní výnosy ,6 Náhrady za manka a škody ,8 Jiné ostatní výnosy 10x ,8 Finanční výnosy ,5 Úroky z běžných účtů ,6 Kurzové zisky ,3 Příspěvky a dotace na provoz ,9 Příspěvky na provoz ,9 z rozpočtu kraje ,0 z rozpočtu kraje účelový ,0 ze státního rozpočtu - KP ,8 Zúčtování časového rozlišení transferů 7xx ,0 z prostředků EU Výnosy celkem: ,9 Výsledek hospodaření

20 Přehled pohledávek a závazků ke Tab. č. 9 P o h l e d á v k y účet (SÚ, AÚ) celkem do data splatnosti po splatnosti celkem 0-30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti p o s p l a t n o s t i dnů po splatnosti dnů po splatnosti dnů po splatnosti v tis. Kč nad 360 dnů po splatnosti Odběratelé - zdravotní pojišťovny (311100) Odběratelé - tuzemci samoplátci (311301) Odběratelé - cizinci samopl. (311302) Pohledávky za zdrav.asistence (311400) Pohledávky za nezdr.služby a dod.(311500) Poskytnuté zálohy na energie (314100) Poskytnuté zálohy na ost.dodávky (314900) Jiné pohledávky z hl.činnosti-nájemné (315100) Pohledávky za půjčky z FKSP (335300) Pohledávky za manka a škody (335400) Pohledávky za FKSP ostatní (335500) Pohledávky za stravování (335700) Pohledávky ostatní (335900) Reklamace vůči dodavatelům (377300) Pohledávky za manka a škody cizí (377600) Pohledávky ostatní k FKSP (377800) Ostatní pohledávky (377900) Ostatní pohledávky - projekt BR(377901) Ostatní pohledávky vymáhané(377902) c e l k e m

21 Z á v a z k y v tis. Kč účet (SÚ, AÚ) celkem p o s p l a t n o s t i do data po 0-30 dnů dnů dnů dnů nad 360 splatnosti splatnosti po po po po dnů po dnů po Dodavatelé-ostatní (321000) Dodavatelé-projekt (321200) 0 0 Krátkodobé přijaté zálohy-na zdrav.asistence (324300) Krátkodobé přj.zálohy ost. (324900) Zaměstnanci-mzdy (331000) 0 0 Jiné závazky vůči zam.-spoření, půjčky (333000) Zúčtování se ZP-zaměst. (337100) Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337101) 0 0 Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337102) 0 0 Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337103) 0 0 Zúčt. se ZP.-organizace (337110) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337111) 0 0 Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337112) 0 0 Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337113) 0 0 Zúčt. Se SP -zaměstnanci (336200) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336201) 0 0 Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336202) 0 0 Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336203) 0 0 Zúčt. Se SP -organizace (336210) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336211) 0 0 Zúčt. Se SP -organizace projekt (336212) 0 0 Zúčt. Se SP -organizace projekt (336213) 0 0 Daň z příjmů FO - zálohová (342100) Daň z příjmů FO - srážková (342200) Daň silniční (342300) -4-4 DPH vypořádání s FÚ (343000) Ostatní krátkodobé závazky (378000) Chybné platby k běžnému účtu ( ) Ostatní jiné závazky (378900) 5 5 Závazky vůči FÚ(378401) Závazky vůči KB-platební karty (378901) 0 0 Závazky vůči FÚ-2.pilíř (338100) 0 0 Závazky k vybraným ústředním institucím (347000) Ostatní závazky k ÚSC (349200) 0 0 c e l k e m

22 Tab. č. 10 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2016 p.č. int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 3 946, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 57, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 0,00 0 0, B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 176, , B Mercedes Benz Sprinter 2005 NM 0,00 0 0, B Mercedes Benz Sprinter 2005 NM 0,00 0 0, B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 4 930, , B Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 731, , B Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 155, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 1 237, , B Mercedes Benz Sprinter 2002 NM 0, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 104, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 388, , B Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 0,00 0 0, B Mercedes Benz Sprinter 2003 NM 0,00 0 0, B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 1 175, , BZR 7410 Mercedes Benz Sprinter 2001 NM 0,00 0 0, B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 1 642, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 118, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 2 476, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 1 023, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 1 273, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 155, , B Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 210, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 1 702, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 538, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 54, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 261, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 2 084, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 385, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 893, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 124, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 5 671, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 295, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 33, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 0, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 250, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 410, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 625, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 568, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 1 380, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 4 919, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 5 009, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 4 148, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM , , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 4 545, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 2 418, , BC 5292 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 830, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 4 186, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 6 503, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 826, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 1 750, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 721, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 2 268, ,35

23 p.č. int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 4 984, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 325, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 3 696, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 482, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 642, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 803, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 4 804, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 580, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 425, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 520, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 832, , BC 8481 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 8 544, , BC 8479 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 8 511, , BC 8480 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6 402, , BC 8478 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6 266, , BI 4902 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6 278, , BC 8473 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 8 696, , BI 4903 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 9 857, , BI 3207 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 637, , BI 3208 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 8 747, , BI 3209 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 4 611, , BC 8477 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 111, , BI 3210 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 554, , BI 4904 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 3 785, , BC 8476 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 591, , BI 3206 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 8 390, , BI 3205 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , BC 8475 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 802, , BI 3204 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6 333, , BI 4905 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , BI 4906 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 8 539, , BC 8474 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 3 778, , BI 3203 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 4 989, , BI 3202 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , BC 8472 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 693, , BI 4907 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 7 016, , BI 4908 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6 729, , BI 3201 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6 864, , BM 3140 MB Sprinter 519 CDI 2016 NM 0, ,00 celkem , , B Iveco 2003 NM 437, ,61 celkem 437, , BZO 2783 Volkswagen T NM 691, , B Volkswagen T NM 742, , B Volkswagen T NM 1 913, , VYE 4362 Volkswagen T NM 644, , VYE 7201 Volkswagen T NM 1 485, ,56 celkem 5 477, , BZR 6787 Škoda Octavia 2001 BA N95 0,00 0 0, BKH 7979 Škoda Octavia 2002 BA N96 757, , B Škoda Octavia 2002 BA N95 0,00 0 0, B Škoda Octavia 2004 BA N , , B Škoda Octavia 2004 BA N , , B Škoda Octavia 2004 BA N95 739, , B Škoda Octavia 2006 BA N95 666, , B Škoda Octavia 2007 BA N95 903, , B Škoda Octavia 2007 BA N95 901, , B Škoda Octavia 2007 BA N95 131, ,26

24 p.č. int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km B Škoda Octavia 2007 BA N , , B Škoda Octavia 2007 BA N95 642, , B Škoda Octavia 2012 BA 95B 1 605, , BK 7455 Škoda Octavia 2012 BA 95B 6 716, , B Škoda Octavia 2006 NM 962, , HOL 3591 Škoda Octavia 2001 NM 472, , B Škoda Octavia 2013 BA 95B 693, , B Škoda Octavia 2013 BA 95B 0,00 0 0, B Škoda Octavia 2013 BA 95B 1 969, , B Škoda Octavia 2013 BA 95B 3 786, , BI 6462 Škoda Octavia 2015 BA 95B 4 306, , BI 6463 Škoda Octavia 2015 BA 95B 2 653, ,66 celkem , , B Renault Kangoo 2002 NM 916, , BM 4272 Toyota Hilux 2016 NM 0, ,00 celkem 916, , ZNI 4128 Škoda Fabia 2000 NM 255, , B Škoda SUPERB 2013 NM 1 634, , B Škoda SUPERB 2014 BA N , ,73 celkem 6 668, , BC 2880 VW Transporter NM 2 864, ,94 celkem 2 864, ,94 celkem za všechna vozidla , ,56

25 Tab. č. 11 Stav majetku k počátku a konci roku 2016 druh majetku stav k přírůstky úbytky stav k software nad 60 tis. Kč software do 60 tis. Kč dlouh. nehm. majetek celkem stavby dopravní prostředky energetické a hnací stroje inventář kancelářská technika pracovní stroje přístroje a zvláštní technická zařízení zdravotnické přístroje výukové pomůcky sam. movité věci z FKSP sam. movité věci z projektů EU sam. movité věci z prostředků na KP sam. movité věci z FZŠ drobný dlouh. hm. majetek dlouh. hmotný majetek celkem dlouhodobý majetek celkem pozemky

26 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2016 Tab. č. 12 v tis. Kč t v o r b a č e r p á n í stav k 1.1. stav k plán skutečnost plán skutečnost příděl z odpisů z DHM a DNM pořízení dlouhodobého majetku příspěvek zřizovatele VZ Ponava stavba VZ Ponava příspěvek zřizovatele VZ Znojmo stavba VZ Znojmo dotace na majetek pro KP ostatní stavby dotace z Fondu zábrany škod majetek z prostředků na KP dotace zřizovatele na aplikaci Záchranka majetek z FZŠ dar na aplikaci Záchranka terénní vozidlo pro KP dotace MZ ČR IOP vozidla pro setkávací systém příspěvek zřizovatele na vozidlo pro MU aplikace Záchranka splacení úvěru KB na projekt IOP vozidlo pro MU odvod z IF do rozpočtu zřizovatele Fond celkem tvorba celkem čerpání příděl ze zlepš. hosp. výsledku další rozvoj své činnosti převod nespotřebované dotace kryté časové překlenutí dočasného z rozpočtu EU, a z fin. Mechanismu nesouladu mezi výnosy a náklady EHP, Norska, a z programu úhrada případných sankcí švýcarsko - české spolupráce dle úhrada ztráty za předchozí léta 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. převod do fondu investičního Peněžní dary použití peněžních darů čerpání nespotřebované dotace dle 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. Fond rezervní celkem tvorba celkem čerpání příděl ze zlepš. hosp. výsledku 0 0 odměny zaměstnancům 0 0 ostatní překročení prostředků na platy 0 0 Fond odměn 585 celkem tvorba 0 0 celkem čerpání příděl do fondu na vrub nákladů úhrada potřeb zaměstnanců z toho: závodní stravování dary jiná tvorba 0 0 jiné použití FKSP 245 celkem tvorba celkem čerpání

27 Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2016 Tab. č. 13 Výnosy za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 VZP VOZP ČPZP OZP ZP Škoda ZP MV RBP akutní péče následná péče Celkem výnosy od zdravotní pojišťovny regulace výkonů (doplatek) zvýšení výnosů regulace výkonů ( krácení), snížení výnosů Celkem výnosy od zdravotních pojišťoven po regulaci