6. změna rozpočtu města 2016 včetně plnění

Transkript

1 6. změna rozpočtu města 2016 včetně plnění 0, ,00 0,00 0,00 OdPa Pol Orj Org název 5. změna 2016 Plnění 01-10/2016 % úprava 6. změna 2016 Daňové příjmy , ,02 105, , ,19 xxx Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , ,52 104, , ,52 xxx Daň z příjmu fyzických osob OSVČ , ,86 227, , ,86 xxx Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy , ,40 117, , ,40 xxx Daně z příjmu právnických osob , ,41 125, , ,41 xxx Daně z příjmu právnických osob za město , ,00 100, ,00 xxx DPH , ,05 94, ,00 xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu , ,00 75, ,00 xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,00 91, , ,00 xxx Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,16 131, , ,00 xxx Poplatek ze psů , ,00 114, , ,00 xxx Exekuce - Poplatek ze psů 2 000, ,00 97, ,00 xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 9 000, ,00 237, , ,00 xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 38, , ,00 xxx Poplatek z ubytovací kapacity , ,00 17, , ,00 xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů , ,24 130, , ,00 xxx Odvod z výherních hracích přístrojů , ,20 159, , ,00 xxx Správní poplatky - Tombola 500,00 0,00 500,00 xxx Správní poplatky - Matrika , ,00 128, , ,00 xxx Správní poplatky - Stavební úřad , ,00 153, , ,00 xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje , ,00 161, , ,00 xxx Správní poplatky - vymáhání 5 200, ,00 119, , ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní , ,00 110, , ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 6 500, ,00 100, ,00 xxx Daň z nemovitosti , ,18 80, ,00 Nedaňové příjmy , ,80 77, , ,00 2 Stavební odbor , ,00 172, , , xxx Přijaté sankční platby - Stavební úřad , ,00 100, , xxx Exekuce - vymáhání sankčních plateb 723,00 723,00 100,00 723, xxx 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru , ,00 176, , ,00 16 Kultura , ,14 64, , , xxx Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) ,00 0, , xxx Dary od donátorů města na významné městské akce , ,00 67, , xxx Prodej novin - Hrádecko , ,14 129, , , xxx Prodej knih - Hrádecko 880,00 0,00 880, xxx Prodej kalendářů 180,00 180,00 100,00 180, xxx Pronájem vývěsních skříněk 1 200,00 500,00 41, , xxx Vratka dotace TJ Slovan 858,00 858,00 100,00 858, xxx Vratka dotace Náboženská obec CČSH 319,00 319,00 100,00 319, xxx Vratka dotace Náboženská obec CČSH 574,00 574,00 100,00 574,00 19 Vnitřní správa , ,03 104, , , xxx Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 500,00 567,00 113,40 500, xxx Přijaté pojistné náhrady - vůz - Auto koutek 5 979, ,00 100, , xxx Příjem z úroků , ,03 129, , , xxx Příjem z kopírování - podatelna 5 000, ,00 61, , xxx Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s , ,00 102,51 335, ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , ,00 106, , , xxx Přijaté sankční platby - Městská policie , ,00 96, , xxx Exekuce - sankční platby Městská policie 6 682, ,00 137, , , xxx Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii , ,00 100, , xxx Přijatý dar - hasiči , ,00 100, , xxx Přijaté pojistné náhrady pro hasiče , ,00 115, , ,00 28 Správní odbor , ,00 126, , , xxx Přijaté sankční platby - Správní odbor , ,00 87, , xxx Exekuce - sankční platby správní odbor 7 180, ,00 170, , , xxx Ztráty a nálezy 200,00 200,00 100,00 200, xxx Náklady řízení 1 000, ,00 600, , ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody , ,88 86, , , xxx Příjem za parkovné - náměstí , ,00 90, , xxx Příjem z těžby dřeva , ,34 124, , , xxx Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - nadační příspěvek , ,00 100, , xxx Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.) 367,00 366,63 99,90 367, xxx Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000,00 0, , xxx Náklady řízení exekuce 0, , , , xxx Přijaté sankční platby - vymáhání , , , xxx Příjem z pronájmu hrobových míst , ,00 97, , xxx Přijaté pojistné náhrady dopravní značení 4 351, ,00 100, , xxx Přijaté pojistné náhrady veřejné osvětlení , ,00 300, , , xxx Příjem z navigačního informačního systému - INAS 6 600, ,00 100, , xxx Příjem za věcná břemena , ,51 23, , , xxx 41 Úhrada za právo stavby - Václavice 0, , , , xxx Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000, ,00 52, , xxx Příjem za tříděný odpad Elektrowin , ,00 100, , xxx Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd , ,40 89, , xxx Příjem za sběr v Motivačním programu , ,00 63, , xxx Příjem z nájmu DIMATEX CS , ,00 60, , xxx EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK 5 000, ,00 100, , xxx 41 xxx Kauce - zábor veřejného prostranství , ,00 44, , xxx 38 xxx Příjem z honitby 6 579, ,00 100, , xxx 38 xxx Úrok z prodlení - pachtovné 250,00 475,00 190,00 250, xxx 38 xxx Příjem z pachtovného , ,00 75, ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství , ,16 81, , , xxx Liberecká 70 (Endler) - služby , ,00 106, , , xxx Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) , ,00 83, , xxx Vodovod Václavice - příjem od odběratelů ,00 0, , xxx Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o , ,00 65, , xxx Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o , ,00 85, , xxx Pronájem klubu Florián 500,00 300,00 60,00 500, xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby , ,00 89, , xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné , ,00 83, , xxx Příjmy cihelna - služby 600,00 500,00 83,33 600, xxx Příjmy z pronájmu - cihelna , ,00 5, , xxx Služby - Celnice , ,00 36, , xxx Nájem - Celnice , ,00 87, , xxx Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM - oprava omítky 0,00 0, xxx Nájemné Bekon , ,00 83, , , xxx Nájem Internet-home Bekon , ,00 116, , , xxx Knihovna čp.471 (VZP) - služby 8 970, ,00 84, ,00

2 3613 2xxx Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 1 200, ,00 91, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 9 039, ,00 20, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné , ,00 75, , xxx Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy) , ,00 10, , , xxx Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy) 1 600, ,00 218, , , xxx Obřadní síň - hřbitov , ,00 83, , xxx SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné , ,00 83, , xxx Dům s pečovatelskou službou - služby , ,00 66, , xxx Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) , ,00 89, , xxx Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS 7 260, ,00 83, , xxx Kynologická klubovna čp ,00 299,00 100,00 299, xxx Bytové hospodářství - nájemné , ,16 79, , , xxx Přijaté dary (písek) - stadion 0, , , , xxx Stadion čp.333 (restaurace) - služby , ,00 43, , xxx Stadion čp nájemné 1,00 0,00 1, xxx Příjem za podzemní vody - stadion , ,00 100, , xxx Sokolovna Legionářská čp služby , ,00 32, , xxx Sokolovna Legionářská čp nájemné , ,00 102, , , xxx Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna , ,00 102, , , xxx Beseda - nájemné , ,00 83, , xxx Prádelna - Liberecká služby , ,00 87, , xxx Prádelna - Liberecká nájemné , ,00 86, , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby , ,00 100, , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 1,00 1,00 100,00 1, xxx Zdravotní středisko Tovární čp služby , ,00 90, , xxx Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně , ,00 87, , xxx Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště , ,00 52, , xxx Lidový dům - Žitavská služby , ,00 120, , , xxx Lidový dům - Žitavská nájemné , ,00 91, ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , ,00 58,98 0, ,00 xxxx 2xxx 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM , ,00 58, ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné , ,00 1,77 0, , xxx 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci , ,00 1, ,00 Dotace , ,59 106,18 0, , xxx Odvod zřizovateli z investičního fondu ZŠ TGM na úpravu prostor ZUŠ , ,00 100, , xxx Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM , ,59 117, ,00 Kapitálové příjmy , ,00 103, , , xxx 41 xxx Prodej pozemků , ,00 105, , , xxx 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty , ,00 100, , xxx Prodej služebního vozu , ,00 100, , xxx Prodej vozu MP , ,00 100, , xxx Centrální hřiště park G. Svobody (KSM) , ,00 100, , xxx Oranžové hřiště (ČEZ) , ,00 100, , xxx Asekol - EVVO - zpevněné plochy , ,00 100, , xxx 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody 2,86 tis. Kč Souběžná-Dubová)) , ,00 73, , ,00 Přijaté dotace , ,75 68, , ,41 xxx 41xx Terénní pracovník (ÚZ 4428) , ,00 58, , ,00 xxx 41xx Sociální pracovník (ÚZ 13015) 0, , , ,00 xxx 41xx VOLBY (ÚZ 98193) , ,00 100, ,00 xxx 41xx Dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II , ,00 113, , ,00 xxx 42xx Zateplení hasičské zbrojnice , ,30 100, ,00 xxx 41xx Dotace na VPP , ,00 70, ,00 xxx 41xx Dotace KÚLK ZŠ Lidická , ,00 100, , ,00 xxx 41xx Dotace KÚLK ZŠ TGM , ,00 100, ,00 xxx 41xx ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK , ,00 100, ,00 xxx 42xx Zateplení ZŠ MŠ Loučná , ,95 100, ,00 xxx 41xx DPS Žitavská - dotace KÚLK , ,00 100, ,00 xxx 41xx Příspěvek na sociální práce ,00 0, ,00 xxx 41xx 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně , ,00 50, ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 2 000, ,00 150, , ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice , ,00 107, , ,00 xxx 42xx Zateplení ZŠ TGM - nová budova , ,40 100, ,00 xxx 42xx Zateplení ZŠ TGM - stará budova , ,00 100, ,00 xxx 42xx Zateplení DPS Žitavská , ,51 100, ,00 xxx 42xx Vodovod Václavice ,00 0, ,00 xxx 42xx Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) , ,00 100, ,00 xxx 42xx Donínská - chodník pro pěší (SFDI) , ,33 9, ,00 xxx 42xx Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI) , ,15 22, ,00 xxx 41xx Prevence kriminality - klub Vagón , ,00 100, ,00 xxx 41xx Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery , ,00 100, ,00 xxx 41xx Ochranné pomůcky hasiči DFLK 0, , , ,00 xxx 41xx Zahrady mateřských škol- Beruška , ,87 100, ,87 xxx 41xx Zahrady mateřských škol- Dubovka , ,54 100, ,54 xxx 41xx Krov Camelot (KÚLK) ,00 0, ,00 xxx 41xx Krov Camelot (MK) ,00 0, ,00 xxx 41xx Zlatá pětka , ,00 100, ,00 xxx 42xx Solary DPS Žitavská a MŠ Liberecká , ,70 100, ,00 xxx 41xx 41 xxx SR - státní správa , ,00 91, ,00 8 Financování , ,59 100, , ,59 xxx 81xx 38 xxx Zapojení FRVÚ , ,00 100, ,00 xxx 81xx 38 xxx Zapojení FRM , ,00 100, ,00 xxx 81xx Zapojení sociálního fondu , ,00 xxx 81xx 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku , ,59 100, ,59 Příjmy bez financování celkem: Příjmy celkem: , ,57 98, , , , ,16 98, , ,19 OdPa Orj Org 5. změna 2016 Plnění 01-10/2016 % úprava 6. změna Výdaje - Školství , ,81 69,11 0, , xxx Oprava střechy ZŠ Donín , ,94 88, , xxx Oprava septiku MŠ Václavice , ,90 85, , xxx Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM , ,00 95, , xxx Zábradlí u anglických dvorků ZŠ TGM , ,72 47, , xxx Oprava prostor ZUŠ v ZŠ TGM , ,86 99, , xxx Oprava chodníků k zahradě MŠ Loučná 70 tis. + vodovodní přípojka 30 tis , ,92 104, , , xxx Oprava budovy DDM DRAK , ,47 53, , xxx 14 Opravy školství - rezerva ,00 0, , ,00 16 Výdaje - Kultura , ,19 89,34 0, , xxx Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava ,00 0, , xxx Členský příspěvek - Svaz města a obcí, Sdružení historických sídel 9 136, ,00 100, , xxx Dotace - Euroregion NISA , ,00 100, , xxx Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS , ,00 100, , xxx Členský příspěvek - Sdružení obcí LK , ,20 99, , xxx Stálé příspěvky ,00 0, , xxx Mezinárodní spolupráce , ,00 63, ,00

3 3399 5xxx Hrádecké slavnosti , ,00 100, , xxx DPP Hrádecko 8 400, ,00 83, , xxx Středisko kultury ,00 0, , xxx Hrádecko - ostatní služby , ,10 91, , xxx Informace a propagace - ostatní služby , ,66 96, , xxx SMS infokanál , ,23 23, , , xxx Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s , ,00 100, , xxx Dotace Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko , ,00 99, , xxx Dotační program - na člena , ,00 99, , xxx Dotační program - na projekt , ,00 91, , xxx Dotace z rozpočtu - na památky , ,00 100, , xxx Dotace z rozpočtu - reprezentace , ,00 100, , xxx Dotace z rozpočtu - reprezentace ,00 0, , xxx Dotace z rozpočtu - OREL , ,00 100, , xxx Dotace z rozpočtu - obnova majetku , ,00 158, , , xxx Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , ,00 53, , , xxx Rozvojový plán , ,00 99, ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa , ,24 78, , ,00 Městský úřad - personální výdaje , ,80 82, , ,00 Zaměstnanci úřadu , ,80 83, , , xxx Platy zaměstnanců , ,00 86, , xxx Terénní pracovník včetně dotace , ,00 64, , , xxx Dohody DPP a DPČ - úřad , ,00 56, , xxx Sociální pojištění , ,00 84, , xxx Zdravotní pojištění , ,00 88, , xxx VOLBY (ÚZ 98193) , ,80 39, , xxx Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015) ,00 0, , ,00 Ostatní personální výdaje , ,00 24,07 0, , xxx Zákonné pojištění odpovědnosti , ,00 95, , xxx Příspěvek zaměstnavatele na stravné ,00 0, , xxx Cestovní náhrady , ,00 67, , xxx Náhradní plnění , ,00 7, , xxx Náhrady mezd v době nemoci , ,00 40, , xxx Vstupní a preventivní prohlídky , ,00 28, ,00 Sociální fond , ,00 109, , , xxx Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP , ,00 109, , ,00 Městský úřad - zastupitelstvo a rada města , ,00 79, , , xxx Odměny členů komisí a výborů , ,00 82, , xxx Odměny členů RM, ZM , ,00 79, , xxx Sociální pojištění , ,00 91, , xxx Zdravotní pojištění , ,00 76, , xxx Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015) ,00 0, , xxx Materiál 1 000,00 58,00 5, , xxx Příspěvek zaměstnavatele na stravné , ,00 90, , xxx Cestovní náhrady 5 000,00 0, , xxx Pohoštění ZM, RM , ,00 100, , , xxx Věcné dary ZM ,00 562,00 5, ,00 Městský úřad - informační technologie , ,31 57,58 0, ,00 ICT - hardware , ,00 34,58 0, , xxx Nákup hardware - DDHM (PC...) , ,00 68, , xxx Nákup hardware - materiál (USB ) , ,00 13, , xxx Údržba a opravy ICT hardware , ,00 18, , xxx Nákup ICT vybavení - disky ,00 0, , xxx Nákup ICT vybavení a technologií , ,00 17, ,00 ICT - hardware SERVER , ,00 87,69 0, , xxx Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) , ,00 88, , xxx Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) 5 000,00 0, , xxx Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ ) , ,00 89, ,00 ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj , ,66 46,71 0, , xxx Servis a provoz frankovacího stroje 6 000,00 0, , xxx Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám , ,00 69, , xxx Servis a provoz kopírek (podatelna NP) ,00 0, , xxx Údržba a opravy kopírovacích strojů , ,30 33, , xxx Nákup kopírovacích strojů a tiskáren , ,36 80, ,00 ICT - software , ,29 71,52 0, , xxx Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) , ,99 73, , xxx Údržba software , ,30 81, , xxx Nákup programového vybavení , ,00 51, ,00 ICT - ostatní , ,36 60,06 0, , xxx Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data , ,06 65, , xxx Certifikáty (Česká pošta) , ,50 70, , xxx Správa www stránek (Sedláček) , ,00 76, , xxx Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) , ,80 14, , xxx Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní , ,00 43, , xxx Czech point - platba za dálkový přístup , ,00 38, ,00 Městský úřad - provoz , ,20 60, , ,00 Provozní výdaje - úřad , ,00 56, , , xxx Pohoštění a občerstvení , ,00 62, , , xxx Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny ,00 0, , xxx Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) , ,00 46, , xxx Nákup - papír pro kopírování , ,00 57, , xxx Nákup - kancelářské potřeby úřadu , ,00 67, , xxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) , ,00 90, , xxx Úřední překlady 5 000,00 0, , xxx Konzultace, poradenské a právní služby , ,00 49, ,00 Provozní výdaje - vnější vztahy , ,30 61,15 0, , xxx 19 Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) , ,00 38, , xxx Věcné dary vedení města 0, ,30 0, xxx Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže, inzerce apod.) , ,00 20, , xxx Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.) , ,00 88, , xxx Tlumočení a překlady 5 000,00 0, ,00 Poštovné , ,90 67,26 0, , xxx Pronájem poštovního boxu 5 564, ,00 73, , xxx Poštovné , ,90 67, ,00 Školení a vzdělávání , ,00 65,85 0, , xxx Knihy a učební pomůcky , ,00 144, , , xxx Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) , ,00 63, , , xxx Konference, kongreasy a vzdělávání (neakreditované) , ,00 7, ,00 Městský úřad - ostatní , ,93 74, , ,00 Finanční služby , ,59 42,52 0, , xxx Úroky z kontokorentního úvěru ,00 0, , xxx Kurzové rozdíly ,00 64,95 0, , xxx Bankovní poplatky , ,64 58, , xxx Nákup kolků 5 000,00 0, , xxx Nákup permanentek Kristýna , ,00 90, , xxx Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví , ,00 7, , xxx Audit města, daňové poradenství -DPPO za město , ,00 79, ,00

4 Platby daní a poplatků , ,00 21,12 0, , xxx Platby daní a poplatků - ost ,00 180,00 2, , xxx Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení , ,00 50, , xxx Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) , ,00 18, , xxx Úhrada sankcí jiným rozpočtům 1 300, ,00 100, , xxx Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 5 000,00 0, ,00 Pojištění města , ,00 95, , , xxx Pojištění (majetkové a odpovědnosti) , ,00 97, , , xxx Pojištění cestovní ,00 0, , xxx Pojištění havarijní , ,00 98, ,00 Správa vozového parku , ,44 66,80 0, , xxx PHM , ,33 61, , xxx Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) 5 000,00 0, , xxx Servis, údržba a opravy vozů , ,11 83, ,00 Ostatní výdaje , ,90 5,29 0, , xxx Odměny za autorská práva Dilia - kopírování 2 000,00 205,90 10, , xxx Ochranné pomůcky ,00 0, , xxx Léky a zdravotnický materiál 3 000, ,00 33, , xxx Fontánka voda 3 240,00 604,00 18, , xxx Nájem fontánka 604,00 604,00 100,00 604, xxx Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) 3 760,00 0, , xxx Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) 8 000,00 0, , xxx Poskytnuté náhrady - svědečné 5 000,00 0, ,00 20 Výdaje - Osadní výbory , ,90 9,50 0, , xxx OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby ,00 959,00 0, , xxx OV Dolní Sedlo - ostatní služby , ,74 14, , xxx OV Dolní Suchá - ostatní služby , ,00 11, , xxx OV Uhelná - ostatní služby ,00 0,00 0, , xxx OV Václavice - ostatní služby , ,16 14, ,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém , ,36 65, , ,00 Městská policie , ,55 75,63 0, , xxx Platy zaměstnanců , ,00 80, , xxx Sociální pojištění , ,00 81, , xxx Zdravotní pojištění , ,00 81, , xxx Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015) ,00 0, , xxx Léky a zdravotnický materiál 1 800, ,00 100, , xxx Nákup - výstrojní Nákup materiálu , ,27 80, , xxx Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 0, , xxx DDHM , ,00 28, , xxx Nákup ostatní Nákup materiálu , ,00 67, , xxx PHM , ,02 44, , xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily , ,40 50, , xxx Školení a vzdělávání , ,00 58, , xxx Konzultační a poradenské služby 5 000,00 0, , xxx Ostatní služby , ,50 61, , , xxx Opravy a udržování , ,41 146, , , xxx Cestovné 5 000, ,00 84, , xxx Poskytnuté náhrady 1 000,00 0, , xxx Věcné dary 1 000,00 0, , xxx Pohoštění , ,00 18, , xxx Nákup kolků 3 800, ,00 89, , xxx Náhrady mezd v době nemoci , ,00 48, , xxx Nákup reflexní Nákup materiálu ,00 0, , xxx Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000, ,00 98, , xxx Dar - veterinární péčespolek Animal s , ,00 100, , xxx Veterinární péče , ,95 37, ,00 Hasiči Hrádek , ,06 56, , , xxx OOV - práce na dohodu , ,00 114, , , xxx Úrazové pojištění - hasiči 3 000,00 0, , xxx Ochranné pomůcky ,00 0, , xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu ,00 0, , , xxx Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,40 68, , xxx Nákup materiálu , ,00 84, , xxx Voda , ,00 90, , xxx Teplo , ,35-125, , , xxx Plyn , ,00 49, , xxx Elektrická energie , ,50 105, , , xxx PHM , ,05 59, , xxx Poštovné 500,00 0,00 500, xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily , ,45 75, , xxx Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů 2 250, ,00 100, , xxx Školení a vzdělávání 4 000,00 0, , xxx Ostatní služby , ,57 63, , xxx Výdaje na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II ,00 0, , xxx Přijaté pojistné náhrady pro hasiče ,00 0, , , xxx Opravy a udržování , ,44 77, , , xxx Cestovné 500,00 0,00 500, xxx Pohoštění 1 000,00 0, , xxx Stožáry na vlajky , ,00 91, , xxx Příspěvek na činnost SDH Hrádek ,00 0, ,00 Hasiči Václavice , ,45 20,90 0, , xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , ,00 14, , xxx Nákup materiálu ,00 814,00 8, , xxx Elektrická energie , ,32 7, , xxx PHM , ,72 12, , xxx Ostatní služby 4 600, ,99 104,80 300, , xxx Opravy a udržování , ,42 38,86-300, ,00 Hasiči Dolní Sedlo , ,06 28,43 0, , xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 2 700, ,00 79, , xxx Ochranné pomůcky , ,70 99, , xxx Nákup materiálu 7 800,00 993,00 12, , xxx Plyn , ,00 32, , xxx Elektrická energie , ,75 65, , xxx PHM , ,87 22, , , xxx Ostatní služby 8 900, ,74 131, , , xxx Opravy a udržování , ,00 11, , xxx Pohoštění 500,00 0,00 500, xxx Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo ,00 0, ,00 Protipovodňová opatření , ,18 19,41 0, , xxx Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv 5 000,00 0, , xxx Protipovodňová opatření - nákup materiálu 5 000,00 0, , xxx Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů , ,18 24, ,00 Sklad IZS , ,06 20,55 0, , xxx DDHM 5 000,00 0, , xxx Ostatní osobní výdaje , ,00 91, , xxx Nákup materiálu ,00 0, , xxx Voda ,00-414,00-4, , xxx Teplo , ,67 2, ,00

5 5219 5xxx Elektrická energie , ,00 25, , xxx PHM 5 000, ,00 40, , xxx Ostatní služby - revize, apod ,00 455,00 9, , xxx Rádiové spojení IZS 5 875,00 0, , xxx Opravy a udržování , ,39 66, ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti , ,85 81, , , xxx SPOZ , ,85 56, , xxx SPOZ DPP 5 000, ,00 46, , xxx SPOZ materiál 5 800, ,00 41, , xxx SPOZ ostatní služby 2 200, ,00 99, , xxx SPOZ dary obyvatelstvu , ,00 100, , xxx Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce , ,00 103, , ,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , ,00 88, , , xxx Kanalizace , ,40 53, , , xxx Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) ,00 0, , xxx Plán odpadového hospodářství ,00 0, , , xxx Nákup rybářských lístků 8 000, ,00 100, , xxx Deratizace města , ,00 61, , , xxx Likvidace křídlatky , ,00 101, , , xxx Likvidace černých skládek , ,00 81, , xxx Úklid města , ,60 59, , xxx Komunální odpad - nebezpečný , ,00 125, , , xxx Vývoz nádob , ,00 94, , , xxx Vývoz pytlů , ,00 35, , xxx Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS , ,00 101, , , xxx Vývoz odpadkových košů , ,00 91, , , xxx Podpora sběrové soutěže pro školy , ,00 99, , xxx Vývoz kontejnerů - tříděný odpad , ,00 75, , xxx Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS , ,00 57, , xxx Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů , ,00 77, , xxx Motivační svoz - příspěvek obyvatelům ,00 0, ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství , ,11 83,48 0, , xxx Nákup sazenic a pletiva , ,00 89, , xxx Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 990,00 990,00 100,00 990, xxx Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) , ,11 82, ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava , ,70 76, , , xxx Dopravní obslužnost KÚLK , ,50 73, , xxx Parkovné - oprava parkovacího automatu , , , xxx Pasport komunikací , ,95 68, , , xxx Zimní údržba komunikací , ,40 100,14 701, , xxx Opravy komunikcí město + oprava Eftec + Kančí rokle , ,31 58, , , xxx Opravy komunikací okrajové části ,00 0, ,00 0, xxx Opravy lávek a mostů , ,00 57, , , xxx Výměna a opravy dopravního značení , ,86 98, , xxx Oplocení, drobné stavby , ,67 118, , , xxx Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů , ,64 109, , , xxx Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť , ,37 56, , , xxx Kumunikace - pokos krajnic , ,00 125, , ,00 38 Výdaje - Údržba města , ,57 69, , , xxx Platy VPP - z dotace , ,00 66, , xxx Platy VPP - z dotace , ,00 60, , xxx Platy VPP - z dotace , ,00 59, , xxx OOV - práce na dohodu , ,00 87, , xxx Ochranné pomůcky , ,15 59, , xxx Prádlo, obuv, oděv ,00 0, , xxx Nákup strojní vybavení , ,00 53, , , xxx Nákup materiálu , ,63 98, , , xxx PHM pro multikáru a pracovní stroje , ,84 86, , xxx Ostatní služby , ,20 100, , , xxx Opravy a udržování , ,75 131, , , xxx Nákup sekačky HAKO ,00 0, , xxx Poskytnuté náhrady 1 000,00 0, , xxx Náhrady mezd v době nemoci , ,00 137, , ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , ,90 15, , ,12 Fond rozvoje města ,00 0,00 0, , , xxx 38 xxx Tvorba dle stanov , ,00-0, , , xxx 38 xxx Dotace studny , , , xxx 38 xxx Půjčka FRM na předfinancování projektu - 4 města zachraňují přes hranice ,00 0, , xxx 38 xxx Převod na projekt Pod Ovčím kopcem, Na Příkopech, Slunečná ,00 0, , xxx 38 xxx Převod na projekt Pod Ovčím kopcem ,00 0, ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0,00 0,00 0, , xxx 38 xxx Dotace na ČOV ,00 0, , xxx 38 xxx Dotace na studny fyzickým osobám , ,00 577, , xxx 38 xxx Rezerva FRVÚ , ,00-6, ,00 Místní hospodářství , ,93 82, , , xxx Nákup kolků a správní poplatky , ,00 12, , xxx Platby daní a poplatků - daň z nabytí , ,00 99, , , xxx Úhrada sankcí jiným rozpočtům 500,00 496,00 99,20 500, xxx Platba daní a poplatků krajům 4 500,00 0, , xxx Konzultace - ostatní služby (burza) , , , xxx Právní služby OIaSM 0,00 0, xxx Právní služby OIaSM , ,00 104, , , xxx Kamerový systém - Telmo - opravy , ,38 22, , , xxx Kamerový systém - Telmo - služby , ,00 165, , , xxx Neinvestiční projekty , ,10 61, , , xxx Prezentace investičních akcí města včetně banerů ,00 0, , xxx Nájemné - terminál přeshraniční dopravy 5 000,00 0, , xxx Rozšíření bezbariérové trasy ,00 0, , xxx Nákup služeb - geometrické plány , ,00 52, , xxx Nákup služeb - znalecké posudky , ,00 51, , xxx Nájemné pozemku (PF a ostatní) , ,20 74, , xxx Věcná břemena , ,00 35, , xxx Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá ,00 0, ,00 0,00 Veřejná zeleň , ,67 82, , , xxx Smluvně zajištěná seč , ,46 97, , xxx Neudržované pozemky ,00 0, , xxx Obnova zeleně , ,00 13, , xxx Prořez stromů , ,00 94, , xxx Zahradnické práce , ,11 86, , xxx Smluvně zajištěné mulčování , ,00 97, , xxx Dendrologické posudky , ,10 70, , xxx Doplnění výsadeb zelené projekty ,00 0, , , xxx Zeleň města - studie ,00 0, ,00 Veřejné osvětlení , ,62 75, , , xxx Elektrická energie , ,50 73, , , xxx Smluvně zajištěná údržba , ,07 109, , , xxx GO, rozvoj lokalit , ,55 83, , ,00

6 3639 5xxx Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu , ,00 22, , xxx Velikonoční výzdoba , ,50 25, , ,00 Hřbitovy , ,57 32, , , xxx Voda 1 000,00 0, , xxx Materiál , ,00 14, , xxx Elektrická energie 2 500,00 0, , xxx Nákup služeb , ,57 83, , xxx Drobné opravy na hřbitovech , ,00 74, , xxx Obnova neudržovaných hrobů ,00 0, , xxx Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy , ,00 22, , ,00 Veřejné prostranství , ,11 28, , , xxx Provoz dětských hřišť - opravy a údržba , ,61 17, , , xxx Opravy autobusových zastávek , ,00 64, , xxx Označení ulic, infosystém , ,20 73, , xxx Oprava laviček, košů , ,30 54, , ,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství , ,10 60,23 0, ,00 70 Liberecká , ,00 34, , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod ,00 850,00 17, , xxx Opravy a udržování , ,00 36, , ,00 71 Liberecká , ,00 12, , , xxx Voda , ,00 17, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 18, , xxx Opravy a udržování , ,00 5, , ,00 73 Městský úřad - Horní náměstí , ,45 68, , , xxx DDHM , ,00 68, , , xxx Nákup materiálu , ,00 79, , xxx Voda , ,00 92, , xxx Plyn , ,00 44, , xxx Elektrická energie , ,45 49, , xxx Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod , ,00 76, , xxx Opravy a udržování , ,00 91, , , Hiště Dolní Sedlo 3 000,00 0,00 0,00 0, , xxx Elektrická energie 3 000,00 0, , Vodovod Uhelná Václavice , ,00 81,14 0, , xxx Vodovod Uhelná - Václavice , ,00 81, , Žitavská , ,71 62,93 0, , xxx Elektrická energie , ,98 45, , xxx Opravy a udržování , ,73 77, , Koník čp ,00 0,00 0,00 0, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod ,00 0, , Kontaktní místo - Úřad Práce čp , ,48 25,78 0, , xxx Voda , ,00 80, , xxx Plyn , ,00 18, , xxx Elektrická energie , ,48 56, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,50 67, , xxx Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) , ,50 3, , Klubovna Václavice , ,51 17,72 0, , xxx Voda ,00 0, , xxx Elektrická energie , ,51 27, , xxx Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) , ,00 52, , xxx Opravy a udržování ,00 0, , Cihelna čp , ,64 68,99 0, , xxx Materiál , ,00 83, , xxx Voda , ,00 13, , xxx Elektrická energie , ,64 54, , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 16, , xxx Nákup služeb - vývoz odpadu + septik ,00 0, , xxx Opravy a udržování (střecha + drobné opravy) , ,00 101, , , Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky , ,14 10, , , xxx Voda , ,00 15, , xxx Elektrická energie , ,86-18, , xxx Nákup služeb ,00 0, , , xxx Zaplacené sankce - úrok z prodlení za elektřinu 546,00 546,00 100,00 546, xxx Elektrická energie - skládka , ,00 96, , xxx Opravy a udržování , ,00 10, , , Hřiště u ZŠ T.G.M , ,89 49,55 0, , xxx OOV - práce na dohodu , ,00 91, , xxx Nákup materiálu 5 000,00 410,00 8, , xxx Voda 5 000, ,00 26, , xxx Elektrická energie , ,06 16, , xxx Ostatní služby 5 000,00 0, , xxx Opravy a udržování , ,83 7, , Bekon , ,00 30,22 0, , xxx Voda , ,00 24, , xxx DDHM 1,00 1,00 100,00 1, xxx Energie , ,00 32, , Knihovna čp , ,22 45, , , xxx OOV - práce na dohodu , ,00 91, , xxx Materiál 4 900, ,00 89, , xxx Voda , ,00 53, , xxx Plyn , ,00 26, , xxx Elektrická energie , ,98 47, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,24 26, , xxx Apsida knihovna - oprava 0,00 0, xxx Apsida knihovna - oprava , ,00 85, , xxx Oprava mansardové střechy , ,00 21, , xxx Opravy a udržování , ,00 16, , , Budova kina - 1. máje , ,79 36,11 0, , xxx Voda , ,00 88, , xxx Plyn 2 000, ,00-71, , xxx Elektrická energie 5 000, ,79 86, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod ,00 0, , xxx Opravy a udržování , ,00 15, , Hasičská louka , ,09 41,68 0, , xxx Voda , ,50 51, , xxx Elektrická energie 6 000, ,50 28, , xxx Oprava studny ,00 640,09 6, , Obřadní síň - hřbitov , ,00 41,53 0, , xxx Nákup materiálu 4 000,00 0, , xxx Voda 1 000,00-500,00-50, , xxx Přefakturace el. energie za VPP , ,00 99, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod ,00 0, ,00 Technické služby , ,00 95,79 0, , xxx Ostatní služby , ,00 95, , Zahrádkáři ,00 0,00 0,00 0, ,00