VÝDAJE ROZPOČTU 2019 (tis. Kč)

Transkript

1 Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 5139 nákup materiálu j.n nákup služeb j.n opravy a udržování 27 Třída 5 - běžné výdaje celkem Silnice 5139 nákup materiálu j.n nákup služeb j.n.-zimní údržba + chodníky,mostky, mostní prohlídky opravy a udržování (ul. Zátiší, Valteřice, Heřmanice hřbit.cesta, značení ulic) ulice Potoční II.etapa Náměstí Žandov org ,4 Třída 5 - běžné výdaje celkem 4748, investice - chodníky investice (mobiliř - zavlažování, elektro náměstí Žandov) 500 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 5348, Provoz veřejné silniční dopravy 5139 nákup materiálu j.n opravy a udržování 55 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - autobusové zastávky 100 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Dopravní obslužnost 5323 smlouva s Libereckým krajem 174 Třída 5 - běžné výdaje celkem Pitná voda 5139 nákup materiálu j.n údržba dary obyvatelstvu - vodovodní přípojky Heřmanice 200 Třída 5 - běžné výdaje celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5139 nákup materiálu j.n elektrická energie - Kolonka - záloha měsíčně 1.070,- Kč nákup služeb j.n. + projekty na údržbu (Dolní Police, OSBD) opravy a udržování 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (dešťová kan. část Náměstí + kanalizace koupal.) 1000 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 1138

2 2333 Úprava drobných vodních toků investice - vlastní zdroje (soustava rybníčků Velká 6121 Javorská) 100 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem Základní škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ stavba MŠ Žandov - org opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org Třída 5 - běžné výdaje celkem programové vybavení - server 110 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem Základní umělecká škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup služeb zateplení ZUŠ - investice údržba neinv. příspěvek příspěvkové org. 520 Třída 5 - běžné výdaje celkem Činnosti knihovnické 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy DDHM nákup materiálu j.n služby IT nákup služeb j.n opravy a udržování 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha) 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (replika oltáře) nákup materiálu j.n voda elektrická energie nákup služeb j.n opravy a udržování (křížky, kaplička, kostel, pomník padlých Heřmanice) 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem 565

3 3326 Zachování a obnova kulturních památek 6121 investice (kostel sv. Bartoloměje) 10 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. (časopis, rozhlas) 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění časopisy (Zpravodaj) služby SMS telefon nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města 5021 ostatní osobní výdaje poplatky OSA nákup zboží - propagační předměty, kalendáře nákup materiálu j.n. + dary obyvatelstvu (50.000,-) služby pošt nájemné služby IT nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce cestovné pohoštění (dětský den, senioři, pouť, ples) věcné dary neinv. transfer - Radečský okrašlovací spolek 30 Třída 5 - běžné výdaje celkem Tělovýchovná činnost j.n. (koupaliště, hřiště) 5154 elektrická energie - koupaliště bazény opravy a udržování (koupaliště) příspěvek SK Spartak Žandov příspěvek neziskovým a podobným organizacím příspěvek fyzickým osobám 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - fotbalové hřiště Žandov, hřiště Osvobození, Heřmanice 1000 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem Bytové a nebytové hospodářství 5137 DDHM voda plyn elektrická energie 450

4 3612 Bytové a nebytové hospodářství 5164 nájemné znalecké posudky nákup služeb j.n. + projekty na údržbu (Černá růže) opravy a udržování (č.p. 28, 67, 69, 70, 136) 1300 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - nákup budovy Hoerbiger 21093, investice - přestavba Formanky 0 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 24426, Veřejné osvětlení 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění elektrická energie opravy a udržování 400 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - Náměstí investice - Novosedlo 50 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem Pohřebnictví 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM nákup materiálu j.n voda pohonné hmoty opravy a udržování (Žandov, Radeč, Valteřice, Heřmanice) 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem Územní plánování 6119 územní plán 200 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem Komunální služby 5122 věcné břemeno úroky z úvěru 305, dotace - DSO Peklo "4107" 5,- 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem 425, pozemky 50 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 475,8

5 3721 Nebezpečný odpad 5169 nákup služeb j.n. 70 Třída 5 - běžné výdaje celkem Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 nákup služeb j.n "org 1584" - svoz bioodpadu - povinná servisní prohlídka 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - sběrný dvůr u Formanky 0 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Útulky pro psy 5139 nákup materiálu j.n nákup služeb j.n. 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv, obuv DDHM pohonné hmoty a mazadla školení nákup služeb j.n opravy a udržování 200 Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj 49 Třída 5 - běžné výdaje celkem stroje, přístroje, zařízení 50 Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy (1% rozpočtu) 589 Třída 5 - běžné výdaje celkem Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem Požární ochrana - dobrovolná část 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace tisk DDHM nákup materiálu j.n voda 10

6 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5153 plyn elektrická energie pohonné hmoty a mazadla telefony služby peněžních ústavů - pojištění + Tatra org školení IT nákup služeb j.n opravy a udržování stravné při zásahu jednotky příspěvek 3 Třída 5 - běžné výdaje celkem Investice - dopravní prostředek 170 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem Místní zastupitelské orgány 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda) odměny neuvolněným čl.zastupitelstva "0001" sociální pojištění zdravotní pojištění 192 Třída 5 - běžné výdaje celkem Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem poplatky OSA prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky a tisk DDHM nákup materiálu j.n voda plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty a mazadla služby pošt telefon znalecké posudky školení zpracování mezd + služby související s IT a KT nákup služeb j.n opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění 50

7 6171 Činnost místní správy 5179 ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení a oddávající) neinvestiční transfer - Svaz měst a obcí smlouva - přestupky Česká Lípa "4001" nákup kolků dálniční známka 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - aktualizace Plánu obnovy venkova investice - klimatizační jednotka Koruna investice - dopravní prostředek 0 Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem Obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 27 Třída 5 - běžné výdaje celkem Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku 250 Třída 5 - běžné výdaje celkem Převody vlastním fondům 5342 ostatní převody vl.fondům - sociální fond 326,7 Třída 5 - běžné výdaje celkem 326, Ostatní finanční operace j.n daň z přidané hodnoty daň z příjmu za obec 500 Třída 5 - běžné výdaje celkem Ostatní činnost j.n neinv.transfer - Svazek obcí Libereckého kraje neinv.transfer - obecně prospěšným společnostem neinv.transfer - spolkům neinv.transfer - neziskovým a podobným organizacím neinv.transfer - cizím příspěvkovým organizacím ostat.neinv.transfery obyvatelstvu 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 218 Výdaje celkem 59232,5 Čerpání sociálního fondu ve výši ,- Kč rozpočtováno samostatně.