Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce

Transkript

1 Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,94 106, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,73 69, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,95 86, Daň z příjmů právnických osob , , ,81 88, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 88, Daň z přidané hodnoty , , ,17 106, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00 487,20 48, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 99, Poplatek ze psů , , ,00 91, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 64, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 87, Poplatek ze vstupného , , ,50 62, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 37, Správní poplatky , , ,00 89, Daň z hazardních her , ,05 83, Daň z nemovitých věcí , , ,20 89, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 91, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 102, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 46, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 92,83 Celkem za 0000: , , ,55 98,56 Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,54 95,67 Celkem za 1031: , , ,54 95,67 Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , ,00 149, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , ,00 62,4 Celkem za 2141: 3 000, , ,00 114,66 Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,75 65, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 483,00 4,83 Celkem za 2310: , , ,75 62,69 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,42 100, Přijaté pojistné náhrady ,00??? Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,84 24,65 Celkem za 2321: , , ,26 102,5 Základní školy 1 z 11

2 I. Rozpočtové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 72, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,00 96,8 Celkem za 3113: , ,00 86,04 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,82 11,48 Celkem za 3314: , , ,82 9,18 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,25 59,99 Celkem za 3341: 8 000, , ,25 59,99 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 89,2 Celkem za 3349: , , ,00 89,2 Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,25 52, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,90 162, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 8,78 Celkem za 3392: , , ,15 96,64 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 89,53 Celkem za 3399: , ,00 89,53 Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté neinvestiční dary ,00??? Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 62,88 Celkem za 3412: , ,00 69,06 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 153, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 88, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00-0 Celkem za 3612: , , ,00 89,62 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 117, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, ,00 560,00 11,2 Celkem za 3613: , , ,00 103,35 Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,39 63,97 Celkem za 3631: , ,39 63,97 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 88, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 95, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, ,00 170,08 8,5 Celkem za 3632: , , ,08 91,57 2 z 11

3 I. Rozpočtové příjmy Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 68, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 11, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 98, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000, , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,70 15, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 84,46 Celkem za 3639: , , ,70 84,79 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 66, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000, , ,00 33, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 000, , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,50 107,4 Celkem za 3722: , , ,50 105,63 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 78, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 105, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 89, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,40 124,57 Celkem za 4357: , , ,40 94,13 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,20 46, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 152, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 612,00 3,06 Celkem za 6171: , , ,20 67,39 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 3 200, , ,44 39,95 Celkem za 6310: 3 200, , ,44 39,95 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , , ,00 90,99 Celkem za 6330: , , ,00 90,99 Rozpočtové příjmy CELKEM: , , ,03 96,33 3 z 11

4 Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje , , ,00 118, Nákup materiálu j.n , , ,00 94, Služby peněžních ústavů , , ,00 93, Nákup ostatních služeb , , ,40 95,63 Celkem za 1031: , , ,40 95,89 Vnitřní obchod Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,00 79,27 Celkem za 2141: , ,00 79,27 Silnice Ostatní osobní výdaje , , ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 273, Nákup ostatních služeb , , ,00 186, Opravy a udržování , , ,42 106, Budovy, haly a stavby , ,00-0 Celkem za 2212: , , ,42 82,02 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podlimitní věcná břemena , , ,00 70, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb ,00??? Opravy a udržování , , ,00 62, Budovy, haly a stavby , , ,00 29, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně ,00??? Celkem za 2219: , , ,00 75,21 Dopravní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 49,93 Celkem za 2292: , , ,00 49,93 Pitná voda Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , ,00 238, Elektrická energie , , ,12 152, Služby peněžních ústavů 4 000, , ,00 37, Nákup ostatních služeb , , ,00 87, Opravy a udržování , , ,00 69, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům ,00??? Budovy, haly a stavby , , ,08 100,96 Celkem za 2310: , , ,20 98,46 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , ,64 75, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,38 66, Služby peněžních ústavů 1 000, ,00 756,00 75, Nákup ostatních služeb , , ,91 151, Opravy a udržování , , ,38 54, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 49,01 4 z 11

5 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům ,00??? Celkem za 2321: , , ,31 73,33 Základní školy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje ,00??? Nákup materiálu j.n ,00??? Služby peněžních ústavů , , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 23, Opravy a udržování , , ,60 185, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,00??? Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , ,00 13,55 Celkem za 3113: , , ,60 98,94 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 67, Nákup materiálu j.n ,00??? Plyn , , ,00 97, Elektrická energie , , ,38 48, Opravy a udržování ,00??? Celkem za 3314: , , ,38 78,82 Rozhlas a televize Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000, , ,00 61,37 Celkem za 3341: 6 000, , ,00 61,37 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 104,27 Celkem za 3349: , , ,00 34,76 Zájmová činnost v kultuře Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 107, Ostatní osobní výdaje , ,00 143, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 86, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000, , ,00 77, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, ,00 321,00 16, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 52, Nákup materiálu j.n , , ,36 75, Plyn , , , Elektrická energie , , ,35 110, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 500, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, , ,14 101, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 166, Nákup ostatních služeb , , ,00 48, Opravy a udržování , , ,60 90,92 Celkem za 3392: , , ,45 98,07 5 z 11

6 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje , , ,00 545, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 28, Nákup ostatních služeb , , ,60 30, Pohoštění 5 000, , ,00 150, Věcné dary , , ,00 78, Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 102, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, , Dary obyvatelstvu , , ,03 132, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu ,00??? Celkem za 3399: , , ,63 93,02 Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 30, Nákup materiálu j.n ,00??? Elektrická energie , ,00 76, Služby peněžních ústavů ,00??? Nákup ostatních služeb ,00??? Opravy a udržování ,00??? Stroje, přístroje a zařízení ,50??? Celkem za 3412: , , Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 98, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu ,00??? Celkem za 3419: , , , Bytové hospodářství Plyn ,00??? Elektrická energie , , ,07 81, Služby peněžních ústavů 4 000, , ,00 193, Nákup ostatních služeb 6 000, , Opravy a udržování , ,00 598,95 5,99 Celkem za 3612: , , ,02 73,11 Nebytové hospodářství Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 46, Nákup materiálu j.n , , ,00 50, Plyn ,00??? Elektrická energie 5 000, , ,00 53, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 82, Opravy a udržování , , ,00 66, Budovy, haly a stavby , , ,35 99,87 Celkem za 3613: , , ,35 97,38 Veřejné osvětlení Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 45, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 47,7 6 z 11

7 Nákup materiálu j.n , , ,00 484, Elektrická energie , , ,41 36, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , ,00 96,4 Celkem za 3631: , , ,41 43,63 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje , , ,00 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,60??? Nákup materiálu j.n , , ,00 15, Elektrická energie , , ,69 60, Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 600, Nájemné , , ,00 61, Služby školení a vzdělávání ,00??? Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,00-0 Celkem za 3632: , , ,29 72,92 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , ,00 24,02 Celkem za 3633: , , ,00 23,08 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 226, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 123, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 111, Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , ,00 93, Ochranné pomůcky 5 000, , ,00 64, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 382, Nákup materiálu j.n , , ,00 497, Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 137, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 33, Služby peněžních ústavů , , ,00 139, Nájemné , ,00 300, Nákup ostatních služeb , , ,00 114, Opravy a udržování , , ,80 35, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00??? Pohoštění ,00??? Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 15, Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Budovy, haly a stavby , , ,00 228, Pozemky , , ,00 105,55 Celkem za 3639: , , ,80 99,95 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , , z 11

8 Celkem za 3721: , , , Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 395, Nákup materiálu j.n , , ,50 631, Nákup ostatních služeb , , ,00 134, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 826, Dopravní prostředky , ,00 60,5 Celkem za 3722: , , ,00 100,02 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb , , , Celkem za 3723: , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , ,00 127, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00??? Nákup materiálu j.n , , ,00 94, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 106, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,91 Celkem za 3745: , , ,00 58,08 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 90 Celkem za 4319: , , ,00 90 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 95, Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 103, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 102, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , ,00 90, Ochranné pomůcky 3 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 102, Nákup materiálu j.n , , ,55 60, Plyn , , , Elektrická energie , , ,50 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 96, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,77 201, Služby peněžních ústavů , , ,00 225, Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 163, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Opravy a udržování , , ,90 130,46 Celkem za 4357: , , ,72 99,96 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 5 000, , ,00 111, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000, , ,00 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,81 125, Nákup materiálu j.n , , ,07 62, Elektrická energie , , ,00 156, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 11,38 8 z 11

9 Poštovní služby ,00??? Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 405,00 40, Služby peněžních ústavů ,00??? Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 26, Nákup ostatních služeb , , ,00 20, Opravy a udržování , , ,50 31, Pohoštění ,00 502,00 25, Neinvestiční transfery spolkům ,00??? Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 90, Dopravní prostředky , , ,00 98,84 Celkem za 5512: , , ,38 99,37 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 68, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 103, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 90, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 94, Pohoštění , ,00-0 Celkem za 6112: , , ,00 72,59 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní osobní výdaje , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 77, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,00 94, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 915,00 30, Pohoštění ,00??? Celkem za 6115: , ,00 93,16 Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n ,00 777, Poštovní služby - 120,00 120, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , Celkem za 6118: , , Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,04 97, Ostatní platy 3 000, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 83, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,75 94, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,43 87, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , ,00 103, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 740, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 29, Nákup materiálu j.n , , ,00 72, Plyn , , ,00 32, Elektrická energie , , ,25 130, Poštovní služby , , ,00 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,72 93, Služby peněžních ústavů 2 000, ,00 647,00 32,35 9 z 11

10 Služby školení a vzdělávání 2 000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,92 120, Nákup ostatních služeb , , ,17 223, Opravy a udržování , , ,20 7, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 101, Pohoštění , , ,00 62, Ostatní nákupy j.n , , ,40 45, Poskytované zálohy vlastní pokladně ,00??? Věcné dary 3 000, , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,00??? Neinvestiční transfery spolkům 8 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, , , Neinvestiční transfery obcím , , , Nákup kolků , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , ,00 156, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 187, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00-0 Celkem za 6171: , , ,18 123,9 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů , , ,40 88, Nákup ostatních služeb ,00??? Celkem za 6310: , , ,40 94,27 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,00 97, Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,00 90,91 Celkem za 6330: , , ,00 90,99 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,43 73, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 103, Budovy, haly a stavby ,00??? Celkem za 6399: , , ,43 100,03 Rozpočtové výdaje CELKEM: , , ,87 89,18 10 z 11

11 III. Financování Bez ODPA Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt ,11??? Celkem za 0000: , ,11 7,68 Financování CELKEM: , ,11 7,68 11 z 11