Schválený rozpočet města na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

Transkript

1 Příjmy celkem ,90 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 300,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 100,00 Příjmy na lékařskou pohotovost 1 200,50 Odbor Kancelář tajemníka ,00 Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu 379,00 Místní a správní poplatky ,00 Přijaté úroky z účtů města 30,00 Odbor životního prostředí 100,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20,00 Správní poplatky 80,00 Odbor investic a městského majetku ,70 Městské lesy - prodej dřeva 1 900,00 Pronájmy včetně služeb: Výdejna obědů Máchova čp ,00 Adámkova čp ,70 Blatno čp ,40 Adámkova čp ,80 Bývalá veterina (Poličská čp. 346) 12,50 Smuteční obřadní síň 500,20 Polyfunkční dům na Poděbradově náměstí 400,10 Teplárna 973,80 Správa městských bytů 8 600,00 Poliklinika Nádražní ul ,10 Rekreační zařízení města 30,00 Sportoviště města s.r.o ,90 Domy s pečovatelskou službou 2 593,00 Pohoda + Pohoda Cool 171,70 Pronájem nebytových prostor 140,90 Ostatní pronájmy ( budov i pozemků) 128,00 ZŠ Ležáků - energie 250,00 Školní jídelna ZŠ Ležáků - energie 150,00 Poplatky za užívání veřejného prostranství 100,00 Příjmy za tříděný odpad 650,00 Věcná břemena 50,00 Prodej městských bytů 323,60 Prodej a pronájem pozemků 4 450,00 Příjmy z prodeje pozemků - Srní lokalita B 800,00 Příjmy z prodeje pozemků - Drachtiny 290,00 Městská policie 1 310,00 Z toho příjem z parkovacích automatů 640,00 Odbor dopravy ,00 Odbor finanční a ekonomický ,70 Neinvestiční dotace na výkon státní správy ,70 Daň z přijmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500,00 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmů OSVČ 800,00 str. 1 z 5

2 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů města 3 000,00 DPH ,00 Daň z hazardních her 4 500,00 Daň z nemovitostí 5 200,00 Místní poplatek ze psů 200,00 Ostatní poplatky a nedaňové příjmy 100,00 Prevence kriminality 50,00 Stavební úřad 900,00 Živnostenský úřad 220,00 Výdaje celkem ,00 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví ,10 Příspěvky na provoz: MŠ Rubešova 1 000,00 MŠ Budovatelů 1 000,00 ZŠ Resslova 1 500,00 ZŠ Ležáků 2 750,00 ZŠ Smetanova 1 500,00 Školní jídelna Ležáků 1 500,00 Základní umělecká škola 140,00 Dům dětí a mládeže 350,00 Domov seniorů Drachtinka 5 500,00 Granty do sociální oblasti 500,00 Příspěvky na sociální služby mimo zařízení města 800,00 Zubní pohotovost 140,00 Pohotovost lékařů - LSPP 1 552,10 Ostatní služby 155,00 Neškolské příspěvkové organizace + kronikář ,00 Příspěvky na provoz: MKK Hlinečan 6 400,00 Městská knihovna 2 000,00 Městská galerie a muzeum 2 400,00 Sportoviště města s.r.o ,00 Kronikář města 42,00 Odbor Kancelář tajemníka ,70 Fond rozvoje bydlení - poskytnuté půjčky 2 000,00 Občanské záležitosti 477,00 Granty pro zájmové organizace 1 000,00 IT projekt - modernizace informačních systémů pro výkon veřejné správy 5 000,00 Správa MÚ ,10 Oddělení informatiky 2 860,00 Městský TV kanál 500,00 Sociální fond 1 268,00 Mikroregion Hlinecko (dotace + členský příspěvek) 1 148,00 Členský příspěvek MAS Hlinecko 80,00 Jednorázové příspěvky 4 240,00 Svoz komunálního odpadu 7 061,60 Svoz kontejnerů 521,00 str. 2 z 5

3 Sběrný dvůr 800,00 Ostatní náklady 14,00 Odbor životního prostředí 104,20 Odbor investic a městského majetku ,80 Městské lesy 1 052,30 Zimní údržba komunikací a chodníků města 2 000,00 Jarní a letní úklid města 140,00 Správa městských bytů 5 945,00 Správa městského majetku 2 425,00 Dětská hřiště - sídliště 350,00 Skate park - protihluková zeď vč. lezecké stěny 400,00 Naučné oddychové trasy 260,00 Dotační projekty (výzvy MAS Hlinecko) - vlastní podíly k dotacím 1 000,00 Rekonstrukce části MK Rataje 1 500,00 Rekonstrukce MK Karlova 3 000,00 Rekonstrukce MK Družstevní 3 000,00 Oprava MK ČSA 1 500,00 Oprava MK Blatno 6 000,00 Oprava MK Chlum 2 000,00 Oprava MK Palackého 3 000,00 Dopravní přestupní terminál - vlastní podíl k dotaci 6 000,00 Inženýrské sítě - Za Drahou 7 000,00 Parkoviště u teplárny 2 800,00 Přechod Wilsonova ul. - Pod Rybníčkem 300,00 Chodník Adámkova ul ,00 Chodník Srní - vlastní podíl k dotaci 1 000,00 DDM - zahrada 250,00 Rybník Srní - vlastní podíl k dotaci 700,00 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Blatně - vlastní podíl k dotaci 2 800,00 Olšinky čp vlastní podíl k dotačnímu projektu (sociální byty) 2 000,00 Infrastruktura pro rodinné domky (Drachtiny) 5 000,00 Průmyslová zóna Poličská ul. - obslužná komunikace 1 000,00 Teplárna - rekonstrukce haly a oprava oplocení 1 630,00 Ubytovna Máchova čp vnitřní úpravy 3 000,00 Veřejné osvětlení 3 020,00 Dopravní značení 200,00 Nový parkovací automat 170,00 Úsek údržby + veřejná zeleň 3 913,00 Podzemní kontejnery na tříděný odpad - vlastní podíl k dotaci 3 000,00 Skládka Hamřík 50,00 Havárie 500,00 Veřejně prospěšné práce 764,00 Opravy a údržba: MŠ Rubešova 300,00 MŠ Budovatelů 200,00 ZŠ Resslova 100,00 ZŠ Ležáků 1 000,00 str. 3 z 5

4 ZŠ Smetanova 130,00 Základní umělecká škola 1 350,00 Školní jídelna Ležáků 150,00 Sportoviště města s.r.o ,00 Multifunkční centrum 300,00 Budovy MÚ 370,00 Městské muzeum a galerie 400,00 Městský mobiliář 400,00 Dětský tábor Svratouch 98,00 Smuteční obřadní síň 20,00 42 bytových jednotek Rataje 50,00 28 bytových jednotek Rataje 65,00 20 bytových jednotek DPS 50,00 Lyžařské běžecké trasy a cyklistické trasy (traily) 80,00 Ostatní místní komunikace 2 000,00 Projektové dokumentace: Sportovní hala 200,00 Koupaliště 1 500,00 MK Taussigova 300,00 MK Kavánova - Erbenova 300,00 Ostatní projektové dokumentace 500,00 Administrativní budova Poličská ul ,00 Hřbitov a urnový háj 9 765,00 Veřejné WC 338,10 Kouty - občanská komise 140,00 Chlum - občanská komise 125,00 Čertovina - občanská komise 55,00 Srní - občanská komise 130,00 Blatno - občanská komise 300,00 Požární zbrojnice - Blatno (provoz) 5,00 Požární zbrojnice - Chlum (údržba) 50,00 SDH Hlinsko 2 (údržba) 50,00 Městský úřad (Adámkova čp. 554) - provoz vč.oprav 380,00 Bývalá veterina (Poličská čp. 346) - provoz vč. oprav 210,00 Školní jídelna Ležáků - energie 150,00 ZŠ Ležáků - energie 250,00 Blatno čp provoz 90,00 Výdejna obědů Máchova čp energie 295,00 Ubytovna Máchova čp energie 518,00 Adámkova čp provoz 475,00 Polyfunkční dům Poděbradovo náměstí - provoz 381,00 Adámkova čp provoz 307,00 Poliklinika Nádražní ul.- provoz 2 747,20 Osika, Trávná - provoz rekreačního zařízení 64,00 DPS Adámkova ul. - provoz 1 019,50 DPS Erbenova ul. - provoz 380,00 Betlém - provoz + 3 dřevěné sochy (betlém) 191,00 str. 4 z 5

5 Centrum sociálních služeb Lidického čp provoz 297,00 Ostatní provozní náklady 261,70 Městská policie 6 167,50 Parkovací automaty - provoz 70,00 Provozní náklady na městskou policii 5 937,50 Kamerový systém 160,00 Odbor dopravy 607,30 Provoz služebních automobilů 537,10 Příspěvek na dopravní obslužnost (autobusový spoj do Srní) 70,20 Požární ochrana JSDH - provozní náklady 653,00 Odbor finanční a ekonomický 9 665,40 Úroky z úvěrů včetně poplatků peněžním ústavům 1 165,40 Platba DPH 500,00 Daň z příjmů města 3 000,00 Finanční rezerva města v rámci schváleného rozpočtu 5 000,00 Krizové řízení 865,00 Krizová rezerva 500,00 Protipovodňové prostředky 40,00 Varovný systém 100,00 Prevence kriminality 225,00 Stavební úřad 380,00 Studie, posudky, územní plánování 150,00 Územní analytické podklady 50,00 Technická mapa 180,00 Financování celkem ,10 Použití části zůstatku fondu rozvoje bydlení 2 000,00 Použití části zůstatků finančních prostředků z předchozích let ,84 Splátky jistin z úvěrů ,90 Přijaté splátky půjček od Bytového družstva města Hlinska (42 BJ a 28 BJ Rataje) 2 075,16 str. 5 z 5