Provozní příjmy OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

Transkript

1 Tabulka č. 2 Provozní příjmy (v tis. Kč) Paragraf Položka Zodp. rozpočet na rok odbor 2018 Třída 1 - daňové příjmy OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmů fyzických osob placená plátci daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za město OE Daně ze zboží a služeb v tuzemsku daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb OZP odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa OE poplatky za komunální odpad OE poplatek ze psů OE poplatek za rekreační pobyt OSC poplatek za užívání veřejného prostranství OE poplatek z ubytovací kapacity OSC příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti OE Správní poplatky správní poplatky OE Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her daň z hazardních her OE Majetkové daně daň z nemovitých věcí Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti OZP veterinární péče - služby útulku OPO inzerce MP komunikace - parkovací automaty OPO komunikace - parkovací karty OŠK Městský rezervační systém OMH nájem bytů - služby OMH nebytové hospodářství - služby OMH pohřebnictví - služby OPO komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj SMS úhrada služeb pro cizí subjekty aj

2 Paragraf Položka Zodp. rozpočet na rok odbor OE komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby OMH využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj OPO činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn OPO prodej reklamních předmětů OPO příjmy z prodeje zboží OMH komunální služby - věcná břemena Příjmy z pronájmu majetku OMH komunální služby - pronájem pozemků OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely OKD provoz vnitrozemské plavby OMH bytové hospodářství OMH nebytové hospodářství - nebytové prostory OMH pohřebnictví - kaple OPO činnost místní správy OE Příjmy z finančního majetku příjmy z finančních operací - úroky Přijaté sankční platby a vratky transferů OSC ostatní záležitosti v dopravě OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí MP bezpečnost a veřejný pořádek OSC činnost místní správy OŠK ostatní přijaté vratky transferů OŠK Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy j. n OE Třída 4 - přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Volba prezidenta republiky ČR Volby do zastupitelstev obcí Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR x Úřad práce Výkon pěstounské péče OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce D-centrum - patologické hráčství Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády) Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

3 Paragraf Položka Zodp. odbor rozpočet na rok 2018 Koordinátor terénní práce v Děčíně Úpravy zbrojnice H. Žleb Zabezpečení provozu K-centra (MZ) Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín Asistent prevence kriminality Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl Prostupné zaměstnávání v SMS Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků Obnova ovčího můstku Inkluze do škol Příspěvek zoologickým zahradám Výkon sociální práce Neinvestiční přijaté transfery od krajů x Zabezpečení lékařské pohotovostní služby Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského 80 výběžku - CESTA 80 Podpora sociálních služeb Podpora sociálních služeb POSOSUK Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven Noc snů Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí" Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji Volný čas Podpora mládeže PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM

4 Tabulka č. 3 Par. Pol. Zodp. odbor Kapitálové příjmy rozpočet na rok 2018 (v tis. Kč) Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy OMH prodej pozemků a ostatní OMH prodej objektů OMH prodej ostatních nemovitých věcí OPO prodej vozidel OE prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o Třída 4 - investiční dotace OE Investiční přijaté transfery ze státních fondů Rekonstrukce lávky přes východní nádraží OE Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

5 Tabulka č. 4 Provozní výdaje v tis. Kč Zodp. Par. odbor rozpočet na 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče celospolečenské funkce lesů ostatní záležitosti lesního hospodářství Lesní úřad Děčín, p. o Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky průmysl, stavebnictví, obchod a služby vnitřní obchod OSČ cestovní ruch propagační činnost, rozvojové záměry aj. OPO infocentrum osobní lodní doprava doprava silnice opravy a údržba MK, mostků, propustků OKD opravy a údržba MK, mostků, propustků OR Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO OR Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky OR zimní údržba komunikací, čištění města OKD ostatní zál. pozemních komunikací MP provoz parkovacích automatů provoz veřejné silniční dopravy OKD oprava a údržba přístřešků MAD bezpečnost silničního provozu ostatní záležitosti v silniční dopravě odtahy autovraků OKD dopravní značení aj. OKD znalecké posudky, nájemné aj. OSČ dopravní světelná signalizace OKD pohotovostní služby OKD provoz vnitrozemské plavby OKD přívoz Dolní Žleb přístavní můstky dopravní obslužnost OKD kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS x

6 Par. Zodp. odbor rozpočet na kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r vodní hospodářství pitná voda OKD odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly čištění odpadních vod OKD Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I OR Oprava dešťové kanalizace Maxičky OR Oprava kanalizace Škrabky OR úpravy drobných vodních toků OKD úpravy vodních toků, oprava břehů nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní OMH EVL Chmelník - obnova vodních tůní OR , 32 - vzdělávání a školské služby provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO OŠK mateřské školy provoz MŠ OŠK příspěvek MŠ: OŠK příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny Májová z toho projekt Škola pro všechny Riegrova z toho projekt Škola pro všechny Liliová z toho projekt Škola pro všechny Klostermannova z toho projekt Škola pro všechny Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov OR Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec OR základní školy OŠK provoz ZŠ příspěvek ZŠ celkem: příspěvek ZŠ - provoz příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny Školní projekt Škola pro všechny Dr. Miroslava Tyrše projekt Škola pro všechny

7 Par. Zodp. odbor rozpočet na Na Stráni projekt Škola pro všechny Na Pěšině projekt Škola pro všechny Máchovo nám projekt Škola pro všechny Kosmonautů projekt Škola pro všechny Komenského projekt Škola pro všechny Kamenická projekt Škola pro všechny Březová projekt Škola pro všechny Míru z toho projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Vojanova projekt Škola pro všechny Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32 OR ostatní záležitosti základního vzdělávání Inkluze do škol - školení, cestovné aj. OR školní stravování OŠK příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova školní družiny a kluby OR Odvlhčení opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků OŠK pedagogické centrum ostatní záležitosti vzdělávání OŠK kultura, církve a sdělovací prostředky divadelní činnost OŠK Městské divadlo Děčín, p. o

8 Zodp. Par. odbor rozpočet na 3314 činnosti knihovnické OŠK Městská knihovna Děčín, p. o z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí ostatní záležitosti kultury OŠK ostatní kulturní činnost kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) dotace subjektům v obl. kultury kronika rezervační systém činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zámek Děčín, p. o. OŠK z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl Zámek Děčín - oprava střechy OMH zachování a obnova kulturních památek obnova kulturních památek OŠK obnova kulturních památek OMH Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 OR Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A OR Obnova Ovčího můstku OR Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí OMH tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce Děčínská sportovní, p. o. Zimní stadion - dotace na provoz Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj. Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz OŠK OMH OMH OMH OMH OMH opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu OR PD - výměna střešního pláště zimního stadionu OMH ostatní tělovýchovná činnost OŠK využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. OŠK dětské koutky, pískoviště aj. OKD Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště OKD ostatní zájmová činnost a rekreace ostatní zájmová činnost a rekreace TAJ-PAP Akce PaR18 - Houpačky pro radost OKD Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína OKD Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu OR Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách OKD zdravotnictví OSV

9 Zodp. Par. odbor rozpočet na 3512 Stomatologická péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství OMH vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné veřejné osvětlení OKD úhrady za el. energii opravy veřejného osvětlení včetně PD pohřebnictví pohřby bez pozůstalých OMH provoz hřbitovů OMH údržba zeleně na hřbitovech OKD Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly OR územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP OSU ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) OR z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ekologické WC provoz tržnice vč. nájemného OKD OKD OMH geoplány, výpisy, znalecké posudky daň z nabytí nemovitých věcí aj. OMH projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. OMH opravy majetku ve výpůjčce PO OMH v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč opravy majetku ve výpůjčce PO - akce do 500 tis. Kč OMH opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč OMH ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) OMH provoz WC OPO funkce energetika OPO Středisko městských služeb Děčín SMS provoz ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz platy ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy odvody SP a ZP ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody znalecké posudky, studie OSU

10 Par. Zodp. odbor rozpočet na Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna OR Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb OR Sanace suterénu doléčovacího centra Veřejná sbírka - obec Prameny OE ochrana životního prostředí Zapojení poplatků za znečišťování ŽP OŽP sběr a svoz nebezpečných odpadů OKD sběr a svoz komunálních odpadů OKD sběr a svoz ostatních odpadů OKD využívání a zneškodňování kom. odpadů OKD ostatní nakládání s odpady jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob OKD provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.) OKD monitoring půdy a podzemní vody OŽP ochrana druhů a stanovišť OŽP Zoologická zahrada Děčín, p. o chráněné části přírody v tom: monitoring skal OŽP údržba skal OMH Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě OR péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OKD údržba zeleně údržba veřejných prostranství aj Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny OKD ostatní správa v ochraně životního prostředí OŽP sociální služby OSV sociální péče a pomoc dětem a mládeži ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství miniškolka projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně výkon pěstounské péče Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Děčín, p.o OSV - zapojení darů na sociální účely ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva komunitní plánování ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nákup tiskopisů na recepty na omamné látky

11 Zodp. Par. odbor rozpočet na 52 - civilní připravenost na krizové stavy KŘ ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni ostatní správa v oblasti krizového řízení záležitosti krizového řízení jinde nezařazené bezpečnost a veřejný pořádek MP bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie provoz platy odvody SP a ZP požární ochrana a integrovaný záchranný systém požární ochrana - dobrovolná část požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH provoz platy odvody SP a ZP školení, cestovné JSDH OMH požární ochrana Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a OR Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice OR státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany zastupitelstva obcí TAJ-PAP provoz odměny odvody SP a ZP volby do zastupitelstev ÚSC provoz OPO 909 odměny TAJ-PAP 695 odvody SP a ZP TAJ-PAP 56 cestovné TAJ-PAP volba prezidenta republiky provoz OPO odměny TAJ-PAP odvody SP a ZP TAJ-PAP cestovné TAJ-PAP činnost místní správy provoz správy z toho: provoz (ostatní) provoz (projekty): OPO OPO projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality

12 Par. Zodp. odbor rozpočet na Místní akční plán I Místní akční plán II Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků Koordinátor terénní práce v Děčíně Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 OR školení, cestovné aj z toho: školení, cestovné aj. (ostatní) školení, cestovné aj. (projekty) Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) platy z toho: platy (ostatní) platy (projekty): projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán I Místní akční plán II Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků Koordinátor terénní práce v Děčíně Škola pro všechny odvody SP a ZP z toho: odvody SP a ZP (ostatní) odvody SP a ZP (projekty): projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán I Místní akční plán II x Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků Koordinátor terénní práce v Děčíně Škola pro všechny sociální fond příspěvky sdružením PRIM finanční operace úroky ze střednědobého úvěru OE převody vlastním fondům OSV

13 Zodp. Par. odbor rozpočet na 6399 ostatní finanční operace OE platba DPH daň z příjmů právnických osob za město ostatní činnosti finanční vypořádání se SR za rok 2017 OE ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality MP provoz ITI - Asistent prevence kriminality - provoz platy x ITI - Asistent prevence kriminality - platy odvody SP a ZP x ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP ostatní PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

14 Tabulka č. 5 Kapitálový rozpočet - výdaje (v tis. Kč) Zodp. Par. Název akce odbor rozpočet na Strojní investice průmysl, stavebnictví, obchod a služby OPO Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC Č doprava Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín - Vilsnice OR Obměna parkovacích automatů (PA) 5231 MP Inteligentní zastávkové panely 3510 OKD , 32 - vzdělávání a školské služby OŠK MŠ Riegrova - traktor-sekačka MŠ Riegrova - elektrická pánev MŠ Liliova - plynový sporák s troubou MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou MŠ Liliova - multifunkční robot MŠ Liliova - výklopná pečící pánev ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD ZŠ Školní - třítroubá elektrická pec ŠJ Jungmannova - nerezová pánev kultura OŠK Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor Městská knihovna Děčín, p.o. - upgrade Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice Zámek Děčín, p. o. - pořízení osvětlení v zámecké kuchyni tělovýchova a zájmová činnost Děčínská sportovní, p. o. - plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže 2590 OŠK Děčínská sportovní, p. o. - server pro odbavovací systém 2590 OŠK Nákup nové rolby pro zimní stadion 3545 OMH Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká 5108 OMH Nákup veslařské lodě pro Veslařský klub Slavia Děčín, z.s OŠK zdravotnictví OSV Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s bydlení, komunální služby a územní rozvoj OKD Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna ochrana životního prostředí OKD

15 Zodp. Par. Název akce odbor rozpočet na 3745 Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol civilní připravenost na krizové stavy KŘ Modernizace varovného informačního systému (VIS) bezpečnost a veřejný pořádek 5231 MP Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP Pořízení kontrolního přístroje na detekci alkoholu v dechu státní správa a územní samospráva OPO Obnova vozového parku Metropolitní síť Výpočetní technika HW Výpočetní techniky SW Cvičební stroj pro MP Klimatizační jednotky Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn Stavební investice akce financované z úvěru/ z vlastních zdrojů a) rozestavěné akce doprava OR Rekonstrukce mostu u Promptusu vodní hospodářství OR Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) b) zahajované akce , 32 - vzdělávání a školské služby OMH ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy 8275 OMH Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/ OR akce ostatní a) rozestavěné akce ochrana životního prostředí OR Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace b) zahajované akce zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Útulek - Stavební úpravy kotců - 2a 8527 OMH Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město 8053 OR doprava Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras 8198 OR Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková 8198 OR Lávka přes východní nádraží 8297 OR Rekonstrukce MK Čertova Voda 8157 OKD Rekonstrukce MK Čertova Voda 8157 OR

16 Zodp. Par. Název akce odbor rozpočet na 2212 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO 8074 OKD Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD 8307 OKD PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova) 8182 OKD Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/ OR Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě 8196 OR Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII 8075 OR Lesní cesta Chmelník 8094 OR Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem 8158 OR PD Galerie Na Výšinách 8159 OR Přechod Kamenická x Dvořákova 8162 OR Chodník Dvořákova 8163 OR Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná 8326 OR Lávka Děčín - Podmokly 8350 OR Vybudování parkoviště - čp. 276/68, 276/69 k.ú. Březiny 8352 OR Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská" 8172 OR vodní hospodářství Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa 8051 OR PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu 8174 OR Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník 8318 OMH , 32 - vzdělávání a školské služby MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny 8528 OMH MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny 8528 OR Bezbariérovost MŠ Liliová 8529 OMH Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova 8530 OMH MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku" OMH MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada" OMH Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o OR ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B 8524 OMH Bezbariérovost MŠ Máchovo nám OMH Bezbariérovost ZŠ Bezručova 8531 OMH Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa 8532 OMH ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov, zateplení ZŠ 8532 OR Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině 8533 OMH ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení 8185 OR ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ 8525 OMH ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení 8526 OMH ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště 8311 OMH ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště 8311 OR ZŠ Míru - výměna zásobovacího výtahu v kuchyni 8544 OMH Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice 8544 OR

17 Zodp. Par. Název akce odbor rozpočet na 33 - kultura, církve a sdělovací prostředky Městské divadlo Děčín, p. o. - oprava elektroinstalace + rozvaděče 8535 OMH Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů 8536 OMH Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů 8536 OR Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace 8535 OR Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní OR tělovýchova a zájmová činnost Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy 8537 OMH Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody) 8538 OMH Děčínská sportovní, p. o. - Invalidní sedátko v plavecké hale 8539 OMH Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín 8538 OR Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín 8538 OMH Sportovní klub Děčín, z. s. - obnova části šaten atletického stadionu OŠK TJ Union Děčín - spolek - realizace umělého zavlažování hřiště 2503 OŠK Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice 8540 OMH Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII 8540 OR Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků 8336 OR Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách 8338 OR Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín 8340 OR Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží 8200 OR bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení 8197 OR Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) 8179 OKD Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) 8133 OKD Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) 8179 OR Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) 8133 OR Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO") 8305 OKD Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO") 8305 OR Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 8306 OKD Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO 8344 OR Participativní rozpočet OR Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb 8151 OR Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č (822) 8317 OMH SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD) 2260 OMH Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č. 1614, k.ú H. Oldřichov 8341 OR

18 Zodp. Par. Název akce odbor rozpočet na 3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa 8097 OR ochrana životního prostředí ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest 8541 OMH Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín 8541 OR ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) - PD 8542 OMH ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic 8143 OR ZOO Děčín, p. o. - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy 8312 OR ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě" 8314 OMH Oprava venkovního výběhu - pavilon opic 8143 OR Zabezpečení svahu u Domova pro seniory 8543 OMH Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory 8543 OR sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace 8534 OMH Stavební úpravy DOZP Boletice 8534 OR Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/ OSV PD - Domov se zvláštním režimem Křešice 8243 OR Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny 8313 OMH státní správa a územní samospráva Vybudování WC v budově B OR Obřadní síň 5629 OPO Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín 5629 OPO Kanceláře OSV býv. knihovna 5628 OPO Budova MM A6 - knihovna 8345 OR Zateplení a oprava padající římsy budovy MP 5630 OPO Zateplení a oprava padající římsy budovy MP 5630 OR Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM 5242 OPO Posuvné dveře na B OPO Rezerva, účelové dotace aj bydlení, komunální služby a územní rozvoj OE Dotace na TI k RD Dotace na ČOV pro RD ostatní činnosti OE Rezerva Výkupy nemovitostí bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH Výkupy nemovitých věcí KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

19 Tabulka č. 6 Financování (v tis. Kč) rozpočet na rok 2018 Třída 8 - financování změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček FINANCOVÁNÍ CELKEM