Nein.přij.dotace - globální dotace ,00 Příjmy 0 ORG Nespecifikovaná org ,00

Transkript

1 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Nein.přij.dotace - globální dotace ,00 Příjmy 0 ORG Nespecifikovaná org , Dotace od obcí - na vyřiz.přestupků ,00 Příjmy 0 ORG Dot.od obcí na vyřiz. přest ,00 Příjmy 0 - nespecifikovaná ORJ ORJ 0 Nespecifikovaná , Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace , Přijaté sankční platby ,00 Příjmy 1 ORG Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 1 - Výstavba ORJ 1 Výstavba , Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 5 000, SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.krajiny , Vodní hospodářství - pokuty , Ochrana ovzduší - pokuty 2 000, Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem , Odpadové hospodářství - pokuty 5 000, Ochrana přírody a krajiny-pokuty 5 000,00 Příjmy 3 ORG Odbor ŽP , Odměna za třídění (EKO-KOM) ,00 Příjmy 3 ORG Prostředky od fy EKO-KOM ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí ORJ 3 Životní prostředí , Správní poplatky - Živnostenský úřad , Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ ,00 Příjmy 4 ORG Odbor ŽÚ , Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele ,00 Příjmy 4 ORG Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele , Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 ORG Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti ORJ 4 Živnosti , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění , Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení , Přijaté sankční platby - pokuty ,00 Příjmy 5 ORG Dopravní odbor , SP - registr vozidel ,00 Příjmy 5 ORG SP - registr vozidel , SP - registr řidičů ,00 Příjmy 5 ORG SP - registr řidičů , SP - ostatní 5 000,00 Příjmy 5 ORG SP - ostatní 5 000, SP - silniční hospodářství ,00 Příjmy 5 ORG SP - silniční hospodářství , Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost ,00 Příjmy 5 ORG Přijaté sankční platby - správní delikty , Přijaté sankční platby - radary správní řízení ,00 Příjmy 5 ORG Přijaté sankční platby - radary správní řízení , Náklady řízení - radary správní řízení ,00 Příjmy 5 ORG Náklady řízení - radary právní řízení ,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor ORJ 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor , Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o ,00 Příjmy 9 ORG Lesy města spol. s r.o ,00 Příjmy 9 - Městské lesy ORJ 9 Městské lesy , Sankce za přestupky - školství, SPOD 5 000,00

2 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Příjmy 14 Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 14 - Školství ORJ 14 Školství 5 000, Sankce za přestupky památky , Náklady řízení památky 2 000,00 Příjmy 16 Nespecifikovaná org , Vlastivědné čtení - prodej 5 000,00 Příjmy 16 ORG Vlastivědné čtení 5 000, Příjmy z poskytování služeb v MIC , Příjmy z prodeje zboží (již koupeného k prodeji ,00 Příjmy 16 ORG Informační centrum ,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy ORJ 16 Kultura a vnější vztahy , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu hrobových míst ,00 Příjmy 19 ORG Nespecifikovaná org , Příjmy za služby , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí ,00 Příjmy 19 ORG Městský úřad , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Příjmy 19 ORG Psí útulek ,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa ORJ 19 Vnitřní správa , Parkovné z parkovacích automatů ,00 Příjmy 21 ORG Nespecifikovaná org , Pokuty MP na místě nezaplacené ,00 Příjmy 21 ORG pokuty na místě nezapl. MP , Pokuty MP na místě zaplacené ,00 Příjmy 21 ORG Městská policie ,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města ORJ 21 Kancelář starosty města , Pokuty přestupkové řízení , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000,00 Příjmy 25 ORG 11 - Přestupky VVS , Noviny radnice - prodej inzerce ,00 Příjmy 25 ORG Radniční listy ,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu ORJ 25 Kancelář tajemníka úřadu , Správní poplatky 1 000, Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné ,00 Příjmy 28 ORG Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci ORJ 28 Práce a sociální věci , Poplatek za ČOV Kocbeře čp , Přijaté pojistné náhrady , Příjmy z úroků 500,00 Příjmy 38 ORG Odbor SUM , Nájemné Fond Gymnázium ,00 Příjmy 38 ORG Fond Gymnázium , Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola ,00 Příjmy 38 ORG Fond Zvláštní a praktická škola , Nájemné Mě VAK , Čištění odpadních vod - platba od MěVAK ,00 Příjmy 38 ORG Městské vodovody a kanalizace , Služby byty , Nájemné byty ,00 Příjmy 38 ORG Byty , Služby nebyty , Nájemné nebyty ,00

3 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Příjmy 38 ORG Nebyty , Poplatky z prodlení - byty ,00 Příjmy 38 ORG Poplatky z prodlení - byty , Nájemné garáže ,00 Příjmy 38 ORG Příjem z pronájmu garáží ,00 Příjmy 38 - Správa a údržba majetku ORJ 38 Správa a údržba majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prod.domů, bytů a staveb , Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy 39 ORG Majetkové oddělení ,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku ORJ 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku , Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání , Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , DPH , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Parkovací karty , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úroků (část) ,00 Příjmy 41 ORG Nespecifikovaná ORJ ,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa ORJ 41 Všeobecná pokladní správa , Sociální fond MP , Sociální fond MP , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond ,00 Výdaje 0 ORG Sociální fond ,00 Výdaje 0 - nespecifikovaná ORJ ORJ 0 Nespecfikovaná , Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy , Územní plánování - dokumentace , Technická posouzení a dokumentace, ČSN ,00 Výdaje 1 ORG Nespecifikovaná org ,00 Výdaje 1 - Výstavba ORJ 1 Výstavba , PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/ , Rekonstrukce V + K října - splátka úvěru , Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních , prostředků (ČOV vč.tds a BOZP) Kanalizace ul.klicperova (přepojení) , Odlehčení kanalizace ul.j.žídka , Kanalizace ul. Heydukova - prodloužení cca 70 m , Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň - PD , PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč , Kanalizace Žireč - Dům Sv. Josefa (prodloužení kanalizace 131 m) ,00 PD pro stav.povolení "Kanalizace DKnL. - Verdek" (I. etapa - náhrada azbestu, opatření ke zlepšení kvality pitné vody) , PD pro ÚR a SP na zpevněnou plochu u vodojemu (Linhartovi) , Opatření na zlepšení kavality pitné vody (návrh - podklady pro řešení radonu) , Odstranění balastních vod na kanalizaci (stoka B - III. etapa) , Čerpací stanice u laguny - napojení přípojek + PD , Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ul , Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty (měřidla) ,00

4 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka , Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace u jednotlivých vrtů ,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství ORJ 2 Vodní hospodářství , Granty OH - vlastní podíl financí ,00 Výdaje 3 ORG Nespecifikovaná org , Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 5 000, Přehlídky myslivekých trofejí 5 000, Plomby a tiskopisy , GIS studny, ČOV PVN data , Pitná voda , Mobilní svoz nebezpečných odpadů , Nákup kontejnerů na tříděný odpad , Pohonné hmoty a maziva 2 500, Notebook SMS, telefony , Školení PK ORP obce , Aktualizace PP ORP 5 000, Odborné posudky vodoprávní úřad , OKP odborná literatura 2 000, Rybářské a lovecké lístky 2 600, Dálkový přístup k ČSN - normy , Majetková a provozní evidence 1 000, Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek , Monitoring prádelna a cihelna Elišák ,00 Výdaje 3 ORG Odbor ŽP , Nákup materiálu j.n , Separace plastů, papíru a skla , Účastnické poplatky za konference 5 000,00 Výdaje 3 ORG Eko - Kom , Odpadový kalendář ,00 Výdaje 3 ORG Odpadový kalendář ,00 Výdaje 3 - Životní prostředí ORJ 3 Životní prostředí , Příspěvek na městskou hromadnou dopravu , Besip 5 000, Ochranné pomůcky 5 000, Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje 5 ORG Dopravní odbor ,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor ORJ 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor , PD ostatní + aktualizace dle 137/ , Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka , Metropolitní síť , PD MAN Dvůr Králové nad Labem , ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení , PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova , Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova , PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže , PD Eklova - stání + vjezd do Juty , PD Úprava parkování v ulicích , PD - ÚR Revitalizace Žirečského náměstí , PD MOK u Oční školy , Dopravní značení , Rekonstrukce chodníku + cyklostezka v ul. 28. října , Komunikace Pod Lesem , Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova , Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka plynárenského zařízení na základě smlouvy , Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka kabelového vedení vysokého napětí na základě smlouvy , Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova , PD cyklostezka ul. 28. října , Cyklogenerel , Opatření pro zvýšení bezpečnosti , Veřejné osvětlení Spojených národů (Vorlech) , Veřejné osvětlení Verdek , VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ , VO 28.října , Mobiliář náměstí TGM (z příspěvku Cesty městy) ,00

5 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) PD chodníky Žireč , PD chodník Dvůr Králové - Zboží , PD chodník Zboží , Chodník Lipnice před čp. 2 (U Antonína) , Chodník Lipnice - Trojdomí , PD chodník Nová Tyršova , Dopravní značení - cyklostezka na náměstí TGM , PD Staškova ul , PD ulice Plukovníka Švece ,00 Výdaje 10 - Doprava ORJ 10 Doprava , Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova , Investiční příspěvek - MŠ Drtinova ,00 Výdaje 14 ORG MŠ Drtinova , Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské ,00 Výdaje 14 ORG MŠ El. Krásnohorské , Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ 5. května , Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Podharť , Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Schulzovy sady , Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž ,00 Výdaje 14 ORG ZŠ Strž , Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského ,00 Výdaje 14 ORG ZUŠ , Neinvestiční příspěvek DDM Jednička ,00 Výdaje 14 ORG DDM ,00 Výdaje 14 - Školství ORJ 14 Školství , Zajištění lékařské dětské pohotovosti ,00 Výdaje 15 ORG Městská nemocnice ,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví ORJ 15 Zdravotnictví , Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum ,00 Výdaje 16 ORG Muzeum , Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům ,00 Výdaje 16 ORG Hankův dům , Vlastivědné čtení ,00 Výdaje 16 ORG Vlast. čtení , Propagační stojany , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Služby pošt , Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto , Účast na veletrzích , Příspěvky ATIC 4 000, Členské příspěvky Podzvičinsko , Členské příspěvky Cyklisté vítáni 1 800, Členské příspěvky Královská věnná města ,00 Výdaje 16 ORG Infor. středisko , Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj ,00 Výdaje 16 ORG Knihovna , Spolupráce se zahraničím , Pohoštění , Věcné dary 3 000, Příspěvky na obnovu fasád - organizace , Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby , Nákup ostatních služeb , Akce ve městě ,00

6 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Technické zajištění akcí ve městě ,00 Výdaje 16 ORG Odbor kultury a tělovýchovy , Turistická informační centra ,00 Výdaje 16 ORG Turistická informační centra , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM 5 000, Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci RM ,00 Výdaje 16 ORG Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky na podporu a rozvoj sportu , Příspěvky na podporu a rozvoj sportu , Příspěvky na podporu a rozvoj sportu ,00 Výdaje 16 ORG Příspěvky na podporu a rozvoj sportu , Granty , Granty , Granty , Granty , Granty ,00 Výdaje 16 ORG Granty ,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy ORJ 16 Kultura a vnější vztahy , Poplatek za užívání autorských děl 5 000, Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo,oděv a obuv , Knihy, učeb.pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Studená voda , Teplo - pára , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomun.a radiokomunikací , Nájemné , Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba , Opravy a udržování , Pohoštění (ved.odborů) , Účastnické poplatky za konference , Poskyt. neinv. přísp. a náhrady , Věcné dary , Nákup kolků , Platby daní a poplatků , Ost.neinv.transfery obyvatelstvu , Umělecká díla a předměty ,00 Výdaje 19 ORG Městský úřad , Psí útulek - platba za službu , Kastrace koček , Psí útulek - dary obyvatelstvu - umístění psů ,00 Výdaje 19 ORG Útulek pro opuštěná zvířata , Nákup materiálu , Pohoštění 5 000, Příspěvek na úpravu zevnějšku , Věcné dary (vítání občánků, jubilea) ,00 Výdaje 19 ORG KPOZ , Potraviny 1 000, Nákup materiálu j.n , Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000, Nákup ostatních služeb - hudební doprovod 8 000, Opravy a udržování (oprava a nátěr střechy, koberec) , Pohoštění 1 000,00

7 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Příspěvek na úpravu zevnějšku , Věcné dary ,00 Výdaje 19 ORG Obřadní síň , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 1 600, Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000, Nájemné 2 400, Nákup ostatních služeb 2 400, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000, Pohoštění 4 000, Věcné dary 3 600,00 Výdaje 19 ORG osadní výbory , OON Žirečský občasník 4 000, Nákup služeb Žirečský občasník ,00 Výdaje 19 ORG Osadní výbor Žireč , Nákup materiálu - kancelářské potřeby ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - kancelářské potřeby , Nákup materiálu - hygienické potřeby ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - hygienické potřeby , Nákup materiálu - spotřební materiál ,00 Výdaje 19 ORG Nákup materiálu - spotřební materiál , Nálezy - nájemné 5 000, Nálezy - nákup služeb 5 000,00 Výdaje 19 ORG Nálezy , Názvy ulic a jejich označování (materiál) 8 000, Názvy ulic a jejich označování 7 000,00 Výdaje 19 ORG Změny názvů ulic ,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa ORJ 19 Vnitřní správa , Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír ,00 Výdaje 20 Nespecifikovaná org , Mandátní smlouva ,00 Výdaje 20 ORG Městský úřad , Metropolitní síť - etapa ,00 Výdaje 20 ORG Metropolitní síť , Webový portál města ,00 Výdaje 20 ORG Webový portál města , Internet - konektivita, servis, domény , Nájemné VERA , Tisky, Revize, IT služby, el.podpisy , Opravy, havárie, renovace tonerů , Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - služby , Knihy, učeb.pomůcky a příručky , Upgrade SW, licence , Investiční software - rozvoj GIS, MIS, Kros Plus ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - software , Obnova HW (PC, tiskárny, projektor, telefony, síťové prvky) , Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) ,00 Výdaje 20 ORG Výpočetní technika a informatika - hardware , Technické podpory, servisní a licenční smlouvy ,00 Výdaje 20 ORG Technická podpora , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP ,75

8 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP ,50 Výdaje 20 ORG Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika ORJ 20 Výpočetní technika a informatika , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 3 000, Opravy a udržování 1 000, Pohoštění , Účastnické poplatky 2 000, Věcné dary , Výdaje na zahr.spolupráci ,00 Výdaje 21 ORG Nespecifikovaná org , Nájemné 4 000, Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5 000, Pohoštění 7 000, Účastnické poplatky za konference 3 000, Věcné dary 5 000,00 Výdaje 21 ORG Obecní zastupitelsvo , Platy zaměstnanců v prac.poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné nápoje , Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 5 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Pronájem rychlost měřících zařízení , Konzult.,poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , Pohoštění 4 000, Ostatní nákupy j.n , Věcné dary 5 000, Nákup kolků 6 000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, Náhrady mezd v době nemoci , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Výdaje 21 ORG Městská policie , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov.poj.na soc.zab , Pov.poj.na zdrav.poj , Zákonné pojištění 4 000, Služby školení a vzdělávání KIA , Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 Výdaje 21 ORG Interní audit , Léky a zdravotnický materiál 2 000, Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Voda 1 500, Elektrická energie , Pevná paliva - uhlí Verdek , Pohonné hmoty a maziva ,00

9 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Poplatky 2 000, Revize HP, TK , Služby školení a vzdělávání, zdr.prohlídky , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 1 000, Členský příspěvek Sdružení hasičů 2 500, Platby daní a poplatků 2 000,00 Výdaje 21 ORG Hasiči , Služby telekomun.a radiokomunikací , Nájemné - prostory pro školení 3 000, Nákup ostatních služeb - revize HP , Opravy a udržování , Rezerva na řešení krizových opatření , Prádlo,oděv a obuv 5 000, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000, DHM - pro pracoviště krizového řízení , Služby telekomun.a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Nákup služeb - projektová dokumentace , Opravy a udržování , Programové vybavení ,00 Výdaje 21 ORG Krizové řízení , PK- Prádlo,oděv a obuv , PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000, PK - DHIM , PK- nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva 5 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Pojištění - loď , Nájemné (skladovací plochy) 5 000, Nákup služeb , Opravy a údržba , Programové vybavení , Pohoštění 3 000,00 Výdaje 21 ORG Povodňový plán. povodňová komise ,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města ORJ 21 Kancelář starosty města , Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 3 000,00 Výdaje Přestupky VVS 3 000, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje 25 ORG Obecní zastupitelsvo , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000, Nákup materiálu j.n , Nájemné 2 000, Konzult.,poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Personální inzerce , Závodní preventivní péče , Pohoštění (tajemník) , Účastnické poplatky za konference 4 000, Věcné dary , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje 25 ORG Městský úřad , Služby školení a vzdělávání SPOD , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,00

10 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem 4 200,00 Výdaje 25 ORG SPOD , Služby pošt , Nákup ostatních služeb (tiskárna) , Nákup ostatních služeb (knihařství) ,00 Výdaje 25 ORG Radniční listy , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000, Nákup materiálu j.n , Služby pošt 1 000, Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje 25 ORG Kronika ,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu ORJ 25 Kancelář tajemníka úřadu , Věcné dary 1 000, Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem , Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem , Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace 5 000, Nákup materiálu j.n , Pohřebné ,00 Výdaje 28 Nespecifikovaná org , Neinv.přísp. - Peč.služba města ,00 Výdaje 28 ORG Pečovatelská služba , Věcné dary 2 000, Ochranné pomůcky 2 000, Prádlo,oděv a obuv 9 000, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 4 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Kancelářské potřeby , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 6 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Právní služby - právní zastoupení 5 000, Odborná pomoc pro rodiče s dětmi 5 000, Úhrada za specifické zdravotní výkony 5 000, Tlumočnické a překladatelské služby 5 000, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , Vozidlo SPOD ,00 Výdaje 28 ORG Sociálně právní ochrana dětí ,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci ORJ 28 Práce a sociální věci , ZS - přetěsnění chladících věží 0, Investiční příspěvek TSM - modernizace , Investiční příspěvek TSM - opakující se - schválený v ZM , Údržba pozemků ve správě SÚS 0, Koupaliště - úprava vypouštění vody z bazénu bez čerpadla , Koupaliště - výměna vypouštěcího ventilu rekr. bazén , koupaliště - nákup výkonného čerpadla , Koupaliště - nová přípojka na noční osvětlení včetně osvětlení , Drobné služby TSM pro město ,00 Výdaje 38 ORG Technické služby , Energetické audity , Realizace burzovního obchodu - nákup silové energie , Telefony - výtahy - nájemníci , Vyúčtování - byty , Voda - MÚ , Teplo - MÚ , Plyn , Elektrická energie - MÚ , Služby pošt , Úroky vlastní , Bankovní poplatky ,00 Výdaje 38 ORG Odbor SUM , Fond Gymnázium - nákup služeb ,00

11 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Opravy a udržování ,00 Výdaje 38 ORG Fond Gymnázium , Gymnázium - oprava východní fasády , Gymnázium - projektová dokumentace obnovy zbývajících částí fasády ,00 Výdaje 38 NOVÁ ORG Gymnázium - oprava východní fasády , Fond Zvl.a praktická škola - DHDM , Nákup ostatních služeb , Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování ,00 Výdaje 38 ORG Fond Zvláštní a praktická škola , DDM - nákup služeb , Výměna oken , Odvlhčení kinosálu , Předprojektová příprava ,00 Výdaje 38 ORG DDM , Nákup ostatních služeb Kino Svět ,00 Výdaje 38 ORG Kino Svět , Městské muzeum - nákup služeb , Městské muzeum - opravy a udržování , Městské muzeum - nátěr oken a dveří Špýcharu , Městské muzeum - parková úprava, schody studny PD , Městské muzeum - oprava budovy depozitáře ,00 Výdaje 38 ORG Muzeum , HD - nákup služeb , HD - opravy a udržování , HD -obnova jižního průčelí, bezbariérový nájezd, nové vstupní dveře , HD - oprava střechy ,00 Výdaje 38 ORG Hankův dům , DPS Sadová oprava výtahu , Dům Žofie - oprava střechy ,00 Výdaje 38 ORG Pečovatelská služba , Knihovna - nákup služeb , Knihovna - opravy a udržování, bezbariérový přístup, vstupní dveře ,00 Výdaje 38 ORG Knihovna , Nájem mostových provizorii (most u Kauflandu) , Nájem mostových provizorii (most ul.nedbalova) , Podpora pasportu v GIS , Opravy majetku v rámci pojistných událostí , Znalecký posudek zeleň , Kácení, zdravotní a bezpečnostní řezy , Frézování pařezů ,00 Výdaje 38 ORG OEMM , Zpracování aktualizace kanalizačního řadu pro město - aktualizace , Průzkum kanalizační stoky B - III. část (speleo) , Členský příspěvek SOVAK , Výměna vodovodního řadu k č.p (ul. Havlíčkova) , Výměna vodovodního řadu Žireč - zásobní potrubí + výtlak (délka 1604 m) - PD + realizace , Výměna vodovodního řadu v ul. Na Vyhlídce - T.litt DN (III. etapa) , Výměna vodovodního řadu ul. Žirecká DN 100 (800 m) , Výměna vodovodního řadu Zboží - přivaděč PE90 (délka cca 300 m) , Projektové práce, geodet. práce, studie, kamer. zkoušky, technická pomoc, nákup služeb (nespecifikované dle služeb) , Opravy a udržování vodovodní sítě (přípojky) , Opravy a udržování kanalizační sítě (přípojky) , Oprava kanalizace Valová ulička , Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě , Poplatek za ČOV Kocbeře čp , Nákup vodoměrů (individuální VDM) , Opravy a udržování vodovodní sítě (nespecifikované) ,00 Výdaje 38 ORG Vodohospodářské oddělení , Osadní výbor Verdek ,00 Výdaje 38 ORG Osadní výbor Verdek ,00

12 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Osadní výbor Žireč , Autobusová zastávka na Skřivanově ,00 Výdaje 38 ORG Osadní výbor Žireč , Osadní výbor Lipnice ,00 Výdaje 38 ORG Osadní výbor Lipnice , Osadní výbor Zboží ,00 Výdaje 38 ORG Osadní výbor Zboží , Čištění odpadních vod ,00 Výdaje 38 ORG Náj. sml. - VAK , Správa a kontrola stavu místních komunikací ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Správa kontrola stavu míst. komunikací , Správa, údržba městské zeleně ,00 Výdaje 38 ORG TSM- Správa a údržba městské zeleně , Provozování, údržba, opravy městského VO ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení , Provozování, údržba, veřejných pohřebišť ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť , Provozování a správa městské tržnice ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a správa městské tržnice , Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Umisťování reklamních, inf.a směr.tabulí , Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech , Provozování sběrného dvora ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz sběrného dvora , Provozování a údržba městských veřejných WC ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC , Provozování a údržba koupaliště ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provozování a údržba koupaliště , Provozování a údržba stadionu a sportovišť ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť , Provoz a údržba hřišť a naučné stezky ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky , Správa a údržba autobusových zastávek ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Správa a údržba autobusových zastávek , Provozování a údržba kašny a fontány a pítka ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka , Technické zajištění akcí pod záštitou města ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města , Skladování a zajištění materiálů města ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Skladování a zajištění materiálu města , Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů ,00 Výdaje 38 ORG TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů , Byty nákup materiálu , Byty - nákup služeb , Opravy a udržování - byty , Byty - zhodnocení ,00 Výdaje 38 ORG Byty , Revize byty ,00

13 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Revize nebyty ,00 Výdaje 38 ORG Revize , Fond údržby - prodané domy , Nebyty - fond údržby - prodané domy ,00 Výdaje 38 ORG Fond údržby , Správa - prodané domy , Nebyty - spr.poplatky - prodané domy ,00 Výdaje 38 ORG Správa , Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva ,00 Výdaje 38 ORG Domovníci , Ostatní služby - byty ,00 Výdaje 38 ORG SÚM - ostatní služby , Poplatky za služby v prázdných bytech ,00 Výdaje 38 ORG Poplatky za služby v prázdných bytech , Voda - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - vodné , Elektrická energie - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - el. energie , Plyn - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - plyn , Teplo nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - pára , PDO - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - popelnice , Měření tepla - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - Byttherm , Opravy výtahů - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - výtahy , Opravy drobné - nájemníci ,00 Výdaje 38 ORG Nájemníci - opravy , Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb - nebyty , Opravy a udržování - nebyt.prostory , Požární prevence - bytové a nebytové prostory ,00 Výdaje 38 ORG Nebyty , Nákup služeb MŠ , Opravy a udržování - mat.školy obecné , Verdek - oprava opěrné zdi u horní lávky , MŠ Drtinova - odstranění vlhkosti ve třídě , MŠ Drtinova - dokončení výměny oken , MŠ Drtinova - výměna vstupních dveří , MŠ Drtinova - rekonstrukce stropu ložnice , MŠ Dvořákova - rekonstrukce plotu , MŠ Roháčova - rekonstrukce chodníků , MŠ Lipnice - rekonstrukce dětské umývárny v II. NP , MŠ Žireč - částečná oprava fasády , MŠ E.Krásnohorské - náhrada vnějších skleněných panelů , MŠ Slunečná - oprava přípravné kuchyňky , MŠ Slunečná - výměna venkovní dlažby , MŠ Verdek - rekonstrukce umýváren a WC ,00 Výdaje 38 ORG MŠ , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování - zákl.školy obecné , ZŠ Podharť - úprava sprch a způsobu ohřevu teplé vody , ZŠ Strž - výměna oken jídelny i sportovní haly , ZŠ Strž - výměna svítidel v části tříd ,00

14 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) ZŠ Strž - oprava přístupových schodů ke škole , ZŠ Žireč - výměna oken , ZŠ Školní - výměna oken v tělocvičně , ZŠ Školní - postupná výměna oken v učebnách , ZŠ Legionářská - odvod dešťové vody u asfaltového hřiště , ZŠ Legionářská - další etapy výměny svítidel , ZŠ Legionářská - obnova omítky vnějšího pláště , Jídelna Školní - oprava střechy , Tělocvična Komenského - rekonstrukce osvětlení , Oční škola - běžná údržba , ZŠ 5. května - oprava střechy nad hlavní budovou , ZŠ 5 květen - rekonstrukce vytápění družiny a dílen , ZUŠ - opravy a udržování ,00 Výdaje 38 ORG ZŠ , Voda - nebyty ,00 Výdaje 38 ORG Nebyty - voda , Teplo - nebyty ,00 Výdaje 38 ORG Nebyty - pára , Elektrická energie - nebyty ,00 Výdaje 38 ORG El.nergie - nebyty , Byty - pojistné - prodané domy , Nebyty - pojistné - prodané domy ,00 Výdaje 38 ORG Prodané domy , Opravy a udržování - památky , Pokračování rekonstrukce Mariánského sloupu v Žirči ,00 Výdaje 38 ORG Památky , Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem VZ , Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem SFŽP , Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem ERDF ,00 Výdaje 38 ORG Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.labem , Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem čp.1 a ,00 Výdaje 38 ORG Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem , VO Nerudova , Seifertova ul. - asfaltový povrch , Oprava komunikace J.Suka vč.pd , Oprava komunikace B.Martinů ,00 Výdaje 38 ORG VO + komunikace , Fond údržby čp.2957 a ,00 Výdaje 38 ORG Fond údržby čp.2957 a , Fond údržby čp ,00 Výdaje 38 ORG Fond údržby čp , SOH Sadová - udržitelnost ,00 Výdaje 38 ORG Středisko osobní hygieny - Sadová ,00 Výdaje 38 - Správa a údržba majetku ORJ 38 Správa a údržba majetku , Výkon činnosti odborného lesního hospodáře , Knihy, učeb.pomůcky a tisk , Nájemné , Náklady na zajištění exekucí, dražeb , Znalecké posudky, věcná břemena, geometrické plány , Přísp. na skutečně dol. nákl. na opravu domu , Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitostí , Pozemky ,00 Výdaje 39 ORG Majetkové oddělení ,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku ORJ 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku , Reprografické práce a kopírování , Dofinancování dotací na drobné tituly , PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/ , Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa , PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC ,00

15 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Dětská hřiště , PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč , Trafostanice VN u úpravny vody , Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa , Pořízení kotle na biomasu (možno využít dotační titul) Ferostav 0, Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět , PD Veřejné WC v ul.revoluční , Veřejné WC v ul.revoluční - realizace , PD Studie Znovuuvedení do provozu objekt městských lázní , PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady , PD Studie Znovuobnovení na zřízení stálé scény loutkového divadla Klíček ,00 Výdaje 40 - Stavebnictví ORJ 40 Stavebnictví , Nákup mikročipů , Smluvní veterinární ordinace , Bezpečnostní sáčky na odvod mincí do banky , Daň z nemovitostí , Služby peněžních ústavů , Služby daňové poradkyně , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady, soudní poplatky , MAS příspěvek, o.s , Svaz měst a obcí příspěvek , Asociace měst pro cyklisty , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Výdaje na zahr. spolupráci , Úroky vlastní , Platba daně za obci , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 Výdaje 41 ORG Nespecifikovaná org , Služby peněžních ústavů - auta , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky , Služby pen. ústavů -pojistění majetku města , Platby DPH ,00 Výdaje 41 ORG Městský úřad , Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje , Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje investiční ,00 Výdaje 41 ORG Příspěvek HZS ,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa ORJ 41 Všeobecná pokladní správa , Krátkodobé přijaté půj.prostř , Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ORJ , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ORJ ,00 Financování ORG Nespecifikovaná org ,00 Financování Financování ,00 Celkem Příjmy ,00 Celkem Výdaje ,00 Celkem Financování ,00 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne pod č.r/63/ rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labemdne pod č. Z/39/ Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí