Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Transkript

1 Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

2 Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2017 Upravený rozpočet celkem 77,9 mld. Kč Národní zdroje 60,9 mld. Kč EU zdroje 17,0 mld. Kč Čerpání rozpočtu 75,8 mld. Kč, cca 97,3% Investice 39,3 mld. Kč, cca 96,0 % Neinvestice 36,5 mld. Kč, cca 99,2 % Poznámka: předběžné údaje; údaje bez aparátu SFDI 2

3 Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2017 v mil. Kč Příjemce Upravený rozpočet Uvolněno % čerpání ŘSD ČR ,28% SŽDC ,48% ŘVC ČR ,04% Ostatní ,31% Celkem ,29% 3

4 Financování silnic II. a III. třídy V letech poskytnut mimořádný příspěvek na opravy silnic II. a III. tříd (včetně komunikací dočasně nahrazujících nevybudovaný SOKP) celkem 11 mld. Kč V roce 2017 celkem mil. Kč zdroje SFDI mil. Kč vládní rozpočtová rezerva I. 500 mil. Kč vládní rozpočtová rezerva II. 420 mil. Kč Uvolněno celkem mil. Kč z toho čerpáno mil. Kč 4

5 Financování silnic II. a III. třídy v roce 2017 Příjemce Schválená částka Rozpis na částku vč. DPH Počet akcí Zesmluvněno (A) Uvolněno Čerpáno (B) v tis. Kč Čerpáno (B/A) v % KSÚS Středočeského kraje ,88% SÚS Jihočeského kraje ,00% Jihočeský kraj ,05% SÚS Plzeňského kraje ,00% KSÚS Karlovarského kraje ,40% SÚS Ústeckého kraje ,43% Liberecký kraj ,18% Královéhradecký kraj ,00% SÚS Pardubického kraje ,85% KSÚS Vysočiny ,38% SÚS Jihomoravského kraje ,00% SS Olomouckého kraje ,23% ŘS Zlínského kraje ,48% SS Moravskoslezského kraje ,00% Celkem ,37% 5

6 Čerpání rozpočtu SFDI na opravy silnic II. a III. tříd , , , , ,00 Zesmluvněno Čerpáno 0,00 6

7 Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2018 Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů Rozpočet celkem 72,5 mld. Kč z toho - národní zdroje 53,8 mld. Kč - EU zdroje 18,7 mld. Kč V rámci rozpočtu pokryto z národních zdrojů: mandatorní výdaje 47 mld. Kč nově zahajované akce ŘSD a SŽDC 6,8 mld. Kč 7

8 Rozpočet SFDI příjmy v mil. Kč Daňové příjmy Poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic Převody výnosů z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Příjmy z Fondů EU 8

9 Rozpočet SFDI výdaje v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2018 Příjemce Národní OPD CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem* *zaokrouhleno 9

10 Rozpočet SFDI 2018 výdaje ŘSD Druh výdaje 2018 celkové výdaje 2019 celkové výdaje v mil. Kč 2020 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Akce v realizaci k 7/ Akce nově zahajované od 8/2017 glob.pol Celkem

11 11

12 Příspěvky SFDI národní zdroje v mil. Kč Název Národní 2018 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a odstraňování nehodových lokalit na silnicích II. a III. tříd Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150 Křížení místních komunikací 250 Letiště ochrana civilního letectví před protiprávními činy 40 12

13 Efektivní využití finančních prostředků SFDI Průběžně zdokonalovaný systém Systém hodnocení ekonomické efektivnosti Cenové databáze Supervize přípravy akcí a oponentní posudky Standardizace smluvních vztahů Supervize staveb Rozšíření digitálních technologií a zavedení informačního modelování staveb BIM 13

14 Historie supervizí staveb - kontrola prováděná formou každodenní účasti na stavbě na významných infrastrukturních projektech financovaných ze zdrojů EU - požadováno EK na projektech ISPA (finanční nástroj před vstupem ČR do EU) zajišťovaná externě MD - na projektech FS zajišťovaná externě MD - na velkých projektech OPD , zajišťovaná externě MD, prováděna externě na základě smluv k jednotlivým projektům, případně na základě velké Rámcové smlouvy, resp. prováděcích smluv 14

15 Supervize zajišťovaná SFDI - pro OPD zajišťuje SFDI na základě pokynu MD z ledna mělo by být zajištěno vlastními zaměstnanci SFDI - zvláště na významných dopravních akcích přes 2 mld. Kč financovaných z OPD zajišťuje Odbor kontroly na SFDI - aktuálně 6 pracovníků provádějících supervizi 15

16 Přehled probíhajících supervizí Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín Dálnice D Přerov Lipník Dálnice D48 Rybí MÚK Rychaltice Dálnice D49 Hulín Fryšták Modernizace trati Rokycany Plzeň Optimalizace trati Český Těšín Dětmarovice 16

17 Činnosti supervize - provádění kontroly ex-ante od zahájení realizace - kontrola plnění podmínek Schvalovacího protokolu, Rámcové smlouvy, Rozhodnutí EK - kontrola plnění obecných podmínek SSD (uzavírání dodatků, doložení bankovní záruky, sledování plnění milníků ) - kontrola fakturace (2014+, u fázovaných projektů od 2016+, faktury za celou stavbu) - kontrola oprávněnosti a správnosti ZBV - kontrola kvality plnění KZP, výsledky zkoušek - kontrola zápisů ve SD - kontrola plnění podmínek Stavebního povolení 17

18 Činnosti supervize - účast na kontrolních dnech, výrobních poradách - účast při přejímkách podle uvážení SPV - kontrola výdajů způsobilých i nezpůsobilých pro financování z OPD - komunikace probíhá primárně s příjemcem (ŘSD, SŽDC), se SS, ASS, TDI, AD, případně na pokyn příjemce se zhotovitelem - finanční kontrola ve 100% fakturovaného objemu - kontrola realizovaných prací včetně dokumentace ve 30% - kontrola kvality na 10% - výběr vzorku 50% náhodný výběr, 50% empiricky 18

19 Výstupy činnosti supervize - Ověření výdajů projektu podklad pro úhradu žádosti o platbu na SFDI, resp. pro vyúčtování ex-ante plateb - Měsíční monitorovací zpráva informace o průběhu realizace stavby, zasílána i na příjemce: - výsledky kontrol SPV - plnění HMG - ZBV - zjištěná rizika - sledování claimů - plnění milníků - průběžné informování o realizaci stavby 19

20 Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za pozornost 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI