Provozní rozpočet - příjmy

Transkript

1 Provozní rozpočet - příjmy (v tis. Kč) Schválený Upravený Upravený Paragraf Položka Zodp. rozpočet na rok rozpočet rozpočet odbor 2017 k k Třída 1 - daňové příjmy OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmů fyzických osob placená plátci daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za město OE Daně ze zboží a služeb v tuzemsku daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb OZP odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa OE poplatky za komunální odpad OE poplatek ze psů OE poplatek za rekreační pobyt OSC poplatek za užívání veřejného prostranství OE poplatek z ubytovací kapacity OSC příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti OE odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů OE odvod z loterií - dílčí odvod z VHP OE Správní poplatky správní poplatky OE Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her daň z hazardních her zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů zrušený odvod z výherních hracích přístrojů OE Majetkové daně daň z nemovitých věcí Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti OZP veterinární péče - služby útulku MP komunikace - parkovací automaty OPO komunikace - parkovací karty OŠK Městský rezervační systém OMH nájem bytů - služby OMH nebytové hospodářství - služby OMH pohřebnictví - služby

2 Schválený Upravený Upravený Paragraf Položka Zodp. rozpočet na rok rozpočet rozpočet odbor 2017 k k OSÚ platby za 8. změnu územního plánu města Děčín OPO komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC SMS úhrada služeb pro cizí subjekty aj OE komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby OKD využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj OPO činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn OPO prodej reklamních předmětů Příjmy z pronájmu majetku OMH komunální služby - věcná břemena OMH komunální služby - pronájem pozemků OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely OKD provoz vnitrozemské plavby OMH bytové hospodářství OMH nebytové hospodářství - nebytové prostory OKD veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama OMH pohřebnictví - kaple OPO činnost místní správy OE Příjmy z finančního majetku příjmy z finančních operací - úroky Přijaté sankční platby a vratky transferů OSU ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách OSC ostatní záležitosti v dopravě OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí MP bezpečnost a veřejný pořádek OSC činnost místní správy OSV ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy j. n OE Třída 4 - přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Účelová dotace spojená s volbou prezidenta ČR Dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Úřady práce Příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

3 Paragraf Položka Schválený Upravený Upravený Zodp. rozpočet na rok rozpočet rozpočet odbor 2017 k k Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro 100 drogově závislé, poradny pro rodiče" (Min. zdravotnictví) 100 Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro 193 drogově závislé, poradny pro rodiče" (Úřad vlády) 193 Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum patologické hráčství" 131 Dotace na "Rozvoj dětského čtenářství v Městské knihovně Děčín" Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 12 melioračních a zpevňujících dřevin 126 Dotace na výkon sociální práce Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín" Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně Dotace na projekt "Asistent prevence kriminality (ITI)" Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna 200 čp. 236, k.ú. Podmokly 200 Inkluze do škol Dotace zoologickým a botanickým zahradám Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb Dotace na výdaje jednoteksboru dobrovolných hasičů obcí na rok Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu 21 Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků Neinvestiční přijaté transfery od krajů Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA Dotace na sociální služby Dotace k zajištění regionálních funkcí knihoven Dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa Dotace na "Terénní programy" Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně" Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v roce 2017"

4 Paragraf Položka Schválený Upravený Upravený Zodp. rozpočet na rok rozpočet rozpočet odbor 2017 k k Dotace na projekty "Volný čas 2017", "Mladé Labe 2017" a "Dance Děčín 2017" Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž" Dotace na "Noc snů 2017" Dotace na Sport Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji Dotace na Městské slavnosti Podpora ÚK na sociální služby malý dotační program 729 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK 160 Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM

5 Kapitálový rozpočet - příjmy Par. Pol. (v tis. Kč) Schválený Upravený Upravený Zodp. rozpočet na rok rozpočet rozpočet odbor 2017 k k Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy OMH prodej pozemků a ostatní OE prodej objektu Maxičky KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

6 Provozní rozpočet - výdaje v tis. Kč Zodpovědný Schválený Upravený Upravený Par. odbor rozpočet na rozpočet rozpočet 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče celospolečenské funkce lesů Lesní úřad Děčín, p. o průmysl, stavebnictví, obchod a služby vnitřní obchod OSČ cestovní ruch OPO propagační činnost, rozvojové záměry aj infocentrum osobní lodní doprava doprava silnice opravy a údržba MK, mostků, propustků OKD opravy a údržba MK, mostků, propustků OR zimní údržba komunikací, čištění města OKD Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod OR Oprava chodníků podíl silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická - PD OR ostatní zál. pozemních komunikací MP provoz parkovacích automatů provoz veřejné silniční dopravy OKD kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS 0 0 oprava a údržba přístřešků MAD ostatní záležitosti v silniční dopravě odtahy autovraků OKD dopravní značení aj. OKD znalecké posudky, nájemné aj. OSČ dopravní světelná signalizace OKD pohotovostní služby OKD provoz vnitrozemské plavby OKD přívoz Dolní Žleb přístavní můstky dopravní obslužnost OKD kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS vodní hospodářství pitná voda OKD odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

7 Zodpovědný Schválený Upravený Upravený Par. odbor rozpočet na rozpočet rozpočet čištění odpadních vod OKD čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny OR Výměna dešťové kanalizace Maxičky OR úpravy drobných vodních toků úpravy vodních toků, oprava břehů OKD nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice OR , 32 - vzdělávání a školské služby provoz školských zařízení a jiné OŠK, OR příspěvky PO OŠK mateřské školy provoz MŠ OŠK příspěvek MŠ: OŠK Májová Riegrova Liliová Klostermannova MŠ Rakovnická - oprava plotu OR MŠ Tylova - oprava střechy OR základní školy provoz ZŠ OŠK inkluze do škol OŠK příspěvek ZŠ: OŠK Školní z toho projekt Inkluze do škol Dr. Miroslava Tyrše z toho projekt Inkluze do škol Na Stráni z toho projekt Inkluze do škol Na Pěšině z toho projekt Inkluze do škol Máchovo nám z toho projekt Inkluze do škol Kosmonautů z toho projekt Inkluze do škol Komenského z toho projekt Inkluze do škol Kamenická z toho projekt Inkluze do škol Březová z toho projekt Inkluze do škol Míru z toho projekt Inkluze do škol Vojanova z toho projekt Inkluze do škol

8 Zodpovědný Schválený Upravený Upravený Par. odbor rozpočet na rozpočet rozpočet ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem OR ostatní záležitosti základního vzdělávání OR Inkluze do škol - školení, cestovné aj školní stravování OŠK příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků OŠK pedagogické centrum ostatní záležitosti vzdělávání OŠK pedagogické centrum kultura, církve a sdělovací prostředky divadelní činnost OŠK Městské divadlo Děčín, p. o činnosti knihovnické OŠK Městská knihovna Děčín, p. o z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí na vybavení nové pobočky Tržní ul ostatní záležitosti kultury OŠK ostatní kulturní činnost kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) dotace subjektům v obl. kultury kronika rezervační systém činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zámek Děčín, p. o. OŠK z toho: Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově OMH zachování a obnova kulturních památek obnova kulturních památek OŠK obnova kulturních památek OMH Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž OR Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 OR pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí OR Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce Děčínská sportovní, p. o. OŠK Zimní stadion - dotace na provoz OŠK Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz OŠK Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj. OMH Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz OŠK opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. OMH Zimní stadion PD na opravu střechy OMH Zjednání nápravy havarijního stavu vrtu DC-1 Děčín OR

9 Zodpovědný Schválený Upravený Upravený Par. odbor rozpočet na rozpočet rozpočet 3419 ostatní tělovýchovná činnost OŠK z toho: projekty, průběžná podpora preferované sporty využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. OŠK dětské koutky, pískoviště aj. OKD ostatní zájmová činnost a rekreace TAJ - PAP zdravotnictví OSV stomatologická péče lékařská služba první pomoci ostatní nemocnice ostatní činnost ve zdravotnictví bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství vratky přeplatků KC, cen za VB aj. OMH veřejné osvětlení OKD úhrady za el. energii opravy veřejného osvětlení včetně PD pohřebnictví pohřby bez pozůstalých OMH provoz hřbitovů OMH údržba zeleně na hřbitovech OKD územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP OSÚ ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) OR v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ekologické WC OKD provoz tržnice vč. nájemného OKD geoplány, výpisy, znalecké posudky OMH daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj. OMH projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. OMH opravy majetku ve výpůjčce PO OMH ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) OMH provoz WC OPO funkce energetika OPO Středisko městských služeb Děčín PRIM provoz ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb platy ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb odvody SP a ZP ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb znalecké posudky, studie OSÚ Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. OR Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna OR

10 Zodpovědný Schválený Upravený Upravený Par. odbor rozpočet na rozpočet rozpočet Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna OR Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I OR Oprava opěrné zdi na p.p.č. 822 k.ú. Horní Oldřichov OR ochrana životního prostředí Zapojení poplatků za znečišťování ŽP OŽP sběr a svoz nebezpečných odpadů OKD sběr a svoz komunálních odpadů OKD sběr a svoz ostatních odpadů OKD využívání a zneškodňování kom. odpadů OKD ostatní nakládání s odpady OKD jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.) monitoring půdy a podzemní vody OŽP ochrana druhů a stanovišť Zoologická zahrada Děčín, p. o. OŽP chráněné části přírody monitoring skal OŽP údržba skal OMH Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly OR Děčín - skalní svah u Via Ferraty OR péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OKD údržba zeleně z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) údržba veřejných prostranství aj ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny OKD sociální služby OSV sociální péče a pomoc dětem a mládeži ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství miniškolka výkon pěstounské péče Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Děčín, p.o OSV - zapojení darů na sociální účely ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva komunitní plánování ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nákup tiskopisů na recepty na omamné látky civilní připravenost na krizové stavy PRIM - KŘ ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni ostatní správa v oblasti krizového řízení

11 Zodpovědný Schválený Upravený Upravený Par. odbor rozpočet na rozpočet rozpočet 5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené bezpečnost a veřejný pořádek MP bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie provoz platy odvody SP a ZP požární ochrana a integrovaný záchranný systém požární ochrana - dobrovolná část požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH PRIM-JSDH provoz platy odvody SP a ZP školení, cestovné požární ochrana OMH Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa OR Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město OR Oprava střechy HZ Křešice čp. 231, Děčín XXXI OR státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany zastupitelstva obcí TAJ - PAP provoz odměny odvody SP a ZP volby do Parlamentu ČR provoz OPO odměny TAJ - PAP odvody SP a ZP TAJ - PAP cestovné TAJ - PAP volba prezidenta republiky TAJ - PAP provoz činnost místní správy provoz správy z toho: provoz (ostatní) OPO OPO provoz (projekty): projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín- Podmokly Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I školení, cestovné aj. z toho: školení, cestovné aj. (ostatní) platy OR OR 553 TAJ - PAP TAJ - PAP

12 Zodpovědný Schválený Upravený Upravený Par. odbor rozpočet na rozpočet rozpočet z toho: platy (ostatní) TAJ - PAP platy (projekty): projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků 380 odvody SP a ZP z toho: odvody SP a ZP (ostatní) TAJ - PAP odvody SP a ZP (projekty): projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků 99 sociální fond TAJ - PAP příspěvky sdružením PRIM finanční operace úroky ze střednědobého úvěru OE převody vlastním fondům OSV ostatní finanční operace OE platba DPH daň z příjmů právnických osob za město ostatní činnosti finanční vypořádání se SR OE ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality MP provoz ITI - Asistent prevence kriminality platy x ITI - Asistent prevence kriminality odvody SP a ZP x ITI - Asistent prevence kriminality ostatní OE PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

13 Kapitálový rozpočet - výdaje (v tis. Kč) Zodp. Schválený Upravený Upravený Par. Název akce odbor rozpočet na rozpočet rozpočet Strojní investice zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP Lesní úřad Děčín, p.o. - pásový samochodný štěpkovač průmysl, stavebnictví, obchod a služby OPO Infocentrum ČD doprava Obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů (PA) MP Obměna stávajících parkovacích automatů MP Inteligentní zastávkové panely OKD Dodávka a montáž 5 ks ukazatelů rychlosti OKD , 32 - vzdělávání a školské služby OŠK ZŠ Na Pěšině - zahradní prvky MŠ Na Pěšině ZŠ Míru - výměna zás. výtahu v kuchyni kultura OŠK Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno Městská knihovna Děčín, p. o. - vybavení nové pobočky Tržní ul Zámek Děčín, p. o. - nákup vybavení zámecké restaurace tělovýchova a zájmová činnost OŠK Děčínská sportovní - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly Děčínská sportovní - výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v provozu od roku Děčínská sportovní - nákup UV lamp bydlení, komunální služby a územní rozvoj Prodejní stánek pro městské tržiště OKD SD Střelnice - plynový zásobník TUV OMH ochrana životního prostředí OKD Podzemní kontejnery bezpečnost a veřejný pořádek MP Světelné a zvukové výstražné zařízení s příslušenstvím pro nové vozidlo MP Dacia Dokker požární ochrana JSDH Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice Rekonstrukce CAS 32 Tatra státní správa a územní samospráva OPO Obnova vozového parku Metropolitní síť

14 Zodp. Schválený Upravený Upravený Par. Název akce odbor rozpočet na rozpočet rozpočet 6171 Elektronická úřední deska Výpočetní technika Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn Stavební investice akce financované z úvěru - zahajované doprava Rekonstrukce mostu u Promptusu OR vodní hospodářství Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa OR , 32 - vzdělávání a školské služby ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov - oprava statických poruch a zateplení MŠ OR bydlení, komunální služby a územní rozvoj Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) OR akce ostatní a) rozestavěné akce bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa b) zahajované akce doprava Rekonstrukce mostu u Promptusu OR Prodloužení komunikace ul. Ovocná OR Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská OKD Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská OR Lesní cesta Chmelník OR Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov OR Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) OR Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L OR Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO OR Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem OR PD Galerie Na Výšinách OR Přechod Kamenická x Dvořákova OR Chodník Dvořákova OR PD revitalizace Komenského náměstí OR PD lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem OR PD rekonstrukce panelky ul. Liberecká OR Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická OR PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L OR Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. veřejného osvětlení a metropolitní sítě OR Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu OR Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev.č.dc-004p OR Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec OR

15 Zodp. Schválený Upravený Upravený Par. Název akce odbor rozpočet na rozpočet rozpočet 2221 Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína OR Zastávkový přístřešek MAD Folknáře OR vodní hospodářství Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa OR Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD OMH PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu OR , 32 - vzdělávání a školské služby Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině OMH Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině OR MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy OR MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění OMH MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění OR ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí OR ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy OMH ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy OR ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova OMH ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova OMH ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace OMH ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace OR ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení OR ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy ZŠ OMH ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení OMH Zateplení ŠJ Sládkova - PD OMH kultura Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 OMH Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 OR Zvonová stolice v areálu děčínského zámku OMH tělovýchova a zájmová činnost OR Rekonstrukce osvětlovací soustavy - zimní stadion Děčín ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD + realizace Hala Maroldova - výměna osvětlení Plavecký areál Děčín-výměna stávajících tobogánů Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD Výstavba víceúčelové sportovní haly Sportovní plocha a odvodnění na p.p.č. 82/4 k.ú. Podmokly, ul. Zahradní zdravotnictví Krajská zdravotní, a. s. - rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice 3522 Děčín, o.z. - kap. část bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rekonstrukce obj. ul. Fügnerova 411/26 Děčín na sociální bydlení OR

16 Zodp. Schválený Upravený Upravený Par. Název akce odbor rozpočet na rozpočet rozpočet 3631 Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX OR Rozšíření sítě VO - Liberecká, DC II (podél garáží) OR Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova OR Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I OR PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI OR PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov OR Úpravy sítě VO Děčín - Velká Veleň OR Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. OMH Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb OMH Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb OR Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) OR ochrana životního prostředí ZOO Děčín Stará farma - PD OR ZOO - zasíťování expozice opic - realizace OR Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace OR Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno OR sociální služby Domov se zvláštním režimem - Křešice OR Výstavba vyrovnávacího schodiště - Domov pro seniory, Kamenická 755 OMH požární ochrana Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a OMH Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb OR státní správa a územní samospráva Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV OR Sanace části obvodového zdiva budovy B1 OR Dřevěný přístřešek na Tolštejně OPO Vybudování WC v budově B1 OPO Vybudování WC v budově B1 OR Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn OPO 335 Úroky z dlouhodobého úvěru aj ostatní činnosti OE Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM Rezerva Výkupy nemovitostí bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH Výkupy nemovitých věcí KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

17 Financování (v tis. Kč) Schválený Upravený Upravený rozpočet na rok rozpočet rozpočet 2017 k k Třída 8 - financování změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s FINANCOVÁNÍ CELKEM