Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
|
|
- Viktor Král
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/ ALBION BOOKS Dolná 23/1, Banská Bystrica Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 O2015/ŠJ Maloobch.-veľkoob.Kardoš Fialkova 2528, Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny 3 O2015/ŠJ BFL, s.r.o, Ostratice Renáta Božiková, vedúca ŠJ jablká,jablková šťava 4 O2015/ŠJ Maso-výroba M. Humaj Dr.Pantočku 393, Tovarníky Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-mäso a mäsové výrobky 5 O2015/ŠJ BFL, s.r.o, Ostratice Renáta Božiková, vedúca ŠJ jablká,jablková šťava 6 O2015/ŠJ Topoľč.pekárne a cukrárne Krušovska, Renáta Božiková, vedúca ŠJ 7 O2015/ŠJ ATC JR,s.r.o. Vsetinska cesta 766, Puchov Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-zmes zemiakový šalát,cícer,trvanl.mlieko 8 O2015/ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. Vodárenska 343/2, Galanta Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-múka, cukor,trvanl.mieko,ryža,kakao cestoviny,parad.koncentrát 9 O2015/ŠJ Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, Kežmarok Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-školské mlieko Lapte 10 O2015/ŠJ Róbert Vojtela J.Matušku 2220, Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-vajcia,hydina 11 O2015/ŠJ Mirkom, s. r. o. Hlavná 8/14, Marcelová Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny- bravčové karé 12 O2015/ empe Marián HAIN Pribinova 4727, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás lopty: 13 O2015/ EDUXE Slovensko, s. r. o M.C. Sklodowskej 2, Bratislava Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás robotické stavebnice a ich komponenty podľa cenovej ponuky č.146/2015 a rozpisu: 14 O2015/ RLX components, s.r.o. Jančova 7, Bratislava Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás riadiace jednotky a prísluš. na konštrukciu robotov podľa cenovej ponuky č. 147/2015 a rozpisu:
2 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 2 15 O2015/ Beáta Šabíková - MERCURIUS Bernolákova 1165/38, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás diabolo RWS Basic 4,5 /20 ks/ 16 O2015/ FaxCOPY Krušovská 40, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás lepiacu pásku 48*66 mm Solvent /AERO/ - 27 ks 17 O2015/ HARYS Ing.Ján Rybanský Moyzesova 6, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás mat.vybavenie do kuchyne podľa rozpisu 18 O2015/ Kancpapier, s. r. o. Dopravná 2, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás kanc.mat. a mat. na vých. činn. 19 O2015/ Kancpapier, s. r. o. Dopravná 2, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás korkové tabule 90*120 cm /2 ks/ 20 O2015/ Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22, Martin Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás jazykovú literatúru podľa vlastného výberu 21 O2015/ŠJ Michal Švec MFM - fruit Streďanská 1796, Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-ovocie a zelenina 22 O2015/ŠJ T-613, s. r. o. Veľkonecpalská 93, Prievidza Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-palacinky,ovocná nátierka 23 O2015/ŠJ T-613, s. r. o. Veľkonecpalská 93, Prievidza Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-maggi cestoviny, závarka smažený hrášok 24 O2015/ŠJ INMEDIA, s. r. o. Nám. SNP č. 11, Zvolen Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-mraz. rybie filety 25 O2015/ŠJ Topoľč.pekárne a cukrárne Krušovska, Renáta Božiková, vedúca ŠJ 26 O2015/ŠJ Vladimír Borko T-613 Veľkonecpalská 154, Prievidza Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-mlieko, smotana,šalát školský, kompót broskyň. 27 O2015/ŠJ Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, Kežmarok Renáta Božiková, vedúca ŠJ potraviny-školské mlieko Lapte 28 O2015/ŠJ Topoľč.pekárne a cukrárne Krušovska, Renáta Božiková, vedúca ŠJ
3 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 3 29 O2015/ Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra OZ Továrnicka 2208, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás: vyčistenie kanalizácie - odvoz kalu 30 O2015/ U2 drogérie, s. r. o. Bernolákova 36 36, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa rozpisu 31 O2015/ KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš Obchodná 3876/12, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu 32 O2015/ KG KANS - M. Gieci Ľaliova 2172, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu 33 O2015/ Jozef Hain - TREND SPORT Lišňová 944/10, Solčany Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás športovú výstroj - florbal 34 O2015/ Branko KOBELA - TOPSERVIS Krušovská 1645, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás tonery podľa rozpisu: 35 O2015/ Elektromont M.Ondrejička Železničiarska 6, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás opravu prívodného kábla 36 O2015/ Alena Chudobová TOP-TEXT Májová 16/21, Jacovce Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás pracovné rukavice /ŠJ/: 37 O2015/ Stavebniny, spol. s r. o. Pod Kalváriou 30, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás posypovú soľ/25 kg/ - 4 ks 38 O2015/ MB TECH BB, s. r. o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás HP Compaq DC7900 SFF 39 O2015/ JAZ servis Gajdošík Kamil, Kátlovce Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás opravu umývačky riadu /ŠJ/ 40 O2015/ JAZ servis Gajdošík Kamil, Kátlovce Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás opravu kotla /ŠJ/ 41 O2015/ Frape catering s. r. o. Pekárska 7489/40A, Trnava Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás OOPP - prac. obuv /ŠJ/ 42 O2015/ Stredná odborná škola drevárska Pílska 7, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás poličky /4 ks/
4 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 4 43 O2015/ Frape catering s. r. o. Pekárska 7489/40A, Trnava Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás OOPP /ŠJ/ 44 O2015/ VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava Mgr. Gabriela Herodeková, riadieteľka školy Objednávame u Vás dochádzkový terminál+ inštalácia terminálu a systémových komponentov 45 O2015/ VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava Mgr. Gabriela Herodeková, riadieteľka školy Objednávame u Vás zaškolenie zamestnancov -doch.systém + čipové karty 46 O2015/ Branko KOBELA - TOPSERVIS Krušovská 1645, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás tonery podľa rozpisu: 47 O2015/ WRC s.r.o. Bajkalská 9, Bratislava Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás batérie do robotov 48 O2015/ REVEZ Nitra, s.r. o. Párovská 42, Nitra Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky výťahu - ŠJ 49 O2015/ AB-COM SHOP, s. r. o. Gogoľova 1, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás materiál podľa rozpisu: 50 O2015/ SOUND and LIGHT, s.r.o. Mlynarovičova 2, Bratislava Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás mikrofóny LD Systems ECO2 Series 51 O2015/ AB-COM SHOP, s. r. o. Gogoľova 1, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás materiál podľa rozpisu: 52 O2015/ AB-COM SHOP, s. r. o. Gogoľova 1, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás batériu T6 Sony NP-FH70 /kamera/ 53 O2015/ Bleskospol-INTERLUX Krušovská 31/1571, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás žehličku Philips 2046/20 54 O2015/ ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás tlačivá + poštovné a balné 55 O2015/ HARYS Ing.Ján Rybanský Moyzesova 6, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás mat.vybavenie do kuchyne podľa rozpisu 56 O2015/ Chránené dielne, s.r.o Nábrežie J.Kráľa 4344, Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás osušky s logom /83 ks/
5 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 5 57 O2015/ MISTER & SOMMER,s.r.o Stummerova 56, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás servisné práce NTB Asus M51A /5 ks/ 58 O2015/ MB TECH BB, s. r. o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás HP Compaq Elite 8200 SFF 59 O2015/ Branko KOBELA - TOPSERVIS Krušovská 1645, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás tlačiareň Canon LBP6650dn 60 O2015/ AB-COM SHOP, s. r. o. Gogoľova 1, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás tablet + obal 61 O2015/ MISTER & SOMMER,s.r.o Stummerova 56, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás server + disky 62 O2015/ AB-COM SHOP, s. r. o. Gogoľova 1, Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás služby IKT: servis siete /komletizácia a uloženie optického kábla, inštalácia/
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/203/16 75.00 O2016/96 02.09.2016 FIRMA - TROVIČ, Jozef Mihalovič Pod kastieľom 269, 955 01 Tovarníky 36885011 deratizačný a dezinsekčný materiál /ŠJ/
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
VíceZakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VícePopis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o
Vícefaktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky
229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceV Topoľčanoch dňa
V Topoľčanoch dňa 4.9.2018 Podľa 8 ods.1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov u t v á r a m volebné okrsky a u r č u j e m volebné
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
VíceZákladná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/648 204.00 144/2014 02.10.2014 SLOV-NaR s.r.o. M. Rázusa 32 A, 955 01 36528790 umývanie okien. čistenie stropov DK 2 DF2014/651 990.00 143/2014 02.10.2014
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia
ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 31.12.2017 Strana: 1 8132 17018 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 102.41 Stabon potraviny 8133 1701405218 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 265.58 ATC-JR s.r.o potraviny
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VícePrieskum trhu- výzva na ponuku
Prieskum trhu- výzva na ponuku Dodávka mrazená ryba, mrazená zelenina Mrazená hydina Mrazené rybie filé ostatné rybie mäso Mrazená zelenina CPV 151 120 00-6 /680kg CPV 152 200 00-6 /380kg CPV 15331170-9
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/3/12/350 3 072.00 27/2017 02.10.2017 Euroleader Consulting, s.r.o. Levočská 6124/12, 08001 Prešov 47878452 Ing. Slávka Kotulová Externé riadenie projetku
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
VíceZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceNázev prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DFE2014/3 596.27 08.01.2014 Omnia ENVIRO, s.r.o. Závodie 71, 023 54 Turzovka 45315973 Potraviny (pudingy, fazuľa, hrach, kuracie steh.) 2 DFE2014/1 157.52
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceKniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
Více20. týždeň. 6 PL/ 3 SJ 40g/0 SJ 40g/1 SJ 100g/0 SJ
20. týždeň Jedálny lístok určený pre diabetikov s vyššou telesnou hmotnosťou. Celodenný energetický obsah je od 1200-1700 kcal Liečba: intenzifikovaný inzulínový režim inzulínovým analógom (Humalog, Novorapid,
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/1/1/64 378.00 O2018/1/1/20 01.03.2018 EOK AUSTRALIAN SLOVAKIA Veterná ulica 515/6, 92202 Krakovany 36270610 Ing. Slávka Kotulová Demontáž plastových
VícePopis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo
Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP
VíceKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/317 41.00 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 plyn M. a V. Bedzany jún 2 DF2015/291 850.00 63/2014
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceDátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceFAKTÚRY - Základná škola
FAKTÚRY - Základná škola Číslo Obchodný partner Adresa IČO: Popis Suma Dátum zmluva/ faktúry plnenia s DPH doručenia objednávka v faktúry 1. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 35763469 telefónne zmluva
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH
Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Piešťany Trenčín Partizánske Malacky Nitra Trnava Bratislava Levice Galanta Podunajské Biskupice Nové Zámky Dunajská Streda Komárno Žilina Ružomberok
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceIČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry.
faktúry 203/2012 2612012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 19,26 toner Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur, 21.12.2012 21.12.2012 28.12.2012 201/2012
VíceZákladná škola s materskou školou HRADNÁ 342,
Základná škola s materskou školou HRADNÁ 342, LIPTOVSKÝ HRÁDOK INTERNÁ SMERNICA pre obstarávanie potravín [Vnútorný organizačný predpis č. 04/2016] Platnosť predpisu od 18.04.2016 Predkladá PaedDr. Marián
VíceZákladná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
VíceSpojená škola internátna , Topoľčany, Tovarnícka 1632 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2016 do: 30.04.2016 1 / 6 2016051 00398411 Stredná odb. škola agrotechnická,tovarnícka
VíceVýzva na predloženie ponuky. V súlade s 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ ďalej len ZVO / Dodávka mäsových výrobkov rok 2015 dodávateľa mäsových výrobkov v nasledovnej štruktúre a množstve: Bravčové mäso čerstvé CPV
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VícePrehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceOVLÁDACÍ SKŘÍŇ X23SA1 V2.. ZÓNA 1, 2 ZÓNA 21, 22
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ X23 V2.. ZÓNA 1, 2 ZÓNA 21, 22 X23 V202 Polyesterová ovládací skříň obj. č. (sign. hlavice 24V) X23 V202/24 1,38 kg X23 V203 Polyesterová ovládací skříň obj. č. (sign. hlavice 24V) X23 V203/24
Více