10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 1 DG G 2A

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 8. července 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok - (podrobné změny ve srovnání s návrhem rozpočtu, pokud jde o číselné údaje týkající se ostatních orgánů) 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 1

2 ODDÍL I - EVROPSKÝ PARLAMENT... 4 ODDÍL II - EVROPSKÁ RADA A RADA ODDÍL IV - SOUDNÍ DVŮR ODDÍL V - ÚČETNÍ DVŮR ODDÍL VI - EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR ODDÍL VII - VÝBOR REGIONŮ ODDÍL VIII - EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ODDÍL IX - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ODDÍL X - EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST /15 ADD 4 jh/mn 2

3 Nadpisy sloupců OR NR Prostředky Opravný rozpočet Návrh rozpočtu Prostředky na závazky i na platby (v eurech, s výjimkou sloupce s procenty ) 10471/15 ADD 4 jh/mn 3

4 ODDÍL I - EVROPSKÝ PARLAMENT 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 4

5 Oddíl I - Evropský parlament /1 1 0 Členové orgánu 1 Osoby pracující v orgánu Odměny a příspěvky Platy ,38% Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje ,61% Ostatní cestovní výdaje ,97% Příspěvek na všeobecné výdaje ,25% Příspěvky na výkon funkce ,40% Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení ,93% Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance ,12% Odchodné ,01% Důchody Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků ,00% poslancům Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků ,11% poslancům Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a ,65% příspěvků poslancům Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců p.m. p.m. -100,00% Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky ,33% Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. kapitola 1 0 celkem ,73% 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Platy a ostatní nároky Platy a příspěvky ,60% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 5

6 Oddíl I - Evropský parlament / Odměny za přesčasy ,36% Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení ,54% služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních ,77% důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a p.m. p.m. -100,00% zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. kapitola 1 2 celkem ,56% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,18% Výdaje na tlumočení ,88% Stáže, granty a výměny úředníků ,78% Pozorovatelé p.m. p.m. p.m Externí překladatelské služby ,10% Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. kapitola 1 4 celkem ,73% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje spojené se zaměstnanci Výdaje na nábor pracovníků ,79% Další odborné vzdělávání ,08% Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu Sociální péče ,62% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 6

7 Oddíl I - Evropský parlament / Mobilita Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,67% Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny ,00% Zařízení péče o děti ,46% Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy (typu II) 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy kapitola 1 6 celkem ,32% 1 Celkem ,00% Nájemné ,86% Roční splátky p.m. p.m. -100,00% Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m Výstavba budov ,03% Zařízení prostor ,42% Specifická správa nemovitostí ,48% Výdaje na budovy Údržba, obsluha a úklid budov ,87% Spotřeba energií ,05% Bezpečnost a ostraha budov ,08% Pojištění ,33% 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek kapitola 2 0 celkem ,11% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 7

8 Oddíl I - Evropský parlament / Výpočetní technika a telekomunikace Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti související s řádným fungováním Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti související s infrastrukturou Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT ,38% ,40% ,36% ,94% Výpočetní technika a telekomunikace investice do infrastruktury ,08% Výpočetní technika a telekomunikace investice do projektů ,39% Nábytek ,41% Technické zařízení a instalace ,77% Přeprava poslanců, jiných osob a věcí ,39% 2 3 Běžné správní výdaje kapitola 2 1 celkem ,43% Kancelářské potřeby ,40% Poplatky za finanční služby Soudní výdaje a náhrady škody ,25% Poštovné a doručné ,65% Stěhování ,14% Ostatní správní výdaje ,16% Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu 3 Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu kapitola 2 3 celkem ,25% 2 Celkem ,67% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 8

9 Oddíl I - Evropský parlament /1 3 0 Schůze a konference Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy ,65% Výdaje na recepce a reprezentaci ,34% Různé výdaje na schůze Různé výdaje na interní schůze Schůze, kongresy a konference ,09% Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací ,33% Náklady na služby cestovní kanceláře ,00% 3 2 Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů kapitola 3 0 celkem ,99% Získávání odborného poradenství ,94% Získávání odborného poradenství pro služby parlamentního výzkumu, knihovnu a archiv ,05% Výdaje na dokumentaci ,94% Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí Tvorba a šíření dokumentů ,91% Úřední věstník ,04% Elektronické a tradiční (tištěné) publikace ,78% Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích ,98% Parlamentarium návštěvnické centrum Evropského parlamentu ,30% Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí ,20% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 9

10 Oddíl I - Evropský parlament / Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí ,64% Parlamentní televizní kanál (Web TV) Dům evropských dějin ,00% Výdaje na audiovizuální informační materiály ,05% Výměna informací s vnitrostátními parlamenty Výdaje na informační kanceláře ,57% 4 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 4 0 Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí kapitola 3 2 celkem ,22% 3 Celkem ,88% Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti ,01% politických skupin a nezařazených poslanců Financování evropských politických stran ,76% Financování evropských politických nadací ,19% kapitola 4 0 celkem ,99% 4 2 Výdaje na parlamentní asistenci Výdaje na parlamentní asistenci ,22% kapitola 4 2 celkem ,22% 4 4 Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti ,00% Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné ,00% jeho činnosti kapitola 4 4 celkem ,00% 4 Celkem ,49% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 TP/ec/kg 10

11 Oddíl I - Evropský parlament / Pohotovostní rezerva ,53% 10 3 Rezerva na rozšíření p.m. p.m. p.m Rezerva na informační a komunikační politiku p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky na budovy p.m. p.m. p.m Rezerva na připravované prioritní projekty p.m. p.m. p.m Rezerva na EMAS p.m. p.m. p.m. 10 Celkem ,53% Oddíl I - Evropský parlament ,44% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 11

12 ODDÍL II - EVROPSKÁ RADA A RADA 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 12

13 Oddíl II - Evropská rada a Rada /1 1 0 Členové orgánu 1 Osoby pracující v orgánu Odměny a ostatní nároky Základní platy Nároky související s pracovním místem Nároky související s osobní situací ,14% Sociální zabezpečení ,14% Ostatní výdaje na řízení Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a ukončení služebního poměru Skončení služebního poměru p.m. p.m. -100,00% Důchody Předběžné prostředky Předběžné prostředky na změny v nárocích Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a jiné nároky kapitola 1 0 celkem ,47% Základní platy ,55% Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem ,74% Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance ,62% Sociální zabezpečení ,55% Úpravy opravnými koeficienty Práce přesčas ,45% Nároky podle služebního řádu při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončením služebního poměru Skončení služebního poměru ,74% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 13

14 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (podle článků 41 a 50 služebního řádu) Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru p.m. p.m. p.m ,27% Nároky bývalých generálních tajemníků ,20% Předběžná položka Předběžná položka (úředníci a dočasní zaměstnanci) ,15% Předběžná položka (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr) Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí služby kapitola 1 1 celkem ,55% Ostatní zaměstnanci ,76% Vyslaní národní odborníci Stáže ,08% Externí služby ,75% Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,00% Předběžná položka p.m Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s personálním řízením kapitola 1 2 celkem ,23% Výdaje na přijímání zaměstnanců ,59% Další odborné vzdělávání ,03% Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu Zvláštní pomoc Společenské styky mezi zaměstnanci Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám ,00% Ostatní sociální opatření /15 ADD 4 TP/ec/kg 14

15 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,96% Restaurace a jídelny p.m. p.m. p.m Jesle a družiny ,04% Služební cesty Výdaje generálního sekretariátu Rady na služební cesty ,85% Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou Příspěvek akreditovaným evropským školám (typ 2) p.m. p.m. p.m. kapitola 1 3 celkem ,73% 1 Celkem ,48% 2 Budovy, vybavení a provozní výdaje 2 0 Budovy a vedlejší náklady Budovy Nájem ,82% Roční splátky nájmu p.m. p.m. p.m Nákup nemovitostí Práce spojené s úpravou a zařízením prostor ,00% Zabezpečovací práce ,03% Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov ,57% Náklady související s budovami Úklid a údržba ,23% Voda, plyn, elektřina a topení ,13% Zabezpečení a ostraha budov ,85% Pojištění ,67% Ostatní výdaje související s budovami ,11% kapitola 2 0 celkem ,82% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 15

16 Oddíl II - Evropská rada a Rada /1 2 1 Informační technologie, vybavení a nábytek Informační technologie a telekomunikace Nákup vybavení a softwaru ,87% Externí pomoc pro využívání a zavádění počítačových systémů ,21% Údržba vybavení a softwaru ,96% Telekomunikace ,60% Nábytek ,86% Technické vybavení a zařízení Nákup a výměna technického vybavení a zařízení ,57% Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení ,00% Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení ,05% Doprava ,28% kapitola 2 1 celkem ,47% 2 2 Provozní výdaje Zasedání a konference Cestovní výdaje delegací Různé cestovní výdaje ,10% Náklady na tlumočení ,38% Výdaje na reprezentaci ,39% Různé výdaje na interní zasedání ,95% Organizace konferencí, kongresů a zasedání ,18% Informování Výdaje na dokumentaci a knihovnu ,84% Úřední věstník ,94% Obecné publikace ,16% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 16

17 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Informování a veřejné akce ,89% Různé výdaje Kancelářské potřeby ,07% Poštovní poplatky Výdaje na studie, průzkumy a konzultace Interinstitucionální spolupráce p.m. p.m. p.m Stěhování ,00% Poplatky za finanční služby Soudní a právní výdaje, náhrada škod, odškodné Jiné provozní výdaje ,37% kapitola 2 2 celkem ,17% 2 Celkem ,33% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. p.m Rezerva na nepředvídatelné výdaje ,00% 10 Celkem ,00% Oddíl II - Evropská rada a Rada ,60% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 17

18 ODDÍL IV - SOUDNÍ DVŮR 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 18

19 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 1 0 Členové orgánu 1 Osoby pracující v orgánu Platy a ostatní nároky Odměny a příspěvky ,31% Rezerva (10 0) ,85% ,37% Nároky při nástupu do funkce, přeložení a skončení výkonu funkce ,71% Rezerva (10 0) Dočasné příspěvky ,21% Rezerva (10 0) Důchody p.m. p.m. p.m Služební cesty ,54% Rezerva (10 0) Vzdělávání Rezerva (10 0) Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky kapitola 1 0 celkem ,53% Rezerva (10 0) ,12% ,75% Odměny a příspěvky ,85% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 19

20 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 Rezerva (10 0) Placené přesčasy ,22% Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru ,56% Rezerva (10 0) Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů Příspěvky při skončení služebního poměru a zvláštní důchodový systém úředníků a dočasných zaměstnanců p.m. p.m. p.m Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby kapitola 1 2 celkem ,66% Rezerva (10 0) Ostatní zaměstnanci ,31% Stáže a výměny zaměstnanců ,31% Ostatní externí služby ,57% Externí jazykové služby ,19% Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu Personální výdaje kapitola 1 4 celkem ,64% Různé výdaje na nábor pracovníků ,90% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 20

21 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 Rezerva (10 0) Další odborné vzdělávání ,19% Rezerva (10 0) Služební cesty Opatření ve prospěch zaměstnanců orgánu Rezerva (10 0) Sociální zabezpečení Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní opatření na sociální zabezpečení Činnosti, které se týkají všech osob pracujících u orgánu ,29% Rezerva (10 0) Lékařská služba Rezerva (10 0) Restaurace a jídelny Středisko péče o děti předškolního věku ,65% Rezerva (10 0) Evropské školy kapitola 1 6 celkem ,69% Rezerva (10 0) Celkem ,96% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 21

22 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy Rezerva (10 0) ,55% ,99% Nájemné ,25% Nájem s následnou možností koupě ,73% Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m Stavby budov p.m. p.m. p.m Úpravy prostor ,10% Rezerva (10 0) Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty ,29% Výdaje související s budovami Úklid a údržba ,35% Rezerva (10 0) Spotřeba energií ,64% Rezerva (10 0) Bezpečnost a ostraha budov ,55% Rezerva (10 0) Pojištění ,00% Ostatní výdaje na budovy ,42% kapitola 2 0 celkem ,86% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 22

23 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Rezerva (10 0) Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení ,05% Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů Rezerva (10 0) ,07% Rezerva (10 0) Telekomunikace ,93% Rezerva (10 0) Nábytek ,70% Rezerva (10 0) Zařízení a technické instalace ,33% Rezerva (10 0) Vozidla ,86% Rezerva (10 0) kapitola 2 1 celkem ,43% Rezerva (10 0) /15 ADD 4 TP/ec/kg 23

24 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 2 3 Běžné administrativní výdaje Kancelářské a jiné potřeby Rezerva (10 0) Poplatky za finanční služby Náklady na právní služby a náhrada škody ,00% Poštovné ,92% Ostatní administrativní provozní výdaje ,58% 2 5 Schůze a konference Rezerva (10 0) kapitola 2 3 celkem ,59% Rezerva (10 0) Výdaje na reprezentaci ,98% Schůze, kongresy, konference a návštěvy ,66% Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích p.m. p.m. -100,00% Právní informatika p.m. p.m. p.m. 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření kapitola 2 5 celkem ,01% Specializované konzultace, studie a průzkumy p.m. p.m. p.m Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci ,08% Výroba a šíření informací Rezerva (10 0) Úřední věstník /15 ADD 4 TP/ec/kg 24

25 Oddíl IV - Soudní dvůr / Obecné publikace ,54% Ostatní výdaje na informační činnost Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí Zvláštní výdaje Soudního dvora Evropské unie kapitola 2 7 celkem ,06% Rezerva (10 0) Celkem ,33% Rezerva (10 0) Soudní výdaje ,26% Rozhodčí výbor zřízený podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 10 Ostatní výdaje p.m. p.m. p.m. kapitola 3 7 celkem ,26% 3 Celkem ,26% 10 0 Předběžné položky ,52% 10 1 Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m. 10 Celkem ,52% Oddíl IV - Soudní dvůr ,27% Z toho rezerva (10 0) ,52% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 25

26 ODDÍL V - ÚČETNÍ DVŮR 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 26

27 Oddíl V - Účetní dvůr /1 1 0 Členové orgánu 1 Osoby pracující v orgánu Platy a jiné nároky Platy, náhrady a důchody ,03% Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru ,56% Dočasné příspěvky ,71% Důchody p.m. p.m. p.m Služební cesty Odborná příprava Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Platy a jiné nároky kapitola 1 0 celkem ,77% Platy a náhrady ,91% Odměna za přesčasové hodiny ,62% Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů p.m. p.m. p.m Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance ,61% p.m. p.m. p.m Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby kapitola 1 2 celkem ,96% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 27

28 Oddíl V - Účetní dvůr / Ostatní zaměstnanci a externisté Ostatní zaměstnanci ,05% Stáže a výměny pracovníků ,33% Jiné externí služby ,50% Externí jazykové služby ,83% Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. 1 6 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s personálním řízením kapitola 1 4 celkem ,53% Různé výdaje na přijímání pracovníků Další odborné vzdělávání ,47% Služební cesty ,11% Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu Sociální zabezpečení Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,96% Restaurace a závodní jídelny ,09% Středisko péče o děti předškolního věku ,21% Výdaje Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené ,67% kapitola 1 6 celkem ,44% 1 Celkem ,26% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 28

29 Oddíl V - Účetní dvůr / Nemovitosti Nájemné ,62% Pronájem s právem koupě p.m. p.m. p.m Nákup nemovitostí p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. p.m Úprava prostor ,78% Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi ,00% Výdaje související s budovami Čištění a údržba ,70% Spotřeba energie ,80% Zabezpečení a ostraha budov ,10% Pojištění Ostatní výdaje související s budovami ,46% 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi kapitola 2 0 celkem ,49% Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru ,88% Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru ,33% a systémů Telekomunikace ,41% Nábytek ,76% Zařízení a technické instalace ,60% Vozidla ,96% kapitola 2 1 celkem ,68% 2 3 Běžné správní výdaje Kancelářské potřeby ,29% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 29

30 Oddíl V - Účetní dvůr / Poplatky za finanční služby Soudní náklady a náhrady škod ,00% Poštovné a doručné ,00% Jiné výdaje na správní činnost kapitola 2 3 celkem ,05% 2 5 Zasedání a konference Výdaje na reprezentaci Zasedání, kongresy a konference ,75% Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích Společný tlumočnický a konferenční servis kapitola 2 5 celkem ,53% 2 7 Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření Specializované konzultace, studie a průzkumy ,99% Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci Tvorba a šíření dokumentů Úřední věstník ,36% Obecné publikace ,90% kapitola 2 7 celkem ,60% 2 Celkem ,21% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl V - Účetní dvůr ,10% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 30

31 ODDÍL VI - EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 31

32 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor /1 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu a delegáti Platy, příspěvky a úhrady Platy, příspěvky a granty Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje ,28% Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje delegátů Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) Rezerva (10 0) ,00% Další odborné vzdělávání, jazykové kurzy a ostatní vzdělávání Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky kapitola 1 0 celkem ,27% Rezerva (10 0) ,00% Odměny a příspěvky ,71% Rezerva (10 0) ,00% ,25% Placená práce přesčas ,18% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů ,51% p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 TP/ec/kg 32

33 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor / Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců p.m. p.m. p.m Předběžná položka p.m. p.m. p.m. kapitola 1 2 celkem ,63% Rezerva (10 0) ,00% ,18% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,83% Stáže, granty a výměny úředníků ,99% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a ,70% skončení služebního poměru Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,05% Rezerva (10 0) ,00% ,12% Odborné poradenství k poradním pracím Interinstitucionální spolupráce a externí služby v oblasti personálního řízení Předběžná položka p.m. p.m. p.m. kapitola 1 4 celkem ,97% Rezerva (10 0) ,00% ,16% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Správa zaměstnanců Nábor pracovníků Další odborné vzdělávání ,81% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 33

34 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor / Služební cesty Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální péče Společenské styky a jiné společenské aktivity Lékařská služba ,75% Restaurace a jídelny p.m. p.m. p.m Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle ,79% Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám (typ 2) p.m. p.m. p.m. 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy kapitola 1 6 celkem ,81% 1 Celkem ,51% Rezerva (10 0) ,00% ,03% Nájemné ,25% Roční splátky dlouhodobého pronájmu a podobné výdaje ,03% Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. p.m Zařízení prostor ,46% Ostatní výdaje ,14% Předběžné prostředky na úhradu investic orgánu do nemovitostí p.m. p.m. p.m Jiné výdaje na budovy Úklid a údržba ,14% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 34

35 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor / Energetická spotřeba ,01% Bezpečnost a ostraha ,84% Pojištění ,04% 2 1 Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi kapitola 2 0 celkem ,06% Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související ,22% Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů ,05% Telekomunikační poplatky ,63% Vybavení ,90% Technické vybavení a zařízení ,38% Vozidla ,51% 2 3 Běžné správní výdaje kapitola 2 1 celkem ,98% Kancelářské potřeby ,39% Poplatky za finanční služby Soudní náklady a náhrady škod ,76% Poštovné a doručné ,40% Ostatní správní výdaje ,69% 2 5 Provozní výdaje Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné kapitola 2 3 celkem ,27% Různé výdaje na interní schůze Výdaje na organizaci akcí a na účast na akcích /15 ADD 4 TP/ec/kg 35

36 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor / Organizační náklady činnosti Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) ,35% Výdaje na reprezentaci ,19% Konferenční tlumočníci ,05% 2 6 Komunikační a publikační činnost a získávání dokumentace Komunikační, informační a publikační činnost kapitola 2 5 celkem ,03% Komunikační činnost ,55% Publikace a propagace publikací ,43% Úřední věstník ,14% Získávání informací, dokumentace a archivace Studie, výzkumy a slyšení Výdaje na dokumentaci a knihovnu Archivace a související práce ,32% 10 Ostatní výdaje kapitola 2 6 celkem ,97% 2 Celkem ,33% 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. -100,00% 10 1 Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m Rezervy na převzetí budov p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. -100,00% Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor ,63% Z toho rezerva (10 0) ,00% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 36

37 ODDÍL VII - VÝBOR REGIONŮ 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 37

38 Oddíl VII - Výbor regionů /1 1 0 Členové orgánu 1 Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Platy, příspěvky a úhrady Platy, příspěvky a úhrady Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje ,40% Rezerva (10 0) ,00% ,14% Kurzy pro členy orgánu Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky kapitola 1 0 celkem ,37% Rezerva (10 0) ,00% ,13% Odměny a příspěvky ,43% Rezerva (10 0) ,00% ,15% Placené přesčasy Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů ,14% p.m. p.m. p.m Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců p.m. p.m. p.m Předběžná položka p.m. p.m. -100,00% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 38

39 Oddíl VII - Výbor regionů /1 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby kapitola 1 2 celkem ,43% Rezerva (10 0) ,00% ,19% Ostatní zaměstnanci ,84% Tlumočnické služby ,59% Stáže, granty a výměny úředníků ,55% Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa ,56% výkonu a skončením služebního poměru a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich kariéry Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,77% Rezerva (10 0) ,00% ,00% Odborná pomoc spojená s poradními pracemi ,77% Předběžná položka p.m. p.m. p.m. kapitola 1 4 celkem ,47% Rezerva (10 0) ,00% ,11% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Správa zaměstnanců Různé výdaje na nábor pracovníků Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance ,37% Výdaje na služební cesty ,84% Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální zabezpečení /15 ADD 4 TP/ec/kg 39

40 Oddíl VII - Výbor regionů / Interní politika společenských aktivit ,75% Mobilita/Doprava Lékařská služba ,05% Restaurace a jídelny p.m. p.m. p.m Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle ,67% Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám (typ 2) p.m. p.m. p.m. 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy a náklady s nimi spojené kapitola 1 6 celkem ,69% 1 Celkem ,51% Rezerva (10 0) ,00% ,14% Nájemné ,22% Každoroční nájemní splátky ,22% Pořízení nemovitého majetku p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. p.m Zařízení prostor ,11% Ostatní výdaje na budovy ,02% Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí p.m. p.m. p.m Výdaje na budovy Úklid a údržba ,31% Energetická spotřeba ,02% Bezpečnost a ostraha budov ,22% Pojištění ,02% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 40

41 Oddíl VII - Výbor regionů /1 2 1 Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi kapitola 2 0 celkem ,01% Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru ,05% Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a ,13% systémů Telekomunikační poplatky ,02% Vybavení ,66% Technické vybavení a zařízení ,25% Vozidla ,51% kapitola 2 1 celkem ,16% 2 3 Administrativní výdaje Kancelářské potřeby ,16% Poplatky za finanční služby ,56% Soudní náklady a náhrady škod Poštovné a doručné ,87% Ostatní správní výdaje ,75% kapitola 2 3 celkem ,67% 2 5 Schůze a konference Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné Interní schůze Třetí strany ,95% Pořádání akcí (v Bruselu nebo v decentralizovaných lokalitách) v ,83% partnerství s místními a regionálními orgány, jejich sdruženími a s ostatními institucemi Unie Výdaje na reprezentaci ,67% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 41

42 Oddíl VII - Výbor regionů /1 2 6 Odborné studie a informace: získávání, archivace, produkce a distribuce Komunikační a publikační činnost kapitola 2 5 celkem ,55% Vztahy s tiskem (evropské, státní, regionální nebo místní úrovně či ,88% specializovaným) a uzavírání partnerství s audiovizuálními sdělovacími prostředky, tiskem nebo rozhlasem Vydávání a distribuce informačních materiálů v papírové, audiovizuální ,19% nebo elektronické podobě (Internet/Intranet) Úřední věstník Získávání dokumentace a archivace Externí posudky a studie Výdaje na dokumentaci a knihovnu ,21% Výdaje na archivní fondy ,00% Výdaje na publikační a informační činnost a na účast na veřejných ,61% akcích: informační a komunikační činnosti kapitola 2 6 celkem ,50% 2 Celkem ,45% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. -100,00% 10 1 Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. -100,00% Oddíl VII - Výbor regionů ,24% Z toho rezerva (10 0) ,00% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 42

43 ODDÍL VIII - EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 43

44 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv /1 1 0 Členové orgánu 1 Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Platy, příspěvky a úhrady související s platy ,99% Dočasné příspěvky ,99% Důchody p.m Výdaje na pracovní cesty ,00% Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky ,00% Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a jiné nároky p.m. p.m. p.m. kapitola 1 0 celkem ,28% Odměny a příspěvky ,71% Odměna za přesčasy Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu služby a skončení služebního poměru Příspěvky při předčasném ukončení služebního poměru ,00% Odstupné zaměstnanců, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů p.m. p.m. p.m Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance p.m. p.m. p.m. kapitola 1 2 celkem ,52% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,72% 10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 44

45 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv / Stáže, granty a výměny úředníků ,84% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje spojené s řízením zaměstnanců kapitola 1 4 celkem ,58% Výdaje na přijímání zaměstnanců Další odborné vzdělávání ,73% Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu Sociální péče p.m. p.m. p.m Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Evropské školy ,84% 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy kapitola 1 6 celkem ,69% 1 Celkem ,40% Nájemné ,82% 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi kapitola 2 0 celkem ,82% Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související ,78% Nákup, servis a údržba zařízení souvisejícího s telekomunikacemi p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 TP/ec/kg 45