Krok 1 Pochopenie systémov. Krok 2 Hodnotenie silných a slabých stránok. Krok 3 Zber podkladov. - hodnotenie - overenie - postupy a smernice

Transkript

1

2 Obr. 1. Popis procesných krokov Činnosti pred auditom Činnosti počas auditu Krok 1 Pochopenie systémov Výber a naplánovanie auditu spolu s dohodnutím cieľov Príprava koncepcie správy a finálnej prezentácie - rozhovor - pracovné listy Krok 2 Hodnotenie silných a slabých stránok Výber členov tímu potvrdenie ich účasti - trvalé riziká - interné kontroly Zber základných informácií Činnosti po audite Príprava správy, jej následná kontrola a tlač - diskusia o probléme - návšteva vopred - dotazník pred auditom Krok 3 Zber podkladov Naplánovanie auditu - hodnotenie - overenie - postupy a smernice - reagovať na každú zistené nezrovnalosť a úzke miesto - stanovenie akčných plánov zmeny - rozhodnutie o prijatí Krok 4 Hodnotenie podkladov auditu Zavedenie vybraných zmien a sledovanie prínosov - sumarizácia výsledkov - spísanie očakávaní a pozorovaní - riadenie procesu zavedenia dohodnutých zmien - definícia rozsahu identifikácia prioritných otázok modifikácia dokumentov pridelenie zdrojov Naplánovanie zmien Krok 5 Krátka správa a zistených skutočnostiach Obr. 2. Internetom podporovaný audit INPUT Prenos súborov údajov Log-on Login Načítanie štandardných súborov Generovanie súborov údajov Auditovaná oblasť Poslanie výsledkov ( ) Využitie výsledkov provider používateľ Pri audite logistiky nesmieme zabúdať na 3 kroky: definovanie smerodajných ukazovateľov pre Lean logistiku, zostavenie mapy ukazovateľov logistiky, ktoré budeme sledovať, vrátane ich smerných hodnôt i pomerových čísiel a formy hodnotenia elektronicky, ako súčasť intranetu spoločnosti, pravidelné vyhodnocovanie definovaných ukazovateľov, forma vyhodnotenia napr. e-audit (napr. nárast obratu o 10 %, nárast zásob o 2 %...) obr. 2. Uvediem len niektoré závery logistických auditov týkajúcich sa informačných tokov, z ktorými sa v praxi často naša spoločnosť stretáva: Pre plánovanie logistických výkonov je potrebné podrobné termínové plánovanie jednotlivých dodávok vstupného materiálu, plán manipulačných činností, plán expedície a iné, čo nie je implementované. Potrebné informácie sú k dispozícii len pre strategické vysokoobrátkové suroviny. Pre ostatné chýbajú vstupné materiály a nikto z internej logistiky nedokáže predpovedať, kedy príde vstupný materiál. Dochádza k lokálnemu preťaženiu logistických pracovníkov na vstupe. Výskyt logistických výkonov, ktoré nie sú evidované v informačnom systéme (požiadavky výroby, údržby, nákupu), mimo hlavného materiálového toku. Príjem materiálu (režijný, náhradný diel,...), u ktorého nie je kmeňový záznam v informačnom systéme, čo znamená, že nie je vytvorená objednávka a je problematické identifikovať adresáta zásielky pokiaľ sa sám neprihlási. Objednávky mimo informačný systém pri drobných nízkoobrátkových dieloch (u ktorých sa neoplatí vytvárať kmeňový záznam v IS). Tieto diely by mali byť tiež evidované v informačnom systéme. Chýba systémová podpora pri tvorbe požiadaviek na vnútropodnikovú prepravu a manipuláciu nesúvisiacu s hlavným materiálovým tokom, napr. požiadavky manipulácie

3

4

5

6