Návrh rozpočtu města na rok výdaje (v tis. Kč)

Transkript

1 Návrh rozpočtu města na rok výdaje (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2018 Výdaje lesního hospodářství 800 Kultura vč. Klubu důchodců 480 Propagace města 60 Místní komunikace oprava MK 1000 zimní údržba MK a chodníků 200 dopravní značení 100 projekty oprav MK Na Stráni 100 rekonstrukce MK Cirón 0 prodloužení opěrné zdi Na Vyhlídce - 30m 2500 Celkem místní komunikace 3900 Chodníky běžná oprava 50 rekonstrukce chodníků 3500 projekty chodníků - ul.vítězství 370 Celkem chodníky 3920 Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa 300 Dopravní obslužnost 300 Sociálně-právní ochrana dětí 10 Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 11 Deratizace 30 Školství dotace na provoz ZŠ, vč.přísp. na plavání 3000 parkoviště u ZŠ 200 rekuperace vzduchotechniky ve ŠJ ZŠ 470 tabule 1. stupeň ZŠ 330 doplnění chybějící infrastruktury ZŠ - dotace IROP dotace na provoz MŠ 880 projekt nástavby a zastřešení nové MŠ 300 inkluze v ZŠ Slušovice 440 Celkem školství 9140 Služby města Slušovice, p. o. - provoz provoz 2500 odpisy 2400 nová AVIE Celkem Služby města Slušovice, p. o Provoz kontejnerového vozu, nakladače 180 Knihovnictví běžný provoz 100 vybavení - knihy a DDHM 136 Celkem knihovnictví 236

2 KBTV - infokanál, rozhlas 50 Tisk novin 100 Víceúčelová budova (Nízkoprahové centrum) běžný provoz, údržba 250 projekt zateplení budovy, výměny oken a systému 250 vytápění zateplení budovy výměny oken a systému vytápění 6000 úprava pro mikrojesle Celkem víceúčelová budova 6500 Fotbalový stadion el. energie, voda 270 údržba stadionu FC 60 údržba, provoz a správa stadionu 150 ubytovna (bourací práce) 200 zavlažování (žádost o dotaci) 450 Celkem fotbalový stadion 1130 Dětské hřiště 800 Vyhodnocení územního plánu 100 Projekt rekonstrukce domu č. 160 na náměstí Územní studie lokalit pro bydlení 100 Úroky z úvěru ČOV 50 Veřejné osvětlení elektrika 400 opravy 250 výměna osvětlení Rovnice 400 Celkem veřejné osvětlení 1050 Veřejné pohřebiště provoz 75 chodníky 150 oprava hřbitovní zdi 2200 Celkem veřejné pohřebiště 2425 Územní rozvoj pozemky (nákup) 300 geometrické zaměření, znal. posudky, kolky 100 areál komunálních služeb - el. energie 50 Celkem KS a územní rozvoj 450 Sportovní hala ZŠ údržba 100 oprava podlahy ve sportovní hale 650 Celkem sportovní hala ZŠ 750 Dostihový a golfový areál nájemné 107 DDHM, materiál, opravy, údržba 250 rekonstrukce obvodového chodníku 5000 Celkem dostihový a golfový areál 5357

3 Sokolovna - provoz, vybavení elektrika 100 plyn 160 ostatní provozní náklady,dhm 300 Celkem sokolovna 560 Projekt koupacího biotopu 300 Projekt úpravy náměstí 1100 Rekonstrukce sokolské zahrady, zelených ploch pod a za hřbitovem + příjezdová cesta + herní prvky Svoz odpadu komunální a objemný odpad 1800 nebezpečný odpad 60 provoz sběrného dvora 60 Celkem odpad 1920 Péče o vzhled obce 500 Údržbové restaurační práce - kříž u zdrav. střed. 30 Sociální péče 130 Požární ochrana odměny 130 pohonné hmoty 70 opravy techniky 70 nákup vybavení a materiál,telefon,zaměření 200 elektrika 20 vytápění - plyn 40 pojištění hasičů 14 Celkem požární ochrana 544 Zastřešení hasičské zbrojnice 7000 DPH 250 Krytí krizových situací 200 Daň z příjmu za město 600 Dotace organizacím a spolkům 1412 Místní zatupitelské orgány 2250 Činnost místní správy mzdy, soc., zdravotní 7000 spotřební materiál 200 plyn 140 elektrická energie,vodné 100 pohonné hmoty 50 poštovné 100 telefony 60 pojištění vozidel a majetku 200 poradenství 50 Kvasar - zpracování mezd 80 školení 30 oprava, údržba a vybavení MěÚ 200 rekonstrukce topení služby správce sítě 40

4 cestovné 8 reprefond 70 vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice 30 programové vybavení 100 rekonstrukce obřadní síně MěÚ 500 ostatní - soc.fond, úraz. pojištění, vratky,oprava kostelních hodin 320 Celkem činnost místní správy 9278 Volby prezidenta republiky, zastupitelstev obcí 100 Výdaje provozní a investiční celkem Splátky úvěru ČOV 649 Výdaje celkem Sociální fond 250 Zůstatek nesplaceného úvěru "Intenzifikace ČOV" k Dotace organizacím a spolkům Dotace rok 2018 FC Slušovice ASPV - sportovní činnost mládeže Mažoretky Sportovní kluby Slušovice (včetně příspěvku na opravu chaty) Dostih města Slušovice FBC Slušovice, o.s. - florbal Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice DOTEK Vizovice Domov pro seniory Lukov Domov pro seniory Loučka Sociální služby pro zdravotně postižené Fryšták Farní úřad Farní ples Cantiamo, o. s. - schola Chrámový sbor Mikroregion Slušovicko Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic Svaz včelařů Český svaz zahrádkářů Český svaz chovatelů - výstava Myslivecké sdružení Březina Myslivecké sdružení Březina - reko soc. zařízení, kuchyně, chodby (požadavek Kč) Myslivecké sdružení Hrubá Jedla Klub rodičů

5 Skautský oddíl DOMINO Slušovjánek, Klub maminek, Noc kostelů Hasiči - podpora soutěží Hasiči - kulturní akce Divadelní spolek Babybox ONYX Spolek přátel hradu Lukov Linka bezpečí IZAP - integrace zdravých a postižených dětí EDUCO Sdružení měst a obcí Východní Moravy - členský příspěvek Hokejový turnaj - startovné týmu Slušovice CELKEM