Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Transkript

1 Příloha č. 1, bod 24-5/2015 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod

2 ~ 1 ~ Obsah 1 POKROK V REALIZACI PROGRAMU SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI ROP SEVEROVÝCHOD Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru Pokrok od minulého monitorovacího výboru POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI ROP SEVEROVÝCHOD HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+3/N STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ ROP SEVEROVÝCHOD Predikce vývoje čerpání ROP Severovýchod Řízení rizik PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ POKROK V REALIZACI IPRM Základní informace Realizace IPRM v ROP Severovýchod Změny v IPRM Finanční plány IPRM POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY PRIORITNÍ OSA 1 ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ MĚSTSKÝCH A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 3 CESTOVNÍ RUCH Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory... 66

3 ~ 2 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 4 ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 5 TECHNICKÁ POMOC Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL Kontrola externími subjekty Interní audit Finanční kontrola Nesrovnalosti REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY Uskutečněné aktivity za sledované období Webová prezentace Semináře Tiskové zprávy a tiskové konference, hlavní informační akce Inzerce a propagace Grafické služby a tisk Propagační předměty Ostatní nástroje PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY ROP SEVEROVÝCHOD (ŘÍDÍCÍ ORGÁN A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT) HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH VYMEZENÍ POJMŮ

4 ~ 3 ~ 1 Pokrok v realizaci programu 1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci ROP Severovýchod Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k datu znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP Severovýchod ) ke dni zpracování Zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory, prioritní osy a celý operační program. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,473 CZK/EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných Platebním a certifikačním orgánem (dále jen PCO ) a certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi (dále jen EK ) je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. K bylo v rámci ROP Severovýchod zaregistrováno celkem projektových žádostí s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši ,9 mil. Kč (1 386,9 mil. EUR), což představuje 212,69 % z alokace ROP Severovýchod na programové období Aktuální počet projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace (projekty v kladných stavech od stavu P4 a výše, včetně neutrálního stavu N6 1 ) činí 720 projektů. Finanční požadavek z EU těchto projektů představuje částku ve výši ,8 mil. Kč (678,2 mil. EUR). Ke konci sledovaného období bylo příjemcům ROP Severovýchod proplaceno z EU ,2 mil. Kč (559,7 mil. EUR). Finanční prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí ,9 mil. Kč (554,5 mil. EUR). Ze strany PCO bylo certifikováno ,4 mil. Kč (452,9 mil. EUR). Pozn.: Finanční prostředky kryté Smlouvou o poskytnutí dotace (dodatkem) nemusí odpovídat finančním prostředkům v rámci aktuálního stavu rozpočtu projektu. Dodatek nemusí být vyhotovován při každé změně (ponížení) celkových způsobilých výdajů projektu. Alokace ROP Severovýchod je navíc stanovena pouze za podíl EU. Z tohoto důvodu sleduje Řídící orgán ROP Severovýchod čerpání finančních prostředků za podíl EU. V rámci aktuálních stavů rozpočtů projektů neidentifikuje Řídící orgán ROP Severovýchod u prioritních os překročení alokace za podíl EU. (dodatkem) 1 Stav projektu N6 Projekt pozastaven není konečným stavem projektu. Jedná se o dočasný stav, ze kterého může být projekt přepnut jak do pozitivního tak i negativního stavu.

5 ~ 4 ~ Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k datu Operační program Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) * mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Operační program ,3 671, ,9 212,69% 1 386, ,8 101,18% 678, ,2 82,43% 559, ,9 81,60% 554, ,4 66,19% 452,9 Prioritní osa ,1 254, ,9 155,95% 390, ,0 104,91% 266, ,3 85,76% 220, ,0 84,63% 217, ,4 57,29% 148,1 Oblast podpory ,7 160, ,3 169,74% 267, ,7 110,28% 176, ,2 86,70% 140, ,9 84,91% 137, ,7 52,61% 86,0 Oblast podpory ,9 85, ,4 134,72% 114, ,4 95,44% 81, ,8 82,98% 71, ,8 82,98% 71, ,4 62,47% 54,2 Oblast podpory ,5 8, ,2 104,74% 8, ,8 98,19% 8,0 198,3 96,99% 7,9 198,3 96,99% 7,9 198,3 96,99% 7,9 Prioritní osa ,8 247, ,2 242,01% 579, ,5 100,62% 249, ,5 75,50% 190, ,4 74,78% 188, ,8 68,54% 174,1 Oblast podpory ,7 87, ,6 133,26% 115, ,0 84,39% 73, ,3 55,71% 49, ,5 54,90% 49, ,9 43,66% 39,6 Oblast podpory ,7 116, ,8 265,91% 296, ,7 106,08% 122, ,4 76,42% 90, ,1 75,51% 89, ,5 71,65% 85,0 Oblast podpory ,4 44, ,8 404,81% 167, ,8 119,80% 52, ,8 114,38 % 50, ,8 114,38% 50, ,4 Prioritní osa ,5 123, ,8 297,64% 350, ,8 95,90% 118, ,1 91,48% 113, ,6 91,14% 113, ,1 80,59% 100,1 Oblast podpory ,0 115, ,3 304,18% 334, ,4 93,81% 108, ,0 91,35% 105, ,2 91,05% 105, ,8 79,95% 92,7 Oblast podpory ,5 8, ,5 206,39% 16, ,4 125,00% 10,2 197,1 93,20% 7,7 195,4 92,38% 7,7 189,3 89,49% 7,4 Prioritní osa 4 683,3 26, ,0 160,40% 41, ,9 87,20% 22,7 546,7 80,01% 21,2 534,3 78,19% 20,7 446,2 65,29% 17,5 Oblast podpory ,6 14, ,8 180,72% 24, ,3 70,30% 9,9 287,0 78,73% 11,3 287,0 78,73% 11,3 262,7 72,05% 10,4 Oblast podpory ,7 12, ,1 137,15% 16, ,5 106,54% 12,8 259,7 81,48% 9,9 247,3 77,58% 9,4 183,5 57,57% 7,1 Prioritní osa 5 517,6 19, ,0 129,83% 25, ,7 111,03% 21,8 380,7 73,55% 14,7 380,7 73,55% 14,7 336,0 64,91% 13,1 Oblast podpory ,3 17, ,2 133,01% 23, ,9 112,28% 19,9 349,7 74,51% 13,5 349,7 74,51% 13,5 306,2 65,25% 11,9 Oblast podpory ,3 1,8 1 47,8 98,98% 1,8 1 47,8 98,91% 1,8 31,0 64,23% 1,2 31,0 64,23% 1,2 29,7 61,56% 1,2 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,473 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. - Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. * V částce certifikovaných výdajů prioritní osy 3 je zohledněna úprava již certifikovaných výdajů na projektu CZ.1.13/3.1.00/ ve výši ,22 Kč (6 174,68 EUR). Auditní orgán v rámci VKZ 2014 zohlednil skutečnost, že dané zjištění bylo nahlášeno řídícím orgánem do MSC2007 ještě před výběrem vzorku auditů operací pro rok Zdroj: IS MSC k datu ,19 % 49,5

6 ~ 5 ~ Pokrok od minulého monitorovacího výboru Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období od do znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod od data zpracování Zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor, která byla předložena na minulém zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory, prioritní osy a celý operační program. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,473 CZK/EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. V rámci sledovaného období bylo v rámci ROP Severovýchod zaregistrováno celkem 37 projektových žádosti s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši 1 262,96 mil. Kč (54,79 mil. EUR), což představuje 7,24 % z alokace ROP Severovýchod na programové období Aktuální počet projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace (projekty v kladných stavech od stavu P4 a výše, včetně neutrálního stavu N6) činí 52 projektů. Ukončeny byly 2 Smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemcům ROP Severovýchod bylo proplaceno z EU 1 374,09 mil. Kč (49,79 mil. EUR). Finanční prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí 1 324,53 mil. Kč (47,95 mil. EUR). Ze strany PCO bylo certifikováno 638,39 mil. Kč (23,33 mil. EUR).

7 ~ 6 ~ Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období od do Operační program Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) * mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Operační program ,25 671, ,96 7,24% 54, ,12 8,20% 52, ,09 7,88% 49, ,53 7,59% 47,95 638,39 3,66% 23,33 Prioritní osa ,07 254, ,62 17,30% 43, ,84 9,26% 22,92 809,18 12,14% 29,34 799,80 12,00% 28,98 445,33 6,68% 16,34 Oblast podpory ,67 160, ,62 27,35% 43, ,95 11,37% 17,80 654,15 15,52% 23,72 643,92 15,28% 23,32 242,48 5,75% 9,04 Oblast podpory ,90 85,67 0 0,00 0,00% 0, ,89 6,14% 5,12 155,03 6,91% 5,63 155,88 6,94% 5,66 202,85 9,04% 7,31 Oblast podpory ,49 8,14 0 0,00 0,00% 0,01 0 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 Prioritní osa ,79 247, ,47 0,65% 5, ,98 12,77% 30,23 374,60 5,83% 13,56 333,17 5,19% 12,05 69,06 1,08% 2,48 Oblast podpory ,72 87, ,47 1,79% 2, ,46 9,60% 8,32 264,15 11,40% 9,56 250,09 10,79% 9,05 44,80 1,93% 1,62 Oblast podpory ,69 116,01 0 0,00 0,00% 2, ,98 20,30% 22,26 110,46 3,69% 4,00 83,09 2,77% 3,00 29,92 1,00% 1,07 Oblast podpory ,37 44,64 0 0,00 0,00% 1, ,46-0,94% -0,36 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00-5,66-0,51% -0,22 Prioritní osa ,50 123,22 0 0,00 0,00% 2,59 1-1,24-0,04% 0,06 80,46 2,55% 2,90 69,95 2,21% 2,52 62,65 1,98% 2,29 Oblast podpory ,01 114,98 0 0,00 0,00% 2,49 0-8,82-0,30% -0,24 74,61 2,53% 2,69 65,84 2,23% 2,37 54,04 1,83% 1,97 Oblast podpory ,49 8,24 0 0,00 0,00% 0,10 1 7,58 3,58% 0,30 5,85 2,76% 0,21 4,11 1,94% 0,15 8,60 4,07% 0,31 Prioritní osa 4 683,29 26,17 0 0,00 0,00% 0, ,03-11,13% -2,87 81,13 11,87% 2,94 78,98 11,56% 2,86 21,46 3,14% 0,78 Oblast podpory ,57 14,13 0 0,00 0,00% 0, ,20-15,97% -2,28 15,92 4,37% 0,57 20,46 5,61% 0,74-0,34-0,09% -0,02 Oblast podpory ,72 12,04 0 0,00 0,00% 0, ,82-5,59% -0,59 65,21 20,46% 2,37 58,52 18,36% 2,12 21,80 6,84% 0,79 Prioritní osa 5 517,60 19, ,87 13,31% 2, ,57 13,63% 2,63 28,72 5,55% 1,04 42,62 8,23% 1,54 39,88 7,71% 1,45 Oblast podpory ,30 17, ,87 14,67% 2, ,57 15,04% 2,62 27,44 5,85% 1,00 41,33 8,81% 1,50 39,03 8,32% 1,41 Oblast podpory ,31 1,85 0 0,00 0,00% 0,01 0 0,00 0,00% 0,01 1,29 2,66% 0,05 1,29 2,66% 0,05 0,85 1,76% 0,03 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,473 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. - Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) - počet" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. - Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) - částky" jsou zohledněny projekty s nově vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace a zároveň i projekty, které během sledovaného období odstoupily z realizace. Záporná čísla ve sloupci "e" mohou být způsobena v důsledku odstoupení projektů z realizace nebo ponížením celkových způsobilých výdajů v rámci dodatků. * V částce certifikovaných výdajů prioritní osy 3 je zohledněna úprava již certifikovaných výdajů na projektu CZ.1.13/3.1.00/ ve výši ,22 Kč (6 174,68 EUR). Auditní orgán v rámci VKZ 2014 zohlednil skutečnost, že dané zjištění bylo nahlášeno řídícím orgánem do MSC2007 ještě před výběrem vzorku auditů operací pro rok Zdroj: IS MSC k datu

8 ~ 7 ~ 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni ROP Severovýchod Tabulka č. 3: Pokrok plnění indikátorů ROP Severovýchod uvádí naplňování indikátorů k datu Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). V souladu s Pokynem NOK pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci OP jsou v tabulce pouze indikátory, jejichž zdrojem je ŘO ROP SV. Tabulka č. 3: Pokrok plnění indikátorů ROP Severovýchod Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru ROP NUTS II Severovýchod , 4 Počet podpořených projektů celkem počet Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu , 4 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Celkové realizované způsobilé výdaje na realizaci projektů v tis. Kč Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet počet počet počet počet počet tis. Kč ,00 N/A ,54 počet 0 481,00 688,50 509,42 km 0 265,00 316,98 255,31 km 0 120,00 206,68 206,50 počet , , , Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 0 54,50 156,64 138,62 ha 0 12,30 19,44 18, Počet zapojených partnerů počet Počet projektů zaměřených na nakládání s odpady Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy Zdroj: IS MSC2007 k datu * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. počet počet Dosažená hodnota indikátoru je monitorována pouze od stavu Financování projektu ukončeno, z tohoto důvodu není v IS sledován závazek příjemce. 3 Indikátor vykazuje nulové plnění vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP Severovýchod nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto indikátoru. Tento indikátor byl pří zpracování Programového dokumentu ROP Severovýchod zařazen do indikátorové soustavy ROP Severovýchod nesprávně. V rámci 1. revize ROP Severovýchod byla snížena cílová hodnota na hodnotu 0. 4 Hodnota za oblast podpory 2.1 udává závazek z dílčích projektů v rámci IPRM.

9 ~ 8 ~ Naplňování indikátorů: Při srovnání stanovených cílových hodnot indikátorů v Programovém dokumentu ROP Severovýchod v tabulce č. 3 se závazky příjemců v téže tabulce je zřejmé, že dosavadní realizací projektů se daří naplnit všechny indikátoru programu. U již 14 z celkem 17 indikátorů ROP SV skutečně vykázané hodnoty ze strany příjemců (dosažená hodnota) navíc dosáhly cílových hodnot indikátorů, stanovených v Programovém dokumentu ROP SV. U zbývajících tří indikátorů by mělo, na základě aktuální výše závazků příjemců, dojít k jejich splnění také. V případě zdárného ukončení a udržení výstupů schválených projektů lze tedy očekávat bezproblémové splnění monitorovacích indikátorů programu. Během dosavadní realizace programu byla, kromě jiných indikátorů, závazkem příjemců také překročena stanovená cílová hodnota indikátoru Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem. Projekty, předložené v rámci 41. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, které plně naplňují tento indikátor, navíc k datu hodnocení nedosáhly stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše. S dalším postupem administrace a realizace projektů je zřejmé, že i tento indikátor bude závazkem příjemců přeplněn ještě více (dle výpočtů ŘO o cca 40 %). 41. kolo výzvy bylo vyhlášeno s finanční alokací ve výši 0 Kč s cílem dočerpat v budoucnosti uvolněné finanční prostředky programu. Další zvýšení hodnoty závazku příjemců a následně dosažené hodnoty přinese také schválení projektů z 42. kola výzvy, které bylo vyhlášeno na období a do se stejným cílem, jako 41. kolo výzvy. Také v případě většiny zbývajících indikátorů programu je závazek příjemců vyšší, než cílová hodnota, stanovená v Programovém dokumentu ROP SV. Nejvyšší překročení cílové hodnoty můžeme pozorovat v případě indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, který vychází z prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí. Z tohoto převýšení lze usuzovat vysoký zájem žadatelů o tento typ aktivit. Dále lze jmenovat např. následující indikátory, které jsou plněny z více než 150 %: Počet zapojených partnerů (vychází ze všech prioritních os) Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, který vychází z prioritní osy 3 Cestovní ruch a 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (vychází z prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí a 4 Rozvoj podnikatelského prostředí) Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy (vychází z prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury a 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí) Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí (vychází z prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí) Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem (vychází z prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí)

10 ~ 9 ~ 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru Dne 5. března 2014 vláda ČR schválila usnesením č. 144/2014 materiál s názvem Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci. Materiál popisuje rizika, čerpání evropských fondů, návrhy opatření k jejich minimalizaci, aktuální stav a výhled čerpání evropských fondů. V návaznosti na výše uvedenou analýzu vypracoval Řídící orgán ROP Severovýchod strategii dočerpání finančních prostředků programu, resp. detailně rozpracoval Analýzu možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os k březnu 2014 (dále jen Analýza ). Analýza popisuje a vyhodnocuje stav vybraných rozhodujících faktorů ovlivňujících možnosti čerpání finančních prostředků na úrovni každé oblasti podpory a prioritní osy. Analýza vyhodnocuje finanční zdroje a možnosti jejich zapojení do jednotlivých oblastí podpor a prioritních os. Cílem analýzy je nastavení opatření a eventualit řešení dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os, vč. definování možných rizik. Na Analýzu možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os k březnu 2014 navazují Doporučení k dočerpání finančních prostředků ROP SV (dále jen Doporučení ), která vymezují konkrétní kroky v rámci jednotlivých oblastí podpory/ prioritních os směřující k dočerpání finančních prostředků programu, která byla aktualizována v květnu Na základě Analýzy i Doporučení řídící orgán realizoval vybrané možnosti, které se jevily jako nejvhodnější pro využití finanční alokace ROP SV. V kontinuitě na tyto dva stěžejní dokumenty řídící orgán vypracoval v listopadu 2014 Strategii dočerpání finanční alokace ROP SV, která byla následně v dubnu 2015 na základě požadavku MMR a v souvislosti s UV č. 124/2015 aktualizována, aby údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídaly reálnému vývoji programu a opatřením, která v této spojitosti řídící orgán realizuje. Na základě aktualizované Strategie dočerpání finanční alokace ROP SV bylo v dubnu 2015 vyhlášeno 42. kolo řízené výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Termín pro předkládání projektových žádostí o podporu z ROP Severovýchod byl stanoven od do Finanční alokace na 42. kolo řízené výzvy byla na 53. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) dne schválena ve výši 0 Kč ze strukturálních fondů EU s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků.

11 ~ 10 ~ Tabulka č. 4: Zaregistrované a schválené projekty ROP Severovýchod NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Počet Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,94 100,0% , , , , , , , ,34 100,0% , , , , , , , ,73 84,9% , , , , , , , ,98 63,5% , , , , , , , ,59 7,0% , , ,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,92 100,0% 16. A , , , , , , , ,65 100,0% B , , , , , , , ,53 100,0% 18. C , , , , , , , ,77 87,1% , , , , , , , ,51 13,9% , , , , , , , ,01 100,0% Celkem PO , , , , , , , ,99 75,9% 8. D , , , , , , E , , , , , , , ,80 97,7% 22. D , , , , , , E , , , ,52 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% 27. E , , , , , , , ,63 55,5% 38. I , , , , , , , ,90 2,5% , , , , , , , ,36 100,0% , , , , , , , ,95 100,0% , , , , , , , ,71 17,3% , , , , , ,62 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,43 100,0% , , , , , , , ,94 100,0% Celkem PO , , , , , , , ,72 55,3%

12 ~ 11 ~ , , , , , , , ,71 100,0% , , , , , , , ,16 89,4% F , , , , , ,99 0 0,00 0,00 0,0% 24. G , , , , , , , ,02 100,0% , , , , , , , ,94 100,1% , , , , , , , ,78 90,5% , , , , , ,36 0 0,00 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , , ,60 91,4% , , , , , , , ,74 100,0% , , , , , , , ,13 68,1% , , , , , , , ,33 100,0% , , , , , , , ,74 70,5% , , , , , , , ,31 43,3% , , , , , , , ,33 16,2% Celkem PO , , , , , , , ,59 64,4% , , , , , , , ,30 89,3% , , , , , , , ,72 89,2% , , , , , , , ,06 80,0% , , , , , , , ,39 69,1% , , , , , , , ,66 82,2% , , , , , , , ,12 82,4% , , , , , , , ,87 78,3% , , , , , ,94 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , ,73 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,66 100,0% Celkem PO , , , , , , , ,78 72,3% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H , , , , , , , ,89 77,2% Celkem H , , , , , , , ,67 77,0% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v následujících tabulkách č. 5a: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č.5b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

13 ~ 12 ~ Tabulka č. 4 uvádí přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci ROP Severovýchod od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele/příjemce z realizace, nepodepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení aktuálního počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka č. 4 rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky. Během sledovaného období, tzn. od do , byla ukončena tři kola výzev o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod: 38. kolo výzvy (oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center), 40. kolo výzvy (oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací s řízením ROP), 41. kolo řízené výzvy (oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury). K probíhají dvě kola výzvy o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod: 34. kolo průběžné výzvy (oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP), 42. kolo výzvy (oblast podpory 1. 1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury). V rámci sledovaného období bylo na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) podáno 37 projektových žádosti s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši 1 262,96 mil. Kč (54,79 mil. EUR). VRR schválil v průběhu sledovaného období k podpoře z ROP Severovýchod 27 projektů s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši 919,31 mil. Kč (33,46 mil. EUR).

14 ~ 13 ~ Tabulka č. 5a: Přehled hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 Oblast podpory Číslo IPRM Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Kraj Stav projektu Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč Hraniční projekt 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia TJ Synthesia Pardubice o.s. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,50 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,39 0, SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace parku Na Špici Statutární město Pardubice Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , , , SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna Statutární město Pardubice Pardubický kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Celkem za IPRM SV/001 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,23 Hraniční projekt 2.1 SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace území "Slunná loučka" Statutární město Hradec Králové Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , , ,54 Celkem za IPRM SV/001 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,54 Hraniční projekt 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Lůžkový hospic v Libereckém kraji Liberecký kraj Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,75 0,00

15 ~ 14 ~ Projekty ve zvláštním režimu 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Lesopark v ulici Seniorů STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Volnočasové plochy Liberec I STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,65 0, SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Kulturně pohybové centrum KOLOSEUM MCU KOLOSEUM, o.p.s. Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,25 0, SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Centrum Vlasty Buriana Společnost Vlasty Buriana o.p.s. Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,50 0,00 Celkem za IPRM SV/004 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,15 0,00 Celkem za oblast podpory 2.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,77 Bližší informace k administraci a financování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV. Tabulka č. 5b: Přehled hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1 Oblast podpory Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Kraj Stav projektu Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč Hraniční projekt 35. kola výzvy 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ II/304 hranice okresů TU-RK, část 2. Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,59 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 35. kola výzvy 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,25 0,00

16 ~ 15 ~ 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ II/308 Hradec Králové - Slatina, 1. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P6 Financování projektu ukončeno , ,25 0, CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.1.00/ Mosty na silnicích II.a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov Liberecký kraj Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,68 0,00 Liberecký kraj Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,81 0,00 Liberecký kraj Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,42 0, CZ.1.13/1.1.00/ Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily Liberecký kraj Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,71 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,19 0, CZ.1.13/1.1.00/ II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P5 Realizace projektu ukončena , ,69 0, CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce mostu ev. č , Starý Dvůr Pardubický kraj Pardubický kraj P5 Realizace projektu ukončena , ,49 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky - Výprachtice Pardubický kraj Pardubický kraj P5 Realizace projektu ukončena , ,10 0, CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev. č Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk Liberecký kraj Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,55 0,00 Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,21 0,00 Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,96 0,00 Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,96 0, CZ.1.13/1.1.00/ III/30322 Pěkov - Lachov Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,60 0,00 Celkem za oblast podpory 35. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,46 0,00 Hraniční projekt 41. kola výzvy

17 ~ 16 ~ Projekty ve zvláštním režimu 41. kola výzvy 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ II/299 Dvůr Králové - rekonstrukce ul. Hradecká 2. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,76 0, , CZ.1.13/1.1.00/ II/501 Svatojánský Újezd - Choteč - Lužany - Špice Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,92 0, , CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky Liberecký kraj Liberecký kraj P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice ,10 0, , CZ.1.13/1.1.00/ III/28526 Rokol-Nový Hrádek-Borová, SO 103 Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,10 0, , CZ.1.13/1.1.00/ III/32749 Chomutice - Domoslavice Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice II/355 Dřeveš - Silnice Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen P3 Projekt doporučen / schválen ,91 0, , ,00 0, , CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky Liberecký kraj Liberecký kraj P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice ,24 0, , CZ.1.13/1.1.00/ III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ulice Náchodská Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,68 0, , CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě Liberecký kraj Liberecký kraj 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnic III.třídy ve Rváčově a Syřenově Liberecký kraj Liberecký kraj P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice ,90 0, , ,55 0, , CZ.1.13/1.1.00/ III/28435 Šárovcova Lhota - Hamerský mlýn Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,11 0, , CZ.1.13/1.1.00/ Odstranění bodových závad na komunikacích Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,63 0, , CZ.1.13/1.1.00/ III/2997 Josefov - Rasošky Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,47 0, , CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová - Semanín Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,71 0, ,71

18 ~ 17 ~ 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy Liberecký kraj Liberecký kraj 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavi Liberecký kraj Liberecký kraj P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice ,21 0, , ,06 0, , CZ.1.13/1.1.00/ III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,07 0, , CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd - napojení na I/37 Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,52 0, , CZ.1.13/1.1.00/ III/03525 Kamenice Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ III/32412 Nepolisy, ul. Luková Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen P3 Projekt doporučen / schválen ,76 0, , ,00 0, , CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou Liberecký kraj Liberecký kraj 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce Liberecký kraj Liberecký kraj P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice ,45 0, , ,57 0, ,57 Celkem za oblast podpory 41. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) ,72 0, ,72 Celkem za oblast podpory 1.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,72 Hraniční projekt 28. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projekty ve zvláštním režimu 28. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště Statutární město Jablonec nad Nisou Liberecký kraj P7 Výdaje projektu certifikovány , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Nová rehabilitace pro Jilemnici Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Liberecký kraj N7 Projekt nedokončen / stažen Celkem za oblast podpory 28. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,00 0,00 Hraniční projekt 39. kola výzvy

19 ~ 18 ~ 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice Chrudimská nemocnice, a.s. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,00 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 39. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace centrálních operačních sálů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE - II. ETAPA Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Komunikace a mobilita bez bariér Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,93 0, CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace operačních sálů Nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,32 0,00 Celkem za oblast podpory 39. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,25 0,00 Celkem za oblast podpory 2.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,25 0,00 Hraniční projekt 4.2 CZ.1.13/4.2.00/ Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory Liberecký kraj Liberecký kraj P7 Výdaje projektu certifikovány , ,75 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 4.2 CZ.1.13/4.2.00/ Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie Liberecký kraj Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno , ,22 0,00 Celkem za oblast podpory 4.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,97 0,00 Celkem za ROP SV (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1) , ,68 0,00 Bližší informace k administraci a financování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV. Pro projekty schválené ve zvláštním režimu počínaje 41. kolem výzvy včetně, u nichž Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod rozhodl o rozdělení volných finančních prostředků postupně dle data schválení jednotlivých žádostí o platbu, je platný Metodický pokyn č. 60.

20 ~ 19 ~ Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod V rámci sledovaného období proběhla čtyři zasedání VRR. V pořadí 50. zasedání VRR se uskutečnilo dne formou videokonference. Hlavní body zasedání: Schválení plánu zasedání Výboru Regionální rady na rok 2015 Dofinancování projektů ve zvláštním režimu oblast podpory 1.1 Dofinancování projektů ve zvláštním režimu oblast podpory 2.2 Informace o přípravě programovacího období Schválení plánu výzev na rok 2015 Aktualizace Operačního manuálu ROP SV Schválení Plánu čerpání technické pomoci ROP SV na rok 2015 Schválení projektů ze 40. kola výzvy oblast podpory 5.1; Schválení Podmínek pro projekty technické pomoci Složení členů expertní komise prioritní osy 1 Informace o realizaci IPRM a změna indikátorů IPRM SV/002 Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou Promíjení odvodu a penále Schválení aktualizace Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2014, schválení Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2015 a aktualizace Evaluačního plánu ROP SV Schválení Komunikačního plánu ROP Severovýchod na rok 2015 Informace o rizikových projektech Informace o rizikových oblastech ROP Severovýchod Informace o výstupech interního auditu Informace o externích kontrolách a auditech Změna Statutu Monitorovacího výboru ROP Severovýchod Pátá změna rozpočtu na rok 2014 Rozpočet na rok 2015 V pořadí 51. zasedání VRR se uskutečnilo dne v Hradci Králové. Hlavní body zasedání: Informace o přípravě programovacího období Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM

21 ~ 20 ~ Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou Žádost o změnu cílové hodnoty indikátoru projektu Promíjení odvodu a penále Informace o rizikových projektech Informace o externích kontrolách a auditech 1. změna rozpočtu na rok změna rozpočtu na rok 2014 Rozpočtový výhled na roky Informace o počtu a způsobu vyřízení stížností v rámci ROP Severovýchod Schválení Strategie inzertní kampaně ROP Severovýchod pro rok zasedání VRR se uskutečnilo dne formou videokonference. Hlavní body zasedání: Informace o přípravě programovacího období Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou Promíjení odvodu a penále Informace o rizikových projektech Informace o externích kontrolách a auditech 2. změna rozpočtu na rok změna rozpočtu na rok 2014 Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2014 Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP Severovýchod pro rok 2014 Aktualizace plánu zasedání VRR na rok zasedání VRR se uskutečnilo dne v Pardubicích. Hlavní body zasedání: Informace k financování a činnosti RR SV od roku 2016 Informace o přípravě programovacího období Schválení dílčích projektů z 38. kola výzvy oblast podpory 2.1 Schválení projektů 41. kola výzvy oblast podpory 1.1 Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM

22 ~ 21 ~ Informace o realizaci IPRM Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2014 Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Souhrnná zpráva o rizicích za 2. pololetí 2014 Promíjení odvodu a penále Aktualizace postupů souvisejících s vyměřováním a promíjením odvodů a penále Informace o výstupech interního auditu Informace o rizikových projektech ROP SV Informace o externích kontrolách a auditech 3. změna rozpočtu na rok 2015 Vyhlášení 42. kola výzvy oblast podpory 1.1 Schválená usnesení včetně příloh ze zasedání VRR jsou k dispozici na internetových stránkách Regionální rady Setkání náměstků ŘO OP a předsedů VRR Ředitel ÚRR SV se pravidelně účastní Setkání náměstků řídících orgánů operačních programů programového období a předsedů Výborů Regionálních rad. V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 5. března 2014 č. 144 k Analýze čerpání evropských fondů a krizové plány je toto setkání zaměřeno zejména na pravidelné projednání pokroku v implementaci před předložením informace o vývoji na jednání Vlády ČR. Ve sledovaném období se uskutečnila čtyři setkání. Změny v dokumentaci ROP Severovýchod Hlavní Programový dokument ROP Severovýchod Programový dokument ROP Severovýchod představuje hlavní programový dokument, určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období Ve sledovaném období nebyla schválena žádná změna Programového dokumentu ROP Severovýchod. Ostatní programové dokumenty Prováděcí dokument ROP Severovýchod Prováděcí dokument k ROP Severovýchod detailněji rozvádí Programový dokument ROP Severovýchod. Ve sledovaném období nebyla VRR schválena žádná aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Severovýchod. Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod (dále také PPŽP ) je hlavním metodickým dokumentem pro žadatele a příjemce a je nedílnou součástí každé vyhlašované výzvy.

23 ~ 22 ~ Ve sledovaném období byla zpracována verze 19.0 PPŽP, účinná od PPŽP byla na verzi 19.0 aktualizována zejména na základě metodického pokynu č. 59 k zástavám na majetku, který vymezuje výjimky umožňující zřízení zástavního práva na majetek přímo dotčený realizací, dále z důvodu aktualizace kontaktů územních odborů, a v souvislosti s novou legislativou. Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod jsou hlavním metodickým dokumentem pro předkladatele IPRM v rámci regionu soudržnosti Severovýchod a navazují na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, který byl vydán na základě Usnesení vlády ČR ze dne č Ve sledovaném období nebyla zpracována nová verze Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod. Operační manuál ROP Severovýchod Operační manuál k ROP Severovýchod popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností Řídícího orgánu ROP Severovýchod. Ve sledovaném období byly zpracovány dvě verze Operačního manuálu ROP Severovýchod (verze 28.0 byla vydána s účinností od , verze 29.0 byla vydána dne s účinností od ). Operační manuál ROP SV byl na verzi 28.0 aktualizován zejména na základě doplnění o interní dokument Protikorupční strategie ROP SV, doplnění možnosti rozdělení finančních prostředků v závislosti na schválení jednotlivých žádostí o platbu k proplacení u projektů ve zvláštním režimu, úpravy kontrolních postupů v oblasti veřejných zakázek a aktualizace tabulky Prominutí odvodu při porušení podmínek nemajících finanční dopad. K aktualizaci tohoto dokumentu na verzi 29.0 došlo zejména na základě aktualizace postupů v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., byly upřesněny postupy pro projekty schválené ve zvláštním režimu a financované postupně dle data schválení jednotlivých žádostí o proplacení a v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách upravena kontrola postupu zadávání veřejné zakázky.

24 ~ 23 ~ 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu V rámci sledovaného období identifikoval Řídící orgán ROP Severovýchod následující problematické oblasti: A. kurzové rozdíly Toto riziko je identifikováno již od počátku programu a je sledováno s ohledem na cíl vyčerpat 100 % finanční alokace prioritních os. Řídící orgán ROP SV jej sleduje průběžně a vyhodnocuje vývoj kurzu, aby mohl včas realizovat relevantní opatření. O vývoji kurzu a zbývající alokaci je také pravidelně informován VRR a tato problematika je také pravidelně 1x měsíčně analyzována na úrovni ÚRR. V souvislosti s intervencí ČNB ze dne , kdy byl uměle oslaben kurz koruny vůči euru, se toto riziko ještě zvýšilo. Původně ČNB počítala s jejich ukončením ve druhém čtvrtletí roku Avšak dne rozhodla bankovní rada ČNB o prodloužení devizových intervencí nejméně do konce roku Tato informace byla potvrzena i na dalších jednáních ČNB, naposledy dne V návaznosti na výše uvedená rozhodnutí ČNB, schválil VRR na svém 53. zasedání pro přepočet kurzu měn u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ navýšení kurzu z 27,00 CZK na 27,50 CZK/EUR. ČNB přesně neurčila dobu trvání intervence. Nastavení doby trvání intervence má však pro budoucí čerpání finančních prostředků programu zásadní význam. V případě náhlého ukončení intervence ČNB a poklesu kurzu měn by mohlo dojít k přezávazkování. ČNB v této souvislosti potvrdila závazek intervenovat v případě přílišného posílení kurzu koruny pod úroveň 27,00 CZK/EUR. B. veřejné zakázky V průběhu sledovaného období byla opětovně identifikována pochybení ze strany příjemců v případě veřejných zakázek. Řídící orgán ROP SV i nadále vnímá tuto oblast jako rizikovou a při identifikaci nových případů pochybení v postupu při zadání veřejné zakázky informuje zástupce Územních odborů realizace programu na pracovních setkáních a workshopech a také příjemce prostřednictvím webových stránek Regionální rady. C. IPRM ŘO průběžně monitoruje a vyhodnocuje čerpání prostředků IPRM i celkové čerpání na prioritní ose 2. Finanční čerpání všech schválených IPRM je průběžně sledováno zejména v rámci měsíční analýzy a dle finančních přehledů předkládaných na základě Metodické informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM. O stavu implementace jsou pravidelně informováni členové VRR v rámci samostatného bodu. Ve sledovaném období došlo ke schválení změn finančních plánů všech IPRM a změnám cílových hodnot indikátorů některých IPRM (50., resp. 53. zasedání VRR). Součástí schválených změn bylo ponížení alokací IPRM SV/003 a SV/004. VRR schválil převedení uvolněné alokace do prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 v rámci využití režimu flexibility. ŘO identifikuje rizika související se zpožděním v čerpání, případně nedočerpáním finanční alokace IPRM. Zbývající alokaci oblasti podpory 2.1 ŘO využívá dle potřeby k pokrytí požadavku ostatních oblastí podpory (využití režimu flexibility). Opatření, která ŘO provedl a průběžně provádí za účelem eliminace a snížení dopadu rizik souvisejících se zpožděním čerpání, resp. nedočerpání alokací jednotlivých IPRM, jsou spolu s dalšími detailními informacemi uvedena v kapitole Pokrok v realizaci IPRM. Nastavená opatření přispěla ke zmírnění zpoždění čerpání na úrovni oblasti podpory 2.1 a jeho dopadu na celkové čerpání programu. Zpoždění však trvá i nadále, nejméně vyčerpaných finančních prostředků vykazuje IPRM SV/004.

25 ~ 24 ~ D. nesrovnalosti V rámci sledovaného období byly identifikovány nesrovnalosti, které jsou podrobně řešeny v kapitole této zprávy. E. celková míra chybovosti nad 2 % Řídící orgán obdržel, podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, dne Výroční kontrolní zprávu za rok 2014 (dále jen VKZ ). V návaznosti na tuto zprávu vydal ředitel Auditního orgánu Ministerstva financí (dále jen AO ) dne stanovisko s výhradou, a to vzhledem k výsledkům auditů operace za dané období, které identifikovaly vyšší projektovanou chybovost než je přípustná (2%) ve výši 5,61%. Prostá chybovost činí 5,1%. Následně ŘO obdržel dne ze strany Platebního a certifikačního orgánu (dále jen PCO ) oznámení o pozastavení certifikace výdajů ROP SV z důvodu identifikované míry chybovosti převyšující 2%. Zjištění ovlivňující chybovost ROP SV se nejčastěji týkala oblasti veřejných zakázek a způsobilosti výdajů. Provedeno bylo 30 auditů operací, do chybovosti byly dále započítány 2 projekty z auditu zdravotnictví č. AO/2014/SM/05, tzn., celkem bylo auditováno 32 projektů. Přičemž takto vysokou míru chybovosti ovlivňují vzhledem k velkému finančnímu objemu žádostí o platbu pouze 3 projekty a to: projekt s reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ a názvem Multifunkční volnočasové centrum Liberec Růžodol, který byl auditován v rámci auditu operace č. ROPSV/2014/O/004 v rámci tohoto projektu byly identifikovány znaky podvodného jednání, projekt s reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ s názvem MODERNÍ SPOJENÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE, který byl auditován v rámci auditu operace č. ROPSV/2014/O/011, projekt s reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ s názvem Bazén Liberec, který byl auditován v rámci auditu operace č. ROPSV/2014/O/023 v rámci tohoto projektu došlo k pochybení až po provedení kontroly ŘO, nicméně následné kontrola ŘO by toto zjištění také identifikovala. Bez výše uvedených tří projektů by prostá chybovost činila pouze 0,87%, resp. bez projektů %1146 a %1039 jen 1,86%, čímž by se ŘO dostal pod přípustnou míru chybovosti 2%. Vzhledem ke skutečnosti, že celková chybovost překročila přípustnou míru chybovosti 2%, auditní orgán označil řídící a kontrolní systém (dále jen ŘKS ) jako méně spolehlivý, a to i přesto, že je závěr ze systémového auditu ohodnocen kategorií 1 Systém funguje dobře a jsou potřeba pouze malá zjištění. Auditní orgán ve VKZ zároveň uvádí, že je sice ŘKS hodnocen za méně spolehlivý, nicméně chyby se vztahují k období administrace projektů v letech (veřejné zakázky), přičemž v rámci úprav ŘKS lze považovat stávající systém za zlepšený a identifikované chyby by měly být z tohoto důvodu již minimalizovány. Na základě přezkoumání je řídící a kontrolní systém Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, CCI 2007CZ161PO005 za dané referenční období v souladu s platnými požadavky článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a oddílu 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a fungoval účinně a poskytl tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, a tudíž přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné, s výjimkou těchto skutečností: - Nedostatečné řídící kontroly (čl. 60 písm. b) nařízení Rady č. 1083/2006 a čl. 13 odst. 2 nařízení Komise č. 1828/2006 (KP4),

26 ~ 25 ~ - Vedení policejního řízení u některých projektů financovaných z daného operačního programu. Na základě zjištění identifikovaných ve VKZ Řídící orgán přistoupil k realizaci opatření, která mají za cíl minimalizovat riziko možných dalších pochybení či zjištění a zefektivnit systém implementace ROP SV. Toto riziko Řídící orgán ROP SV průběžně sleduje a vyhodnocuje. Dne obdržel řídící orgán přes SFC2007 Warning letter od Evropské komise, ve kterém je informován o přetrvávajícím procesu pozastavení certifikace výdajů a to do doby, než budou provedena 4 nezbytná nápravná opatření spočívající v: 1. úpravě existujícího kontrolního systému, resp. aby se identifikované chyby ve VKZ za rok 2014 v budoucnu již nevyskytovaly, 2. aplikování odpovídající finanční opravy dle projektované míry chybovosti dle VKZ 2014 na vykázané výdaje v roce 2013, 3. ve výběru reprezentativního vzorku na vykázané výdaje v roce 2014, které nebyly předmětem auditu operace, u kterého budou zkontrolovány oblasti častých chyb identifikované ve VKZ 2014, 4. ověření a potvrzení kontrolovaného vzorku dle bodu 3 Auditním orgánem. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti nyní probíhají jednání mezi ŘO, AO, PCO a NOK, která mají za cíl splnit výše uvedená opatření a tím podniknout kroky k obnově procesu certifikace výdajů ROP SV. F. finanční zdroje navrácené zpět do Regionální rady Významným faktorem ovlivňujícím možnosti čerpání finančních prostředků na úrovni každé oblasti podpory a prioritní osy jsou kromě zbývající alokace i finanční zdroje navrácené zpět do programu. Finanční zdroje navrácené zpět do programu tvoří zejména finanční částky odvodů za porušení rozpočtové kázně, očekávané úspory na úrovni jednotlivých krajských projektů a finanční zdroje získané na základě snížení celkových způsobilých výdajů (např. v důsledku vysoutěžené ceny v rámci výběrového řízení nebo v důsledku posouzení způsobilosti nárokovaných výdajů). Výše uvedené zdroje budou v programu opětovně zapojeny do financování konkrétní prioritní osy, oblasti podpory. V této souvislosti byla vypracována interní evaluace Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os (dále jen Analýza ), která mimo jiné řeší možnosti zapojení finančních zdrojů navrácených zpět do programu. Na tuto Analýzu v navázala Doporučení k dočerpání finančních prostředků ROP SV (dále jen Doporučení ). Analýza a Dočerpání byly základem pro vytvoření Strategii dočerpání finanční alokace ROP SV (dále jen Strategie ) v listopadu Strategie byla v dubnu 2015 na základě požadavku MMR a v souvislosti s UV č. 124/2015 aktualizována, aby odpovídala reálnému vývoji programu. V souladu se Strategií bylo v dubnu 2015 vyhlášeno 42. kolo řízené výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. G. zásah policie na ÚORP Liberec Dne provedla Policie ČR prohlídku Územního odboru realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v Liberci (dále také ÚORP Liberec ). Při této prohlídce zajistila a odnesla dokumenty ke dvěma projektům a zadržela dva zaměstnance ÚORP Liberec.

27 ~ 26 ~ Dotčené projekty: Název projektu Žadatel CZV (Kč) Příspěvek Společenství (Kč) Centrum podpory Geotermálního využití energie Oddychová zóna na Perštýně Geotermální energie pro občany o.p.s. Geotermální energie pro občany o.p.s , , , ,35 Popis vývoje situace ve sledovaném období: Orgány činné v trestním řízení podle informací poskytnutých Úřadu Regionální rady provádí vyšetřování, přičemž jim ÚRR v tomto poskytuje maximální možnou součinnost. Dne bylo opětovně umožněno, v souvislosti s ověřováním některých skutečností v rámci projektu s názvem Centrum podpory Geotermálního využití energie, zástupci Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále též jen RR ) jakožto poškozenému, v souladu s ustanovením 65 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), nahlédnutí do spisu vedeného v předmětné věci policejním orgánem (dále jen spis ). Dne bylo zahájeno trestní stíhání předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Martina Půty v souvislosti s projektem s názvem Centrum podpory Geotermálního využití energie. Podle informací od orgánů činných v trestním řízení se toto trestní stíhání týká pouze jednoho uvedeného projektu. Pro ujištění byl v této souvislosti zaslán na Policii České republiky písemný dotaz, zda trestní stíhání souvisí pouze s tímto projektem nebo se případně týká i jiného projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Dopisem policejního orgánu bylo potvrzeno, že se usnesení o zahájení trestního stíhání vydané dne jiného projektu netýká. Martin Půta sdělené obvinění odmítá a cítí se být nevinen. I přesto v této souvislosti rezignoval ke dni na pozici předsedy RR, a to zejména z důvodu, aby jeho obvinění nebylo spojováno s prací VRR, ani se zaměstnanci ÚRR, a nebylo tak jakkoliv ohroženo čerpání dotací z programu. Ve vztahu k trestnímu stíhání bývalého předsedy Martina Půty, podle veřejně dostupných informací, státní zástupce zamítl stížnost Martina Půty proti usnesení o zahájení trestního stíhání. ÚRR nemá žádné další bližší informace k tomuto trestnímu stíhání. Dne obdržel Řídící orgán (dále jen ŘO ) dopis Evropské komise ze dne , ve kterém je uvedeno, že Evropská komise se rozhodla na základě kroků učiněných ŘO (zejména neproplacení dotace u dotčených projektů), rezignací M. Půty na svoji funkci předsedy RR a na základě doporučení Auditního orgánu MF a Platebního a certifikačního orgánu MF, které v této souvislosti nespatřují žádné riziko pro fungování řídících a kontrolních systému ROP SV, nepřerušit financování ROP SV za předpokladu, že projekty dotčené vyšetřováním policie nebudou zahrnuty do žádostí o platbu (nebudou předloženy k certifikaci). Dne ŘO obdržel vyjádření Evropské komise, která zrušila varování o přerušení platebních lhůt u projektů vyšetřovaných policií. ÚRR v tuto chvíli nejsou známy žádné nové informace k probíhajícímu trestnímu řízení. Orgány činné v trestním řízení podle informací ÚRR provádí stále vyšetřování, přičemž Úřad jim v tomto poskytuje maximální možnou součinnost a zároveň je připraven v plném rozsahu v rámci trestního řízení využívat práv poškozeného.

28 ~ 27 ~ Opatření činěná ze strany ÚRR: 1) Probíhá nezávislé ověření 100 % administrovaných projektů ÚORP Liberec před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace / proplacením žádosti o platbu, a to z důvodu maximálního ujištění, že nebudou neoprávněně proplaceny jakékoliv finanční prostředky. Byla vypracována Zpráva z asistence na ÚORP Liberec v období červen až prosinec 2014 a návrh na pokračování asistence ÚORP Liberec od V návaznosti na tuto Zprávu bylo dne vydáno ředitelem Úřadu Interní sdělení č. 4/2015 Úprava opatření v souvislosti s výstupy ověření provedeného hodnocení u vzorku projektů ÚORP Liberec. 2) Nezávislé ověření správnosti hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí a 1. skupiny bodovacích kritérií hodnocení u všech projektů ÚORP Liberec z 39. kola výzvy. Bylo komplexně ověřeno hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí a 1. skupiny bodovacích kritérií u všech projektů podaných v Libereckém kraji v rámci 39. kola výzvy byly v částech hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí bez zjištění nebo byly identifikovány formální nedostatky, které žadatel v průběhu lhůty odstranil. 3) Zlepšení pracovních návyků zaměstnanců ÚORP Liberec. Dle potřeby je průběžně realizováno metodické vedení administrátorů a kontrolorů ze strany pracovníků OMŘPM a ÚORP Hradec Králové. 4) Byla vypracována Protikorupční strategie ROP SV. VRR vzal tento dokument na vědomí svým usnesením č. 172/2014. Na základě podnětu člena VRR Ing. Moučky a v návaznosti na jednání Výboru pro řízení rizik ROP SV došlo dne ze strany ředitele ÚRR ke schválení aktualizace dokumentu, který byl doplněn o další příklady indikátorů podvodu (různé písmo u podpisů téže osoby nebo stejné písmo u různých osob mohou indikovat falšování podpisů, neoprávněné uplatňování výdajů za neprovedené práce). Aktualizaci dokumentu vzal VRR dne na vědomí svým usnesením č. 3/ ) Úprava postupů pro vyměření a promíjení penále. Z důvodu zajištění prevence rizika podvodu došlo k úpravě postupů v souvislosti s uplatňováním výdajů za neprovedené práce. Do nových postupů byla současně promítnuta novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 6) Došlo k proškolení všech zaměstnanců ÚRR na semináři Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU. 7) Ze strany ÚRR byly vyhodnoceny projekty, které jsou předmětem vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení s následujícím výsledkem. - Projekt s názvem Oddychová zóna na Perštýně, registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/ byl vyřazen z administrace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Důvodem vyřazení projektu z dalšího procesu administrace a nepodepsání Smlouvy o poskytnutí dotace byla skutečnost, že příjemce nedoložil povinné přílohy před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. - U projektu s názvem Centrum podpory Geotermálního využití energie, registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/ , v současné době byla ukončena kontrola. Dne byl příjemci prostřednictvím datové schránky odeslán protokol o kontrole, vůči kterému podal příjemce dne námitky. Námitky byly vyřízeny dne se závěrem, že po důkladném prověření všech skutečností uváděných v námitkách kontrolní orgán považuje námitky kontrolované osoby za nedůvodné, námitkám nevyhovuje a potvrzuje tak kontrolní zjištění uvedené v protokolu o kontrole. V návaznosti na závěry kontroly došlo ke snížení všech celkových způsobilých výdajů projektu a příjemci nebudou proplaceny žádné finanční prostředky. Příjemce na návrh k ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace písemnou dohodou smluvních stran, případně výpovědí, dosud nereagoval.

29 ~ 28 ~ H. riziko podstatné změny podle článku 57 Obecného nařízení Řídící orgán ROP SV identifikoval ve sledovaném období následující případy, kdy došlo k podstatné změně, resp. existuje riziko podstatné změny podle článku 57 (stálost operací) Obecného nařízení: 1. Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/ , projekt s názvem Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory příjemce dotace Senior Chrudim s.r.o.. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany příjemce došlo k porušení rozpočtové kázně, jakož i k porušení ustanovení právního předpisu ČR mající vliv na plnění cílů projektu a s ohledem na skutečnost, že proti společnosti Senior Chrudim s.r.o., jakožto příjemci dotace, je vedeno několik exekučních řízení a na budovu, jež je předmětem projektu Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory, jakož i na související pozemky je zřízeno několik exekutorských zástavních práv a vydáno několik exekučních příkazů k prodeji nemovitých věcí příjemce dotace, což bylo řídícím orgánem vyhodnoceno jako značné riziko, že odvod vyměřený platebním výměrem, bude v době jeho vymahatelnosti nedobytný, nebo jeho vymáhání bude spojeno se značnými obtížemi, byl na základě uvedených skutečností, v souladu s usnesením VRR č. 211/2013 ze dne , dne podle 167 odst. 1 daňového řádu vydán zajišťovací příkaz, kterým byla příjemci uložena povinnost, aby do 3 pracovních dnů od doručení tohoto zajišťovacího příkazu, tj. do , zajistil částku odvodu ve výši ,00 Kč ve prospěch Regionální rady složením jistoty na její depozitní účet. Příjemcem nebyla shora uvedená povinnost, zajistit částku odvodu složením jistoty na její depozitní účet, ve stanovené době splněna. V návaznosti na uvedené schválil VRR usnesením č. 236/2013 ze dne , odstoupení od Smlouvy s příjemcem dotace společností Senior Chrudim s.r.o. Dne podal ŘO na příjemce insolvenční návrh, současně s ním přihlásil i pohledávku ve výši poskytnuté dotace. Ve sledovaném období se dne u insolvenčního soudu konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů, jichž se zúčastnil právník Regionální rady. V rámci přezkumného jednání insolvenční správce zařadil pohledávku Regionální rady jako nevykonatelnou, přičemž soud na základě argumentů zástupce Regionální rady usnesením rozhodl, že tuto pohledávku považuje za vykonatelnou. V rámci schůze věřitelů byl potvrzen stávající věřitelský výbor, jehož členem je i Regionální rada. Zároveň bylo hlasováno o způsobu řešení úpadku dlužníka, přičemž většina přítomných zajištěných i nezajištěných věřitelů se vyslovila proto, aby úpadek dlužníka společnosti Senior Chrudim bude řešen reorganizací, přičemž přítomný zástupce Regionální rady hlasoval proti tomuto návrhu. V návaznosti na výše uvedené bylo Regionální radě doručeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, na základě kterého jmenovaný soud zejména rozhodl, že povoluje řešení úpadku dlužníka Senior Chrudim reorganizací, insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Svoboda, znalcem na účelem ocenění majetkové podstaty ustavil Ing. Zdeňka Blehu, kterému se ukládá, aby soudu na základě provedeného ocenění soudu předložil ocenění hodnoty plnění, které by každý věřitel obdržel, kdyby dlužníkům úpadek byl řešen konkurzem a dále ocenění hodnoty podniku dlužníka při navrhovaném způsobu reorganizace a dále bylo dlužníkovi uloženo, aby aktualizoval reorganizační plán. Dne byla v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu odeslána na příslušný policejní orgán žádost o nahlížení do spisu v trestní věci Rekonstrukce bývalého pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory. Na základě této žádosti následně proběhlo nahlížení do předmětného trestního spisu, kterého se za Regionální radu jakožto poškozeného zúčastnili právníci ÚRR. Regionální rada v předmětné věci aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. Dne se uskutečnila schůze věřitelského výboru, přičemž předmětem jednání byla volba předsedy věřitelského výboru, projednání mzdy vedoucího pracovníka (Ing. Jirušky) pro dobu

30 ~ 29 ~ reorganizace, odměna znalce. Regionální rada byla jednomyslně zvolena předsedou věřitelského výboru a zároveň byly schváleny návrhy insolvenčního správce zejména věci mzdy Ing. Jirušky a odměny znalce. Na schůzi věřitelů konané dne byla projednána zpráva insolvenčního správce a zároveň byl schválen znalecký posudek, který porovnával možná řešení úpadku dlužníka. Na další schůzi věřitelů konané dne byl projednáván reorganizační plán, který byl přijat. Proti schválení reorganizačního plánu hlasovala pouze RRSV a Finanční úřad pro Pardubický kraj. 2. Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/ , projekt s názvem Rekonstrukce brownfieldu na multifunkční podnikatelskou nemovitost příjemce dotace Hotel Praha Jablonec s.r.o. Dne byl na majetek dlužníka HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o. prohlášen konkurz. V rámci insolvenčního řízení přihlásil poskytovatel pohledávku ve výši poskytnuté dotace ,63 Kč a penále ve výši ,45 Kč. Dne se uskutečnila schůze věřitelů, na které soud potvrdil RR jakožto zástupce věřitelů. RR zároveň obdržela od insolvenční správkyně znalecký posudek, ve kterém je hodnota nemovitostí ve vlastnictví společnosti Hotel Praha Jablonec s.r.o. oceněna částkou ,- Kč. Dne proběhla dražba budovy Polyfunkčního domu Praha, přičemž předmětná nemovitost byla vydražena za 34 mil. Kč. Zejména s ohledem na existenci pohledávky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která je zajištěna zástavním právem k budově, jejíž rekonstrukce byla předmětem projektu, je zřejmé, že pohledávka RR bude z větší části nevymahatelná. Ve sledovaném období nenastaly žádné nové zásadní skutečnosti v rámci předmětného projektu. 3. Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , projekt s názvem Dům Pohody příjemce dotace Dům pohody a.s. (dále jen Dům Pohody ). Dne rozhodl předseda Regionální rady o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0291/S, uzavřené dne s příjemcem Dům Pohody a.s. z důvodu, že s příjemcem bylo dne zahájeno insolvenční řízení a dne na něj byl prohlášen konkurz. V rámci insolvenčního řízení přihlásil ŘO pohledávku ve výši poskytnuté dotace, tj ,88 Kč. 4. Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , projekt s názvem Dům Pohody - rozšíření příjemce dotace Dům Pohody. Dne rozhodl předseda Regionální rady o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1004/S, uzavřené dne s příjemcem Dům Pohody a.s. z důvodu, že s příjemcem bylo dne zahájeno insolvenční řízení a dne na něj byl prohlášen konkurz. V rámci insolvenčního řízení přihlásil ŘO pohledávku ve výši poskytnuté dotace ,89 Kč. U tohoto projektu podal ŘO rovněž trestní oznámení z důvodu rozsáhlého uplatňování výdajů, které nebyly v rámci projektu vynaloženy. V souvislosti s výše uvedenými projekty reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ a CZ.1.13/3.1.00/ se ve sledovaném období na základě jednání věřitelů s insolvenční správkyní, i s ohledem na znalecký posudek, došlo k dohodě, že ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka veřejnou dražbou, dojde prostřednictvím dražebníka společnosti NAXOS a.s., při nejnižší vyvolávací ceně Kč včetně DPH ( ,74 Kč plus DPH), s tím, že dalšími podmínkami jsou: dražební jistota ,- Kč, minimální příhoz Kč, dražební vyhláška vyvěšena nejméně 75 dní přede dnem konání dražby, doplacení nejvyššího podání ve lhůtě 30 až 60 dnů ode dne skončení dražby, odměna dražebníka bez DPH ve výši Kč případně navýšená o 5,0% z rozdílu ceny dosažené vydražením včetně DPH a částkou Kč s tím, že ostatní podmínky smlouvy s dražebníkem budou schválené zástupcem věřitelů a zajištěným věřitelem, přičemž toto bylo schváleno schůzí věřitelů, která se konala dne Dražba nemovitostí ve vlastnictví společnosti Dům Pohody, tedy Lázní Chrastava se uskutečnila dne , avšak nepřihlásil se žádný zájemce o koupi.

31 ~ 30 ~ 5. Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , projekt s názvem Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p. 251 příjemce dotace Družstvo PLP INVEST. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany příjemce došlo k porušení rozpočtové kázně a na majetek dotčený realizací projektu byla zahájena exekuce dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí vydaného Exekutorským úřadem Semily, byl vydán zajišťovací příkaz, protože zde existovala důvodná obava, že bude vyměřený odvod v době jeho vymahatelnosti nedobytný. Příjemce Družstvo PLP INVEST měl do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto zajišťovacího příkazu zajistit částku ve výši odvodu ve prospěch RRSV složením jistoty na depozitní účet, to však neučinil. Dále bylo dne a dne vydáno rozhodnutí o zřízení zástavního práva a podán návrh na vklad na katastrální úřad. V návaznosti na tyto skutečnosti bylo na nemovitosti Družstva PLP INVEST zapsáno zástavní právo ve prospěch Regionální rady, přičemž v souladu s ustanovením 170 odst. 6 daňového řádu bylo toto zástavní právo zapsáno jako přednostní. Dne byl ze strany Regionální rady podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Družstvu PLP INVEST a přihlášena pohledávka ve výši poskytnuté dotace, tj. ve výši ,98 Kč. ŘO eviduje výše uvedené projekty jako nesrovnalosti a v rámci insolvenčních řízení provádí veškeré nezbytné kroky k vymožení svých pohledávek. I. postavení Regionálních rad v programovém období Regionální rady již nejsou v Programovém dokumentu IROP (aktualizovaná verze Programového dokumentu IROP pro období , aktuální ke dni 11. února 2015) uvedeny jako zprostředkující subjekty IROP. Zprostředkujícími subjekty zůstávají pouze Centrum pro regionální rozvoj ČR a 7 nositelů integrovaných strategií pro integrované územní investice. Skutečnost, kdy pracovní perspektiva zaměstnanců Regionálních rad v programovém období není jasně zajištěna, může vést k ohrožení zabezpečení dočerpání a řádného ukončení stávajícího operačního programu. ŘO identifikoval v této souvislosti klíčová rizika, která jsou sledována v rámci řízení rizik ROP SV. Detailní informace jsou uvedeny v kapitole Řízení rizik. 1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV V průběhu 23. řádného zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod (dále jen MV ), které se konalo dne , ředitel ÚRR, Ing. Zdeněk Vašák, informoval o obvinění Martina Půty, předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR), dne Policií ČR z přijetí úplatku a zneužití pravomoci veřejné osoby v souvislosti s projektem Centrum podpory Geotermálního využití energie. Zdeněk Vašák zdůraznil, že v rámci projektu nebyly a ani nebudou příjemci proplaceny žádné prostředky. V této souvislosti Úřad RR požádal Policii ČR o vyjádření, aby EK mohl ŘO poskytnout ujištění. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu. Zdeněk Vašák dále uvedl, že nadále platí opatření, realizovaná na základě Policie ČR v dubnu 2014 a uvedl, že předseda nezasahuje do činnosti Úřadu RR, takže není riziko, že by jeho konání mohlo ovlivnit činnost RR. V návaznosti na riziko, které je spojené s velkým množství prostředků k proplacení v roce 2015, Úřad RR zpracoval Strategii dočerpání finanční alokace a udržitelnosti ROP SV, kterou Výbor RR vzal na vědomí. Ve strategii je navrhováno k únoru 2016, kdy budou proplaceny poslední žádosti o platbu, přezávazkovat program, tzn. proplatit vyšší objem finančních prostředků, než je finanční alokace ROP SV. Zdeněk Vašák uvedl, že bude MV informovat na dalších zasedáních o plnění Strategie dočerpání finanční alokace a udržitelnosti ROP SV a o jednáních s kraji k zajištění financování v souvislosti s přezávazkováním. Další připomínky a dotazy vznesené na 23. zasedání MV nebyly závažného charakteru a byly zodpovězeny během samotného jednání. Dle závěrů z minulého jednání MV tak nebylo nutné přijmout žádná další opatření.

32 ~ 31 ~ 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+3/N+2 Tabulka č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 OP: ROP Severovýchod Zdroj: IS MSC2007 Fond: ERDF Měna: EUR Datum: Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků N+3 / N+2 limity Zálohy z EK Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR Rozdíl mezi platbami a limity - roční - souhrnné - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , ,83 -

33 ~ 32 ~ Komentář k tabulce č. 6 V souladu se změnou nařízení Rady ES č. 1083/2006, spočívající ve zrušení pravidla N+3 pro rok 2007, byl rozpočtový závazek roku 2007 ve výši 81,45 mil. EUR rovnoměrně rozdělen do let K datu měly být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 547,7 mil. EUR. Za ROP Severovýchod bylo proplaceno v rámci průběžných plateb ke konci sledovaného období z EK 513,9 mil. EUR Po zohlednění zálohových plateb roku 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+2 pro alokaci roku 2012 naplněno na 104,62 % 2. K datu se pravidlo N+2 neposuzuje. Plnění čerpání alokace ROP SV bude analyzováno na základě finančních údajů závěrečné certifikace k Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.

34 ~ 33 ~ 1.7 Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání ROP Severovýchod Predikce vývoje čerpání ROP Severovýchod Tabulka č. 7: Predikce plnění pravidla N+3/N+2 Předpoklad certifikovaných výdajů Kumulace certifikovaných výdajů Kumulace alokace Předpoklad čerpání alokace v % , , , , , , ,83 318, , , ,67 156, , , ,33 107, , , ,17 93, , , ,00 89, , , ,00 100,00 Pozn.: V tabulce jsou uvedeny fin. prostředky z EU v EUR. Pro přepočet byl použit kurz 27,473 CZK / EUR. Jako zdroj dat byla využita data z výstupní sestavy R17 z IS MONIT7+. Odhad výdajů ROP Severovýchod na období do vychází z aktuálních informací o požadavku příjemců na platby z ROP Severovýchod v rámci výzev pro předkládání žádostí do ROP Severovýchod, které byly ukončeny a na základě navrženého plánu čerpání finančních prostředků v rámci IPRM. Pro účely vytvoření predikcí plnění pravidla N+3/N+2 na úrovni ROP Severovýchod jsou využívány údaje z IS MONIT7+ u projektů, které byly schváleny k podpoře VRR, podklady manažerů IPRM o čerpání finančních prostředků do úrovně čtvrtletí v jednotlivých letech a predikce čerpání finančních prostředků v rámci plánovaných výzev a informace z měsíční analýzy. Finanční data měsíční analýzy jsou aktualizována a konkretizována na základě údajů dalších realizovaných výzev a skutečně vyčerpaných finančních prostředků. Do procesu certifikace se promítlo pozastavení certifikace v souvislosti s policejním vyšetřováním na ÚORP Liberec. Na základě přijatých opatření ze strany Řídícího orgánu ROP Severovýchod rozhodlo PCO na základě vyjádření EK o obnovení certifikace v červenci V návaznosti na obnovenou certifikaci byla dne v rámci 9. certifikace odeslána žádost o platbu do EK ve výši ,51 EUR a dne v rámci 10. certifikace odeslána žádost o platbu do EK ve výši ,49 EUR. Následně byla za ROP SV ze strany EK na účet PCO připsána dne průběžná platba ve výši ,51 EUR a dne průběžná platba ve výši ,49 EUR. Celková částka průběžných plateb v roce 2014 činila EUR. Aktuálně je však certifikace pozastavena na základě dopisu Platebního a certifikačního orgánu ze dne z důvodu identifikované míry chybovosti převyšující 2%. Dle predikce na rok 2015 se očekává, že v průběhu roku 2015 budou do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 88,94 mil. EUR. V případě vyhlášení mimořádné certifikace na konci roku 2015 by se tato částka navýšila o 22,5 mil. EUR, tj. celkem 111,44 mil. EUR. Zbývající část alokace ROP SV bude zcela vyčerpána v roce 2016 a následně v rámci žádosti o platbu bude částka certifikovaných výdajů vyžádána z EK.

35 ~ 34 ~ Hlavním důvodem snížení predikce certifikovaných výdajů v roce 2015 jsou zejména četné úpravy finančních plánů (odložení termínu předložení žádosti o platbu, snížení částek dotace v prvních žádostech o platby a potažmo navýšení později předkládaných žádostí o platby v souvislosti s pomalejší realizací projektů), snižování celkových způsobilých výdajů (dále jen CZV ) projektů (především v souvislosti s výběrovými řízeními u příjemců) a kumulace nároku finančních prostředků ze strany příjemců do roku, který je u příslušných výzev posledním možným rokem realizace projektu (max. délka trvání projektu). Do částek předpokládaných certifikovaných výdajů v roce 2015 se promítla především kumulace predikovaných finančních požadavků plynoucích z nových výzev roku 2013 a roku 2014 a kumulace nároku finančních prostředků ze strany příjemců do roku, který je u příslušných výzev posledním možným rokem realizace projektu (max. délka trvání projektu). Tabulka č. 8: Předpoklad certifikovaných výdajů Předpoklad certifikovaných výdajů k (údaje aktuální zprávy pro MV) Předpoklad certifikovaných výdajů k (údaje z předchozí zprávy pro MV) Rozdíl předpokladu certifikovaných výdajů z aktuální zprávy pro MV a předchozí , ,98 0, , ,43 0, , ,83 0, ,00 0,00 0, , ,05 0, , , , , , , ,71 0, ,71 Pozn.: V tabulce jsou uvedeny fin. prostředky z EU v EUR. Jako zdroj dat byla využita data z výstupní sestavy R17 z IS MONIT7+. V souvislosti s dočerpáním finanční alokace ROP Severovýchod v maximální možné míře Řídící orgán ROP Severovýchod vytvořil specifické postupy pro výzvy, které dočerpávají finanční alokaci jednotlivých oblastí podpor, resp. prioritních os. Tyto specifické postupy umožní, aby VRR při schvalování projektů vybíral také projekty, na něž v dané chvíli existuje pouze částečné nebo žádné finanční krytí. Jedná se o tzv. hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu. Tyto projekty budou moci být financovány pouze v případě, že se dodatečně uvolní finanční prostředky. Z důvodu minimalizace rizika nevyčerpání resp. přečerpání celkové finanční alokace programu Řídící orgán ROP Severovýchod v souvislosti s blížícím se koncem programového období přistoupil k vytvoření Analýzy možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os, Doporučení k dočerpání finančních prostředků ROP SV a Strategie dočerpání finanční alokace ROP SV (blíže viz kapitola 1.4), na základě kterých realizuje opatření, která se jeví jako nejvhodnější pro dočerpání alokace ROP SV. Dalším nástrojem, který byl již využit pro dočerpání finanční alokace programu v maximální možné míře, bylo zapojení flexibility mezi prioritními osami. Režim flexibility byl schválen VRR dne na 46. zasedání. V rámci režimu flexibility byly využity volné finanční prostředky prioritní osy 3 na financování projektů prioritní osy 1, konkrétně oblasti podpory 1.1. Dále byly volné finanční prostředky prioritní osy 3 schváleny VRR (na 48. zasedání VRR dne a 49. zasedání VRR dne ) na financování projektů prioritní osy 2, konkrétně oblasti podpory 2.2. Kromě toho byly volné finanční prostředky prioritní osy 2, 3, 4 a 5 schváleny VRR (na 53. zasedání VRR dne ) na financování projektů prioritní osy 1, konkrétně oblasti podpory 1.1.

36 ~ 35 ~ Řízení rizik Vnitřní a řídící kontrolní systém ROP Severovýchod je nastaven tak, aby umožňoval soustavné řízení rizik v rámci procesu administrace a realizace ROP Severovýchod v souladu s požadavkem dle 25 odst. 1 b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a metodikou Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) resp. Národního orgánu pro koordinaci (Integrovaný systém řízení rizik NSRR v období ). Ke dni a byla provedena aktualizace rizik. Dále se konal Výbor pro řízení rizik a to ke dni , na základě kterého bylo identifikováno 121 potencionálních rizik, z nichž bylo 15 kritických (klíčových) rizik. Aktualizace rizik je prováděna vždy k , , a a Výbor pro řízení rizik se koná vždy k a Potencionální rizika jsou všechna rizika, která byla identifikována na úrovni Řídícího orgánu ROP Severovýchod a jsou uvedena v seznamu rizik, dále klasifikovaná rizika jsou ta rizika ze seznamu rizik, u nichž je vyhodnocen jejich dopad a pravděpodobnost, na základě standardizovaných hodnotících škál, a vypočítána významnost minimální hodnoty 12, a jsou uvedena v katalogu rizik. Kritická rizika jsou významná klasifikovaná rizika, rizika s hodnotou významnosti rizika vyšší než 13, pro které jsou stanoveny strategie a opatření k jejich zvládání a přiděleni vlastníci, kteří zabezpečují provádění stanovených opatření, monitoring, měření a vykazování o vývoji rizika. Ostatní rizika jsou řízena v rámci rutinní odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Tabulka č. 9: Seznam klíčových rizik k Klíčová rizika Číslo rizika Název rizika 1. Vliv kurzu na čerpání alokace Možnost vzniku porušení rozpočtové kázně u příjemců Změny v nastavení podmínek ze strany centrálních orgánů v průběhu realizace programu (ZV, ) Kontroly neodhalí chybu, která v projektu ve skutečnosti je Opatření Velmi obtížně ovlivnitelné riziko, sledování vývoje predikcí kurzu v delším časovém horizontu a promítnutí reálného kurzu do predikcí čerpání alokace v rámci měsíční analýzy, průběžné vyhodnocení na úrovni úřadu, alokace výzev 35., 36 kola výzev, alokace výzev probíhajících a plánovaných není fixní, částku alokace může Výbor Regionální rady v době schvalování projektů navýšit o další volné finanční prostředky v návaznosti na vývoj kurzu CZK/EUR a zbývající alokaci, VRR na 46. zasedání schválil postup využití flexibility mezi prioritními osami jako dalšího nástroje směřujícího k vyrovnání kurzových rozdílů a čerpání alokace v max. možné míře - v souladu s novým Nařízením EP a Rady č. 1297/2013. VRR na 46. a 48. zasedání VRR schválil využití flexibilní částky prioritní osy 3 k financování konkrétních projektů prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 (35. kolo) a prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2 (39. kolo). Pořádání seminářů pro příjemce s důrazem na plnění podmínek, informování příjemců komunikačním modulem a na webu o nejčastějších pochybeních/ AR považuje projekty NNO a MSP za rizikové / častější fyzické a administrativní kontroly a informování kontrolorů o nejčastějších pochybeních, využití expertů při kontrolách/ provádění nezávislého ověření rizikových projektů/ důraz na kontrolu projektů, zejména těch rizikových. Účast a diskuse na všech jednáních týkajících se změn, urychlené zapracování do dokumentace ROP SV, zajištění informování na setkáních OMŘPM s ÚORP. Proškolení kontrolních pracovníků i administrátorů ÚORP/ detailní zpracování postupů pro různé fáze a různé druhy kontrolní činnosti/ průběžné doplňování databáze expertů/ kontrola pracovníků ÚORP prováděná vedoucími/ zvýšení počtu interních (vnitřních) kontrol postupů kontrolorů/ prezentování častých chyb na workshopech/workshopy pro zlepšení komunikace mezi ÚORP. 5. Riziko zpoždění realizace IPRM dle finančního a časového harmonogramu Konání setkání s manažery IPRM, komunikace s manažery IPRM, upozorňování manažerů IPRM na případné termíny a na možné problematické oblasti v rámci realizace IPRM, vydání MI č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM a pravidelné sledování vykazovaných údajů, nastavení souvisejících opatření, zavedení institutu hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu pro oblast podpory 2.1 a zapracování postupů do dokumentace ROP SV, schválení hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu VRR, průběžné dofinancování těchto projektů na základě uvolnění prostředků v rámci jednotlivých IPRM, OMŘPM zpracován projekt Hodnocení

37 ~ 36 ~ 6. Riziko nejednotnosti přístupu ke kontrolním zjištěním a nerelevantní zjištění ze strany externích subjektů (kontrolních, auditních, odvolacích) stavu implementace IPRM ROP SV (zaměřený především na rizika v oblasti IPRM, navrženy milníky a opatření pro dočerpání alokací jednotlivých IPRM a úspěšnou realizaci programu), VRR schválil navýšení finanční alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč, jakožto opatření pro dočerpání finanční alokace na úrovni oblasti podpory 2.1, a vyhlásil 38. kolo průběžné řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 2.1 (podepsán dodatek ke Smlouvě o alokaci na IPRM SV/002), uvolnění alokovaných prostředků jednotlivých IPRM a jejich využití v rámci jiných oblastí podpory/prioritních os (průběžně s ohledem na nedostatečný zásobník dílčích projektů IPRM a nízký podíl proplacených fin. prostředků na konci programového období). Komunikace ohledně výkladu podmínek ROP SV a výkladu legislativy/ přesný a podrobný popis kontrolních zjištění identifikovaných ÚORP včetně popisu závažnosti/ komunikace s AO o provedení nového auditu/ průběžná komunikace s externími subjekty o jejich přístupu ke kontrolám Nevymožitelnost poskytnuté dotace od příjemce Odchod schopných a zkušených zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou/neurčitou Obtížná obsaditelnost uvolněných pozic na krátkou dobu Nárůst práce u zaměstnanců, kteří zůstanou z důvodu odchodu zkušených zaměstnanců Neefektivní vynaložení finančních prostředků a lidských zdrojů na udržení stávající (2007+) případně na tvorbu nové (2014+) administrativní kapacity 12. Pozastavení certifikace/ předfinancování 13. Zvýšení chybovosti na úrovni operačního programu 14. Snížení alokace ROP SV Důraz na kontrolu projektů, zejména těch rizikových, ustanovena PS rizikových projektů, která se shází ad-hoc a řeší rizikové projekty, sledování údajů uvedených v obchodním a insolvenčním rejstříku, zvýšená kontrola MZ zaměřená na prověření údajů z insolvenčního rejstříku, podnikání právních kroků k vymožení proplacených výdajů, zřízení přístupu do systému Centrální evidence exekucí ČR. Intenzivně jednat na vládní úrovni o využití stávajících zaměstnanců - zajištění kontinuálního přechodu do 2014+; uzavření smluv na dobu neurčitou, řešení připomínek EK k programovému dokumentu IROP týkajících se zprostředkujících subjektů včetně průběžného informování zaměstnanců o situaci. Intenzivně jednat na vládní úrovni o využití stávajících zaměstnanců - zajištění kontinuálního přechodu do 2014+; uzavření smluv na dobu neurčitou, řešení připomínek EK k programovému dokumentu IROP týkajících se zprostředkujících subjektů. Zajištění perspektivy stabilního zaměstnání, zvýšení motivace stávajících zaměstnanců, intenzivně jednat na vládní úrovni o využití stávajících zaměstnanců - zajištění kontinuálního přechodu do 2014+; uzavření smluv na dobu neurčitou, řešení připomínek EK k programovému dokumentu IROP týkajících se zprostředkujících subjektů. Zachování stávající implementační struktury v co nejvyšší možné míře, zajištění plynulého chodu pracovníků z agendy na 2014+, intenzivně jednat na vládní úrovni o využití stávajících zaměstnanců - zajištění kontinuálního přechodu do 2014+, řešení připomínek EK k programovému dokumentu IROP týkajících se zprostředkujících subjektů. Jednání ohledně výše chybovosti, se kterou ŘO nesouhlasí, a dále jednání ŘO ohledně dopadu chybovosti na výši alokace ROP SV, komunikace s AO k nerelevantním zjištěním, manažerská kontrola, zvýšení počtu metodických kontrol, aktualizace protikorupční strategie ROP SV, včasná komunikace ŘO s dalšími kompetentními orgány v reakci na vzniklé kauzy. Kontrola pracovníků ÚORP prováděná vedoucími/ zvýšení počtu interních (vnitřních) kontrol postupů kontrolorů/ prezentování častých chyb na workshopech a vzájemná konzultace mezi ÚORPy/ komunikace s AO. Jednání ohledně výše chybovosti, se kterou ŘO nesouhlasí, a dále jednání ŘO ohledně dopadu chybovosti na výši alokace ROP SV, komunikace s AO k nerelevantním zjištěním.

38 ~ 37 ~ 15. Nedočerpání finančních prostředků, resp. alokace ROP SV/ prioritních os Zdroj: Řídící orgán ROP Severovýchod k Pravidelné sledování čerpání fin. pr. / nevyčerpané fin. pr. převádět do dalšího roku a kontrolovat, zda byla daná alokace vyčerpána / zajištění možnosti přesunu fin.pr. mezi PO ze strany EK / realokovat fin.pr. mezi vybranými PO prostřednictvím revize OP/zajištění možnosti flexibility přesunu fin.pr. mezi PO při ukončení programu a v návaznosti na to připomínkovat návrhy EK ve věci přesunu fin.pr. mezi PO v době uzavírání programu / nastavení postupů sledování zbývající alokace a průběžné vykazování v rámci měsíční analýzy /pravidelné vyhodnocování v rámci ekonomické rady a na úrovni úřadu/vrr na 46. zasedání schválil postup využití flexibility mezi PO jako dalšího nástroje směřujícího k vyrovnání kurzových rozdílů a čerpání alokace v max. možné míře/ pravidelné sledování čerpání fin. pr. v rámci měsíční analýzy/ zabezpečit více výzev v "neproblémových" oblastech podpory v aktuálním roce/vytvoření specifické analýzy "Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os" s cílem vybrat nejvhodnější opatření pro dočerpání finanční alokace ROP SV / v návaznosti na závěry analýzy v příslušných oblastech podpory vyhlásit výzvy/vytvoření Strategie možnosti dočerpání finančních prostředků ROP SV směřující k efektivnímu dočerpání finanční alokace ROP SV prostřednictvím přezávazkování / alokace výzev 35., 36.,37., 39. a 41. kola výzev není fixní, částku alokace může VRR v době schvalování projektů navýšit o další volné finanční prostředky v návaznosti na vývoj kurzu CZK/EUR, volnou finanční alokaci a režim flexibility / příprava a přijetí metodiky specifických postupů u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu / schválení projektů hraničních a ve zvl. režimu v oblasti podpory 2.2, a 4.2/ komunikace ohledně pozastavených plateb EK na centrální úrovni, v rámci financování konkrétních projektů OP 1.1, 35. kolo výzvy byl využit režim flexibility (dofinancování projektů hraničního a ve zvláštním režimu bylo schváleno na 47. a 48. zasedání VRR), VRR na 48. zasedání schválil využití flexibilní částky prioritní osy 3 k financování projektů prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2 (39. kolo).

39 ~ 38 ~ 1.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev VRR v roce 2015 vyhlásil 42. kolo řízené výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Termín pro předkládání projektových žádostí o podporu z ROP Severovýchod byl stanoven od do VRR v roce 2015 již dále neplánuje vyhlašovat výzvy pro předkládání projektových žádostí. Bližší informace o výzvách ROP Severovýchod, které byly vyhlášeny nebo ukončeny ve sledovaném období od do , jsou uvedeny v kapitole 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru. 1.9 Přehled schválených projektů Do bylo schváleno VRR k podpoře z ROP Severovýchod celkem 796 projektů a 4 IPRM. V důsledku odstoupení žadatelů z realizace projektů či nepodepsání Smluv o poskytnutí dotace pro nesplnění podmínek činí aktuální počet schválených projektů k podpoře z ROP Severovýchod 748 a 4 IPRM. Aktuální počet projektů s vydaným Rozhodnutím / uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace činí 720 projektů. U zbývajících 28 schválených projektů VRR jsou Smlouvy o poskytnutí dotace ke dni v procesu administrace. Smlouvy o poskytnutí dotace, které jsou aktuálně administrovány, nebyly podepsány zejména z důvodu krátkého časového období od data schválení projektů VRR (tj ) a dále z důvodu žádostí příjemců o prodloužení termínu pro doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a z důvodu nutnosti vyjádření třetí strany před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (ÚOHS) apod. Přehled všech příjemců ROP Severovýchod je uveden na internetových stránkách Regionální rady Seznam příjemců je zpracován k Dle platného Operačního manuálu ROP Severovýchod je seznam příjemců aktualizován vždy kvartálně k , , a Celkový pokrok v realizaci velkých projektů V rámci ROP Severovýchod nebyly realizovány žádné velké projekty. Velké projekty nejsou v regionu soudržnosti Severovýchod uvažovány Pokrok v realizaci IPRM Základní informace Předkládání IPRM bylo možné v rámci 8. kola výzvy od do Celková alokace ze strukturálních fondů EU (dále jen SF ) na tuto výzvu byla stanovena na Kč ( EUR). V tomto kole výzvy byly na územní odbory realizace programu předloženy 3 IPRM. Všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici a následně byly dne schváleny VRR k realizaci. Celkový požadavek schválených IPRM ze SF byl Kč ( EUR). Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku Dále bylo možné předkládat IPRM v rámci 22. kola výzvy od do Alokace ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši Kč ( EUR). V daném období byl na územní odbor realizace programu v Liberci předložen 1 IPRM s požadavkem Kč ( EUR) ze SF. Tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici a byl VRR schválen k realizaci s účinností od Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena

40 ~ 39 ~ Tabulka č. 10: Přehled IPRM Název a označení IPRM Překladatel Původní výše schválené alokace ze SF v Kč Původní výše schválené alokace ze SF v EUR Schváleno VRR Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" SV/001 Statutární město Pardubice Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje * SV/002 Statutární město Hradec Králové Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" ** SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci *** SV/004 Statutární město Liberec Statutární město Liberec * Pozn.: Navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč (4,37 mil. EUR), tj na Kč ( EUR) bylo schváleno na 43. zasedání VRR dne ** Pozn.: Alokace IPRM SV/003 je ponižována průběžně. Po schválení změny finančního plánu IPRM SV/003 na 53. zasedání VRR došlo k ponížení alokace tohoto IPRM na ,86 Kč ( EUR) za podíl SF. *** Pozn.: Alokace IPRM SV/004 byla po schválení změny finančního plánu IPRM SV/004 na 53. zasedání VRR opětovně ponížena na ,22 Kč ( EUR). Zdroj: Řídící orgán ROP Severovýchod k Realizace IPRM v ROP Severovýchod Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto dílčí projekty byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od do a následně mohly být předkládány od do v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí projekty v rámci těchto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" (SV/001), Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje (SV/002), Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003). Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od do a následně mohly být předkládány od do v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí projekty v rámci tohoto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci (SV/004). Pro oblast podpory 2.1 (Rozvoj regionálních center) bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období Výzva byla vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí

41 ~ 40 ~ schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM (viz text níže). Do bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 66 dílčích projektů 3 s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF ve výši mil. Kč (70 mil. EUR). K výše uvedenému datu bylo všech 66 projektů schváleno VRR k podpoře z ROP Severovýchod. Do byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 62 dílčích projektů. Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k proplaceno mil. Kč (47 mil. EUR) ze SF, certifikováno pak bylo mil. Kč (40 mil. EUR) 4. 3 Neúspěšné projekty zde nejsou zahrnuty. 4 Finanční údaje o certifikovaných výdajích jsou přepočteny měsíčními kurzy EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS Viola.

42 ~ 41 ~ Tabulka č. 11 obsahuje přehled schválených IPRM, včetně údajů o schválených dílčích projektech, uzavřených smlouvách dílčích projektů, proplacených a certifikovaných prostředcích. Tabulka obsahuje finanční prostředky z EU. Tabulka č. 11: Přehled schválených IPRM včetně dílčích projektů Název IPRM a označení Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci SV/004 Schválená alokace ze SF na IPRM CZK EUR Aktuální stav zaregistrovaných dílčích projektů (požadavek ze SF)* Počet CZK EUR (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR (požadavek ze SF)* Počet 10 CZK EUR (% ze schválené alokace na IPRM) Počet dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou (požadavek ze SF)* Počet 10 Proplaceno ze SF Certifikováno** CZK EUR CZK EUR CZK EUR (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) ,05% 99,54% 99,54% 51,56% 35,74% ,28% 100,61% 85,13% 73,79% 67,41% ,00% 100,00% 100,00% 87,03% 74,23% ,70% 98,70% 98,70% 44,85% 17,02% ,95% 99,84% 95,09% 67,41% 52,98% *Neúspěšné projekty (tzn. projekty stažené z realizace, resp. nedokončené projekty a projekty, u kterých byla smlouva o poskytnutí dotace ukončena ze strany příjemce či Řídícího orgánu ROP SV) zde nejsou zahrnuty. **Částky certifikovaných výdajů nezohledňují vratky. Mezi zaregistrovanými projekty jsou zahrnuty hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši požadované žadatelem/příjemcem, mezi schválenými projekty a projekty s uzavřenou smlouvou jsou zahrnuty hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky (podíl SF). Zdroj: Řídící orgán k

43 ~ 42 ~ U IPRM SV/001 (Pardubice) bylo k proplaceno 52 % (199,7 mil. Kč, tj. 7,27 mil. EUR) z celkové alokace IPRM SV/001. V rámci tohoto IPRM je aktuálně pět dílčích projektů v realizaci. Podíl certifikovaných finančních prostředků byl k uvedenému datu 36 % alokace tohoto IPRM (138,4 mil. Kč, tj. 5,55 mil. EUR). V rámci tohoto IPRM byly schváleny k financování projekty hraniční i ve zvláštním režimu, jejichž prostřednictvím by mělo dojít k vyčerpání alokace IPRM SV/001. Postupně, v návaznosti na uvolňování alokace tohoto IPRM, dochází k dofinancování těchto projektů. Aktuálně zbývá plně dofinancovat poslední projekt ve zvláštním režimu Revitalizace parku Na Špici. Za IPRM SV/002 (Hradec Králové) bylo k proplaceno 74 % (433,9 mil. Kč, tj. 15,79 mil. EUR) z celkové alokace IPRM SV/002. V rámci tohoto IPRM byly k tři dílčí projekty v realizaci a čtyři dílčí projekty schváleny k financování. Certifikováno bylo 67 % alokace tohoto IPRM (396,4 mil. Kč, tj. 15,39 mil. EUR). Na 43. zasedání VRR (listopad 2013) bylo schváleno navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč (4,37 mil. EUR), tj na Kč ( EUR). Pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM, bylo vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období V rámci tohoto kola výzvy bylo zaregistrováno a následně schváleno šest dílčích projektů. Vzhledem k tomu, že volná alokace v rámci IPRM SV/002 nepokryla plně požadavek zaregistrovaných projektů, a to ani po zapojení vymožených odvodů, byl projekt Revitalizace území Slunná loučka" schválen jako projekt hraniční v rámci IPRM SV/002 a bude moci být dofinancován v návaznosti na uvolnění alokace v rámci tohoto IPRM. Lze konstatovat, že realizace tohoto IPRM probíhá plynule bez dlouhých časových prodlev. V případě IPRM SV/003 (Liberec - zóna "Lidové sady") činí podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci IPRM k % (486,9 mil. Kč, tj. 17,72 mil. EUR). K byl již v realizaci pouze jeden dílčí projekt (projekt na administrativní zajištění IPRM) a u jednoho projektu byla zaregistrována závěrečná žádost o platbu. Ostatní projekty jsou ke sledovanému datu ve vyšších stavech. Certifikované prostředky činí 74% ve vztahu k celkové alokaci tohoto IPRM (415,3 mil. Kč, tj. 16,25 mil. EUR). V rámci tohoto IPRM nebyly schváleny žádné projekty ve zvláštním režimu a snížení celkových způsobilých výdajů u jednotlivých dílčích projektů vede následně k ponížení celkové alokace IPRM SV/003 a uvolnění alokovaných finančních prostředků. Alokace tohoto IPRM je ponižována průběžně. Po schválení změny finančního plánu IPRM SV/003 na 53. zasedání VRR došlo k ponížení alokace tohoto IPRM na ,86 Kč ( EUR). VRR na svém zasedání zároveň schválil využití uvolněné alokace na financování projektů v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1 v rámci využití režimu flexibility. Zpoždění v čerpání IPRM SV/004 (Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ) trvá i nadále. Tento IPRM zahájil realizaci později než ostatní schválené IPRM v rámci ROP SV a jeho realizace je specifická rovněž v tom, že je tvořen velkým počtem partnerských projektů (příjemcem není nositel IPRM). Proplaceno bylo k % (170,9 mil. Kč, tj. 6,22 mil. EUR). K bylo v realizaci deset dílčích projektů. V rámci tohoto IPRM byl původně schválen jeden hraniční projekt a čtyři projekty ve zvláštním režimu. U jednoho projektu ve zvláštním režimu odstoupil žadatel od realizace, ostatním projektům bylo po uvolnění prostředků v rámci tohoto IPRM schváleno dofinancování v plné výši. Certifikováno bylo 17 % (64,9 mil. Kč, tj. 2,5 mil. EUR) celkové finanční alokace. Alokace tohoto IPRM byla po schválení změny finančního plánu IPRM SV/004 na 53. zasedání VRR opětovně ponížena, a to na ,22 Kč ( EUR). Úprava vyplynula z vývoje dílčích projektů na indikativním seznamu a také z korekcí žádostí o platbu dílčích projektů, které jsou aktuálně v realizaci. Ponížení celkové alokace IPRM výrazně ovlivnilo snížení celkových způsobilých výdajů projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie na 0 Kč (0 EUR). VRR na svém zasedání zároveň schválil využití uvolněné alokace na financování projektů v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1 v rámci využití režimu flexibility.

44 ~ 43 ~ Změny v IPRM Změny vzniklé v průběhu realizace nositelé IPRM oznamují Řídícímu orgánu ROP Severovýchod v souladu s platnou dokumentací. Nejčastější oblasti oznamovaných změn: změny seznamu dílčích projektů, změny finančního a časového harmonogramu. Změny finančního a časového harmonogramu IPRM jsou nejčastěji způsobeny následujícími problémy: zpoždění realizace dílčích projektů kvůli problémům spojeným s výběrovými řízeními, zpoždění realizace dílčích projektů z důvodu archeologických průzkumů, odstoupení dílčích projektů z realizace, resp. ponížení celkové alokace IPRM Finanční plány IPRM Finanční plány IPRM jsou přílohou Smluv o alokaci prostředků na IPRM (případně Dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM). Nositelé IPRM v případě potřeby žádají o změnu finančního plánu na aktuálním formuláři Oznámení o změně v IPRM. Finanční čerpání je průběžně sledováno v rámci měsíční analýzy. V návaznosti na možné riziko související s plněním pravidla N+3/N+2 přistoupil Řídící orgán ROP Severovýchod k ještě důslednějšímu a detailnějšímu sledování a vyhodnocování informací o realizaci IPRM a z tohoto důvodu byla v březnu 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Sledování probíhá pravidelně ve zhruba půlročních intervalech. Na základě zpracovaných podkladů předkládají nositelé jednotlivých IPRM formou Oznámení o změně v IPRM úpravy finančních plánů IPRM jako celku. Změny finančních plánů IPRM jsou předkládány ke schválení VRR. V období srpna až října 2011 proběhla externí evaluace Zhodnocení realizace integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje pro období (dostupná na: Na základě vyhodnocení externí evaluace identifikoval zpracovatel hlavní zjištění a doporučení. Část z nich směřuje za nositelem IPRM, část se týká příštího programovacího období, jiná jsou v současném období již nerelevantní. Některá konkrétní opatření (kroky) realizovaná ve sledovaném období Řídícím orgánem ROP Severovýchod jsou uvedena v rámci této kapitoly. Jedná se zejména o pravidelné sledování finančního čerpání jednotlivých IPRM dle Metodické informace č. 24, zpracování MP č. 50 (viz níže) a pravidelnou komunikaci mezi manažery IPRM a pracovníky Řídícího orgánu ROP Severovýchod. Z důvodu lepšího průběhu realizace jednotlivých IPRM probíhají setkání manažerů IPRM a zástupců RR. Jednání se účastní manažeři všech IPRM, zástupci územních odborů realizace programu a odboru metodického řízení programu a monitoringu. Cílem těchto setkání je efektivní komunikace mezi ŘO a manažery IPRM a řešení případných problémů vzniklých v průběhu realizace jednotlivých IPRM. Ve sledovaném období proběhlo dne Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod, které bylo zaměřeno zejména na ukončování IPRM a plánovanou kontrolu jednotlivých IPRM. Manažeři IPRM opět informovali o jednotlivých dílčích projektech.

45 ~ 44 ~ Pro sledování čerpání jednotlivých IPRM jako celku byly původně (od roku 2011) VRR stanoveny limity podmínky předložení stanoveného objemu finančních prostředků (% celkové alokace IPRM ze strukturálních fondů) v rámci žádostí o platbu ze strany příjemců. VRR na 48. zasedání dne zrušil (vzhledem k pokročilé fázi programového období, kdy nelze pro řízení IPRM efektivně využít podmínku stanovenou VRR na úrovni IPRM jako celku) podmínku pro čerpání IPRM dle usnesení č. 35/2014 ze dne a stanovil podmínku (usnesení č. 96/2014), že v případě, že žadatel / příjemce požádá o změnu finančního plánu dílčího projektu, v jejímž důsledku by došlo k posunu předložení žádosti/í o platbu do roku 2015, rozhodne o (ne)povolení této změny VRR vč. stanovení případných podmínek. Zároveň VRR uložil řediteli Úřadu Regionální rady ( dále jen ÚRR ) vždy předložit VRR k projednání Oznámení o změně v jednotlivých dílčích projektech, která se týkají posunů předložení žádosti/í o platbu do roku Pro jednotlivé IPRM jsou vedeny samostatné Tabulky sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku. Změny finančních plánů dílčích projektů zaznamenávají administrátoři, kteří mají dané IPRM na starosti, pravidelně při každé změně do tabulky Sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku. Ostatní administrátoři jednotlivých územních odborů realizace programu výše zmíněné administrátory kontaktují při každé změně finančního plánu dílčího projektu. Tabulky slouží Řídícímu orgánu ROP Severovýchod k detailní evidenci dílčích projektů IPRM a jejich porovnání s nastavenými finančními plány IPRM jako celku. V první polovině roku 2013 byl odborem metodického řízení programu a monitoringu zpracován Metodický pokyn č rozšíření Metodického pokynu č. 47 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod. Metodický pokyn je platný rovněž pro integrované plány rozvoje měst předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy. Účelem obou dokumentů je zajistit vyčerpání finančních alokací jednotlivých IPRM v maximální možné výši. V rámci IPRM SV/001 a SV/004 byly na zasedáních VRR schváleny projekty hraniční a ve zvláštním režimu. VRR průběžně schvaluje dofinancování těchto projektů dle výše uvolněných finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM. Ve sledovaném období schválil VRR částečné dofinancování projektu ve zvláštním režimu u IPRM SV/001 a schválil k financování v rámci IPRM SV/002 hraniční projekt Revitalizace území Slunná loučka". V únoru až květnu 2013 byl vypracován projekt, interní Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod (dostupný na: Důvodem pro zpracování tohoto projektu byla potřeba zajistit souhrnné vyhodnocení integrovaných plánů rozvoje měst, jelikož na základě pravidelného monitorování pokroku IPRM bylo identifikováno problematické čerpání některých IPRM v rámci ROP Severovýchod. Dokument analyzuje a shrnuje vývoj realizace jednotlivých IPRM, zodpovídá na stanovené evaluační otázky a navrhuje milníky a opatření pro dočerpání alokací jednotlivých IPRM a úspěšnou realizaci programu. Výstupy tohoto projektu byly prezentovány na 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod dne Ze závěrů Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV, vyplynulo, že IPRM SV/002, jehož nositelem je statutární město Hradec Králové, lze označit za IPRM s adekvátním finančním pokrokem i vzhledem k fázi programového období. Rovněž z hlediska věcného pokroku bylo plnění indikátorů tohoto IPRM hodnoceno jako odpovídající. Dne schválil VRR možnost navýšení finanční alokace IPRM SV/002, jakožto opatření pro dočerpání finanční alokace na úrovni oblasti podpory 2.1, v případě zájmu ze strany nositele tohoto IPRM. Navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč (4,37 mil. EUR) bylo schváleno usnesením VRR č. 186/2013 ze dne V této souvislosti bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období Výzva byla vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM. Ve sledovaném období došlo k zaregistrování, resp. schválení tří dílčích projektů 38. kola výzvy.

46 ~ 45 ~ Ve sledovaném období došlo rovněž ke schválení změn finančních plánů všech IPRM a změnám cílových hodnot indikátorů některých IPRM (50., resp. 53. zasedání VRR). Součástí schválených změn bylo ponížení alokací IPRM SV/003 a SV/004. VRR schválil převedení takto uvolněné alokace (113 mil. Kč, tj. 4,11 mil. EUR) do prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 v rámci využití režimu flexibility. V březnu 2015 byla odborem metodického řízení programu a monitoringu zpracována Analýza Integrovaných plánů rozvoje měst realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (březen 2015). Analýza byla odeslána na MMR jako součást plnění Krizového plánu na rok 2015 ROP Severovýchod a byla představena účastníkům na výše zmíněném Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod Tento dokument bude předložen pro informaci (po případné aktualizaci údajů) na jednání Monitorovacího výboru dne ŘO průběžně monitoruje a vyhodnocuje čerpání prostředků IPRM i celkové čerpání na prioritní ose 2. ŘO identifikuje rizika související se zpožděním v čerpání, případně nedočerpáním finanční alokace IPRM. Zbývající alokaci oblasti podpory 2.1 ŘO využívá dle potřeby k pokrytí požadavku ostatních oblastí podpory (využití režimu flexibility). Nastavená opatření přispěla ke zmírnění zpoždění čerpání na úrovni oblasti podpory 2.1 a jeho dopadu na celkové čerpání programu. Opatření, která ŘO provedl a průběžně provádí za účelem eliminace a snížení dopadu rizik souvisejících se zpožděním čerpání, resp. nedočerpání alokací jednotlivých IPRM, jsou uvedena v textu výše.

47 ~ 46 ~ 2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 2.1 Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Cílem prioritní osy je zkvalitnění regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě, dále infrastruktury veřejného mezinárodního letiště a zlepšení dopravní obslužnosti celého území regionu, v souladu s ochranou životního prostředí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Prioritní osa Rozvoj dopravní infrastruktury vychází ze specifických cílů ROP Severovýchod. Je zaměřena na podporu regionální silniční infrastruktury, na podporu rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a na podporu rozvoje letištní infrastruktury veřejných mezinárodních letišť. Modernizovaná dopravní infrastruktura je nezbytnou podmínkou rozvoje a konkurenceschopnosti celého regionu. Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury je tvořena těmito oblastmi podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě s důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území na nadřazenou dopravní síť (silniční síť TEN-T) a zvýšení bezpečnosti provozu. Zlepšit dopravní obslužnost území. Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných mezinárodních letišť Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy. Odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. Oblast podpory 1.2 Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizace ve veřejné dopravě. Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu. Oblast podpory 1.3 Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích na území NUTS II Severovýchod.

48 ~ 47 ~ Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Kraje.(oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3). Obce (oblast podpory 1.2, 1,3). Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (oblast podpory 1.2, 1,3). Dobrovolné svazky obcí (oblast podpory 1.2). Nestátní neziskové organizace (oblast podpory 1.2). Provozovatelé drážní dopravy (oblast podpory 1.2). Podnikatelské subjekty (oblast podpory 1.2). Organizace zřizované nebo zakládané státem (oblast podpory 1.2) Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 12: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 1 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 1. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,473 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , bylo v prioritní ose 1 předloženo 32 projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod ve výši 1 152,62 mil. Kč (EU). Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána u 21 projektů. Proplaceno bylo 809,18 mil. Kč (EU), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 799,80 mil. Kč (EU) a certifikované výdaje částku ve výši 445,33 mil. Kč (EU).

49 ~ 48 ~ Tabulka č. 12: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 1 Oblast podpory Celková alokace podpory Podané žádosti mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK % mil. EUR Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO ,07 254, ,89 155,95% 390, ,95 104,91% 266, ,28 85,76% 219, ,02 84,63% 217, ,43 57,29% 148, ,67 160, ,32 169,74% 267, ,72 110,28% 176, ,18 86,70% 140, ,92 84,91% 137, ,70 52,61% 86, ,90 85, ,37 134,72% 114, ,45 95,44% 81, ,76 82,98% 71, ,76 82,98% 71, ,39 62,47% 54, ,49 8, ,20 104,74% 8, ,79 98,19% 8,01 198,33 96,99% 7,92 198,33 96,99% 7,92 198,33 96,99% 7,92 Předchozí MV (data k ) * PO ,32 254, ,27 138,31% 346, ,11 95,42% 243, ,10 73,44% 190, ,22 72,45% 188, ,10 50,49% 131, ,40 160, ,70 142,02% 224, ,77 98,66% 158, ,03 70,99% 116, ,00 69,45% 114, ,22 46,73% 76, ,35 85, ,37 134,40% 113, ,56 89,08% 76, ,74 75,89% 66, ,88 75,85% 66, ,54 53,30% 46, ,56 8, ,20 104,71% 8, ,79 98,15% 8,01 198,33 96,96% 7,92 198,33 96,96% 7,92 198,33 96,96% 7,92 Pokrok v čerpání PO ,07 254, ,62 17,30% 43, ,84 9,26% 22,92 809,18 12,14% 29,34 799,80 12,00% 28,98 445,33 6,68% 16, ,67 160, ,62 27,35% 43, ,95 11,37% 17,80 654,15 15,52% 23,72 643,92 15,28% 23,32 242,48 5,75% 9, ,90 85,67 0 0,00 0,00% 0, ,89 6,14% 5,12 155,03 6,91% 5,63 155,88 6,94% 5,66 202,85 9,04% 7, ,49 8,14 0 0,00 0,00% 0,01 0 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,473 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

50 ~ 49 ~ Tabulka č. 13 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 1 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 13: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 1 Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR * * A B Celkem * Schváleno VRR s účinností k A Finanční alokace pro 41. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury byla na 48. zasedání VRR dne schválena ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. B Finanční alokace pro 42. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury byla na 53. zasedání VRR dne schválena ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků.

51 ~ 50 ~ Oblast podpory Tabulka č. 14 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 1, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky. Tabulka č. 14: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 1 Číslo kola výzvy Počet NUTS II Severovýchod Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,94 100,0% , , , , , , , ,34 100,0% , , , , , , , ,73 84,9% , , , , , , , ,98 63,5% , , , , , , , ,59 7,0% , , ,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,92 100,0% 16. A , , , , , , , ,65 100,0% 17. B , , , , , , , ,53 100,0% 18. C , , , , , , , ,77 87,1% , , , , , , , ,51 13,9% , , , , , , , ,01 100,0% Celkem PO , , , , , , , ,99 75,9% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v tabulkách výše č. 5a: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č.5b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

52 ~ 51 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 15: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů k datu na úrovni prioritní osy 1 a jednotlivých oblastí podpory. Data jsou přebrána z IS MSC2007, přičemž hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 15: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 1 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost počet 0 10,00 13,00 8, Délka nových silnic II. a III. třídy km 0 3,00 2,96 2, Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy km 0 262,00 314,02 252, Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic % 0 3,00 3,79 3, Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km 0 20,00 23,62 23, Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury tis. osob 0 30,00 N/A ,00 počet Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet Délka nových silnic II. a III. třídy km 0 3,00 2,96 2, Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy km 0 262,00 314,02 252, Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic % 0 3,00 3,73 3,00 Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost počet počet 0 8,00 9,00 4, Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km 0 20,00 23,62 23, Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Oblast podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť tis. osob 0 30,00 N/A ,00 počet Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy počet (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci počet 0 2,00 4,00 4,00 projektů na dopravní dostupnost Zdroj: IS MSC2007 k datu * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. 2 Hodnota indikátoru je získána výpočtem z indikátorů a a vztažena k celkové délce regionálních silnic (statistický indikátor kontextu). Z tohoto důvodu v IS není údaj závazek příjemců relevantní. 3 Indikátor je dopočítáván ze statistických údajů v Ročence dopravy České republiky Ministerstva dopravy. Z tohoto důvodu v IS není údaj závazek příjemců relevantní.

53 ~ 52 ~ Naplňování indikátorů: Prostřednictvím závazku příjemců v realizovaných projektech v rámci dosavadních výzev v prioritní ose 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, respektive v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3, dochází převážně k adekvátnímu naplňování indikátorů. Závazek příjemců v případě některých indikátorů přesahuje cílovou hodnotu indikátoru Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Projekty, předložené v rámci 41. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, které plně naplňují tento indikátor, navíc k datu hodnocení nedosáhly stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše. S dalším postupem administrace a realizace projektů je zřejmé, že i tento indikátor bude závazkem příjemců přeplněn ještě více (dle výpočtů ŘO o cca 40 %). 41. kolo výzvy bylo vyhlášeno s finanční alokací ve výši 0 Kč s cílem dočerpat v budoucnosti uvolněné finanční prostředky programu. Další zvýšení hodnoty závazku příjemců a následně dosažené hodnoty přinese také schválení projektů z 42. kola výzvy, která byla vyhlášena na období a do se stejným cílem, jako 41. kolo výzvy. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že skutečně vykázané hodnoty ze strany příjemců (dosažená hodnota) u většiny indikátorů prioritní osy i oblastí podpory také již dosáhly, či překročily výši cílových hodnot, uvedených v Programovém / Prováděcím dokumentu. Indikátorem prioritní osy 1 a oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, který zcela nedosáhne stanovené cílové hodnoty, je indikátor Délka nových silnic II. a III. třídy. Po typu projektů, zaměřených na výstavbu nových silnic II. a III. třídy, které tento indikátor naplňují, byla během dosavadní realizace programu zaznamenána nízká poptávka. Jak je uvedeno výše, opakem je indikátor Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy, jelikož mezi oprávněnými příjemci je rekonstrukce silnic II. a III. třídy žádanou aktivitou. Indikátor Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem je sledován prostřednictvím statistik Ministerstva dopravy a obecně vyjadřuje situaci ve veřejné dopravě v celém regionu soudržnosti, nikoliv pouze vliv projektů podpořených z ROP SV. Oproti výchozímu stavu je patrný vysoký úbytek přepravených osob ve veřejné hromadné dopravě v regionu soudržnosti, který nemají intervence ROP SV ve větší míře možnost ovlivnit. Na úrovni oblasti podpory 1.2 nebyla během realizace ROP SV naplněna cílová hodnota indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost), nicméně jeho plnění je možné považovat za poměrně vysoké. Ostatní indikátory této oblasti však již byly závazkem příjemců splněny (s výjimkou indikátoru Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, jak je uvedeno výše). V rámci oblasti podpory 1.3 byl schválen pouze jeden projekt. Jeho prostřednictvím jsou hlavní indikátory této oblasti podpory plněny Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu.

54 ~ 53 ~ Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 1.1 Název projektu: II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov včetně mostu Žadatel: Královéhradecký kraj. Popis projektu (dle projektové žádosti): Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy - II/567 v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod, která spojuje obec Hronov s obcí Rtyně. Začátek úpravy je v km (na začátku obce Zbečník) a konec v Hronově v křižovatce se silnicí II/303. Celkový úsek rekonstruované silnice je 3,007 km. Součástí projektu je i rekonstrukce mostu ev. č v km Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad dojde ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispěje nejen k zlepšení propojení uvnitř regionu, ale i ke zlepšení napojení regionu na nadregionální silniční síť TEN-T. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena. Období realizace: 03/ / Celkové výdaje: ,40 Kč ( ,71 EUR). Způsobilé výdaje: ,40 Kč ( ,71 EUR). Podpora ERDF: ,40 Kč ( ,71 EUR). Oblast podpory 1.2 Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna Žadatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Předkládaný projekt "Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna" navazuje na projekty Terminál MHD Fügnerova, Modernizace tramvajové trati Fügnerova - Mlýnská - Klicperova a Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U lomu. Je další částí velkého záměru. Modernizovaná dvoukolejná tramvajová trať v úseku Nová Ruda - Vratislavice, lékárna bude navazovat na již 5 Ukončení projektu 04/2015

55 ~ 54 ~ provedenou modernizaci tramvajové trati v úseku Klicperova - U lomu. Zde se napojí na vybudovanou dvoukolejnou trať. Dále bude pokračovat modernizací jednokolejné trati k čp. 63, odtud pak bude trať do zastávky Vratislavice, výhybna taktéž zdvoukolejněna. Předmětem projektu je modernizace tramvajové trati v délce 2,865 km. Z toho 1,735 km bude nově zdvoukolejněno. Zároveň bude vybudováno14.500m2 nových vozovek, položeno m2 dlažby. Vznikne m2 chodníků a bude upraveno m2 vegetačních ploch. Aktuální stav projektu: Projekt v realizaci. Období realizace: 03/ / Celkové výdaje: ,81 Kč ( ,76 EUR). Způsobilé výdaje: ,86 Kč ( ,96 EUR). Podpora ERDF: ,83 Kč ( ,42 EUR). 6 Ukončení projektu 09/2015

56 ~ 55 ~ 2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Cílem je usilovat o vyvážený rozvoj regionu s respektem zásad trvale udržitelného rozvoje a dosáhnout celkového zlepšení kvality života obyvatel v městských sídlech a venkovských oblastech. Prioritní osa se zaměřuje na snížení regionální rozdílnosti limitující zvýšení ekonomické prosperity a efektivní rozhodování o rozvoji regionu s dlouhodobým horizontem. Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí je tvořena těmito oblastmi podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center, 2.2 Rozvoj měst, 2.3 Rozvoj venkova Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální a fyzické struktury. Posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální a fyzické struktury. Posílit pozici venkovských oblastí, zejména zvýšením atraktivity fyzického prostředí a zajištěním vysoké kvality života obyvatel Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 2.1 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Oblast podpory 2.2 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Oblast podpory 2.3 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání a sociálních věcí Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Kraje.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3). Obce s více než 50 tis. obyvateli (oblast podpory 2.1). Obce s více než 5 tis. obyvateli (oblast podpory 2.2). Obce s obyvateli (oblast podpory 2.3).

57 ~ 56 ~ Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3). Dobrovolné svazky obcí (oblast podpory 2.2, 2.3). Nestátní neziskové organizace.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3). Hospodářská komora a její složky (oblast podpory 2.2, 2.3). Zájmová sdružení právnických osob (oblast podpory 2.2, 2.3) Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 16: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 2 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 2. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,473 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , byly v prioritní ose 2 předložené 3 projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod ve výši 41,47 mil. Kč (EU). Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána u 27 projektů. Ukončena byla 1 Smlouva o poskytnutí dotace. Proplaceno bylo 374,60 mil. Kč (EU), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 333,17 mil. Kč (EU) a certifikované výdaje částku ve výši 69,06 mil. Kč (EU).

58 ~ 57 ~ Tabulka č. 16: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 2 Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) Oblast podpory mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO ,79 247, ,21 242,01% 579, ,46 100,62% 249, ,51 75,50% 190, ,38 74,78% 188, ,76 68,54% 174, ,72 87, ,65 133,26% 115, ,96 84,39% 73, ,28 55,71% 49, ,52 54,90% 49, ,85 43,66% 39, ,69 116, ,81 265,91% 296, ,73 106,08% 122, ,43 76,42% 90, ,06 75,51% 89, ,45 71,65% 85, ,37 44, ,76 404,81% 167, ,78 119,80% 52, ,80 114,38% 50, ,80 114,38% 50, ,45 112,19% 49,47 Předchozí MV (data k ) * PO ,03 247, ,74 240,64% 573, ,48 87,59% 218, ,90 69,46% 176, ,20 69,39% 176, ,69 67,27% 171, ,37 87, ,18 130,76% 112, ,49 74,39% 65, ,13 44,08% 40, ,43 43,87% 39,96 967,05 41,50% 37, ,05 116, ,81 265,17% 294, ,74 85,54% 100, ,98 72,53% 86, ,98 72,53% 86, ,54 70,46% 83, ,62 44, ,76 405,45% 166, ,24 120,93% 52, ,80 114,56% 50, ,80 114,56% 50, ,11 112,88% 49,69 Pokrok v čerpání PO ,79 247, ,47 0,65% 5, ,98 12,77% 30,23 374,60 5,83% 13,56 333,17 5,19% 12,05 69,06 1,08% 2, ,72 87, ,47 1,79% 2, ,46 9,60% 8,32 264,15 11,40% 9,56 250,09 10,79% 9,05 44,80 1,93% 1, ,69 116,01 0 0,00 0,00% 2, ,98 20,30% 22,26 110,46 3,69% 4,00 83,09 2,77% 3,00 29,92 1,00% 1, ,37 44,64 0 0,00 0,00% 1, ,46-0,94% -0,36 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00-5,66-0,51% -0,22 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,473 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

59 ~ 58 ~ Tabulka č. 17 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 2 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 17: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 2 Číslo kola výzvy 2. Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR A B , , , , , , C 22. A C 25. B B , , , , , , , , , , , , , D , , Celkem A IPRM B Dílčí projekty C Schváleno VRR s účinností k D Dílčí projekty IPRM SV/002

60 ~ 59 ~ Tabulka č. 18 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 2, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky. Tabulka č. 18: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 2 Oblast podpory Číslo kola výzvy Počet NUTS II Severovýchod Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů 8. A , , , , , , B , , , , , , , ,80 97,7% 22. A , , , , , , B , , , ,52 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% 27. B , , , , , , , ,63 55,5% 38. C , , , , , , , ,90 2,5% , , , , , , , ,36 100,0% , , , , , , , ,95 100,0% , , , , , , , ,71 17,3% , , , , , ,62 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,43 100,0% , , , , , , , ,94 100,0% Celkem PO , , , , , , , ,72 55,3% A IPRM B Dílčí projekty C Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v tabulkách výše č. 5a: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č.5b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

61 ~ 60 ~ Informace o pokroku IPRM jsou součástí kapitoly 1.12 Pokrok v realizaci IPRM Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 19: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů k datu na úrovni prioritní osy 2 a jednotlivých oblastí podpory. Data jsou přebrána z IS MSC2007, přičemž hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 19: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 2 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí ,2 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem ,2 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst počet počet Počet podpořených projektů na ostatní města počet Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem počet počet 0 45,00 99,00 70,46 počet 0 25,00 34,35 34,85 ha 0 50,00 152,36 134,98 m , , ,47 m , , ,42 ha 0 7,80 14,74 14,13 Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center , 2 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem , 2 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst počet počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem počet 0 2,00 15,00 5,00 ha 0 8,00 72,73 54,09 m , , ,53 m , , ,45 m , , ,00 ha 0 4,80 9,41 8,52 Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet

62 ~ 61 ~ Počet podpořených projektů na ostatní města počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem počet 0 43,00 84,00 65,46 ha 0 30,00 39,58 39,78 m , , ,94 m , , ,44 m , , ,01 ha 0 2,00 2,87 3,06 Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem počet počet 0 25,00 34,35 34,85 ha 0 12,00 40,05 41,11 m , , , Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) m , , ,12 m , , , Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 0 1,00 2,46 2,55 Zdroj: IS MSC2007 k datu * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. 2 Hodnota za oblast podpory 2.1 udává závazek z dílčích projektů v rámci IPRM. Naplňování indikátorů: Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v rámci prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí již hodnoty indikátorů, skutečně vykázané příjemci (sloupec dosažená hodnota ), dosahují výše cílových hodnot indikátorů, uvedených v Programovém / Prováděcím dokumentu ROP SV. V některých případech dosažené hodnoty přesahují stanovené cílové hodnoty i dvojnásobně (např. indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem). Je tedy možné konstatovat, že cíle této prioritní osy již byly splněny. Na úrovni oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center není závazkem příjemců plněn indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), tj. dílčí indikátor indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem. Za tímto stavem lze spatřovat nižší poptávku ve městech po typu projektů, jejichž předmětem jsou uvedené aktivity. Je tedy pravděpodobné, že stanovená cílová hodnota tohoto indikátoru neodpovídá skutečným potřebám příjemců v oblasti podpory 2.1. Možným důvodem pro nenaplňování tohoto indikátoru je také nižší poptávka i nízká úspěšnost projektů předkládaných nevládními neziskovými organizacemi, které jsou hlavními předkladateli projektů zaměřených na regeneraci a revitalizaci pro sociální služby a zdravotní péči. Ostatní indikátory oblasti podpory 2.1 jsou závazkem příjemců plněny adekvátně. V oblasti podpory 2.2 bylo z důvodu neadekvátního plnění indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) a Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) vyhlášeno 28. kolo výzvy pro předkládání

63 ~ 62 ~ projektů, jehož cílem bylo naplnění těchto indikátorů. Projekty, které jsou zaměřeny na aktivity naplňující tyto indikátory, bylo možné překládat od do Vyhlášení této výzvy vedlo pouze k naplnění indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města). Následně bylo v rámci oblasti podpory 2.2 vyhlášeno 39. kolo výzvy, zaměřené na oblast zdravotnictví a sociálních služeb, tj. naplňující také indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Projekty bylo možné předkládat od do Tímto krokem došlo k dosažení cílové hodnoty indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) a souhrnného indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem oblasti podpory prostřednictvím závazku příjemců. V oblasti podpory 2.1 je zároveň vysoký počet projektů (cca 40 %) aktuálně v realizaci, či realizace ještě nebyla započata. S dalším ukončováním projektů lze očekávat další nárůst dosažených hodnot, vykázaných příjemci. Aktuálně jsou tedy indikátory oblasti podpory 2.2 plněny adekvátně minimálně prostřednictvím závazku příjemců. Indikátory oblasti podpory 2.3 jsou plněny bez problémů, a to i prostřednictvím příjemci vykázaných dosažených hodnot Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Problémy identifikované v oblasti podpory 2.1 a související opatření jsou uvedeny v kapitole 1.4 c), detailní informace o IPRM jsou součástí kapitoly 1.11 Pokrok v realizaci IPRM. V rámci ostatních oblastí podpory nebyly identifikovány žádné zásadní problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 2.1 Název projektu: Rekonstrukce Bílé věže Žadatel: Statutární město Hradec Králové Popis projektu (dle projektové žádosti): Projekt Rekonstrukce Bílé věže byl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové zařazen do aktivity Ochrana a obnova památek a historických objektů, která se zaměřuje na šetrnou regeneraci památek za účelem obnovy historického středu města, zlepšení vzhledu centra a zkvalitnění jeho funkčního využití. Cílem projektu je rekonstrukce Bílé věže. Jedná se o stavební úpravy interiéru a exteriéru stávající nemovité kulturní památky Bílá věž a dále nástavbu objektu pokladny (stávající objekt pokladny bude odstraněn). Nástavba bude sloužit jako pokladna, technologické zázemí pro ve věži instalované audiovizuální a světelné efekty a v neposlední řadě tudy povede nový vstup na vyhlídkovou věž. Dále bude restaurováno stávající kamenné vřetenové i ocelové schodiště, hodinový stroj, zvon Augustin, opraven krov. V obvodové zdi kaple sv. Klimenta vznikne nový otvor, který bude sloužit jako nový vstup do věže. Vnější i vnitřní plášť věže bude opraven restaurátorským způsobem. Aktuální stav projektu: Projekt v realizaci.

64 ~ 63 ~ Období realizace: 10/ / Celkové výdaje: ,00 Kč ( ,95 EUR). Způsobilé výdaje: ,75 Kč ( ,34 EUR). Podpora ERDF: ,63 Kč ( ,63 EUR). Oblast podpory 2.2 Název projektu: Pardubická krajská nemocnice, a. s. - multioborový pavilon Žadatel: Pardubický kraj Popis projektu (dle projektové žádosti): V rámci projektu "Pardubická krajská nemocnice, a. s. - multioborový pavilon" bude realizována investice do výstavby nového multioborového pavilonu na místě objektu "Stará lékárna" v areálu Pardubické krajské nemocnice, a. s. (dále jen PKN) a investice do jeho vnitřního vybavení (interiéru). V rámci investice budou vytvořeny adekvátní bezpečné prostory pro ambulantní provozy a lůžkové kapacity tak, aby byly zajištěny podmínky pro přesun dotčených oddělení z nevyhovujících objektů bez omezení léčebné péče. Nový objekt se skládá z jednoho podzemního patra, ve kterém bude umístěna stomatologická lékařská služba první pomoci, a čtyř nadzemních pater, v nichž bude provozováno Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ambulantní část), Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy (ambulantní a lůžková část) a Infekční oddělení (ambulantní a lůžková část) PKN. Právě tato oddělení se dnes nachází v nevyhovujících objektech, které jsou v technicky i hygienicky špatném stavu. Aktuální stav projektu: Projekt v realizaci. Období realizace: 03/ / Celkové výdaje: ,32 Kč ( ,18 EUR). Způsobilé výdaje: ,59 Kč ( ,41 EUR). Podpora ERDF: ,60 Kč ( ,75 EUR). Oblast podpory 2.3 Název projektu: Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku Žadatel: Město Jevíčko 7 Ukončení projektu 05/ Ukončení projektu 05/2015

65 ~ 64 ~ Popis projektu (dle projektové žádosti): Město Jevíčko se potýká s nevyhovujícím stavem veřejných prostranství v centrální části města, zejména na Palackého náměstí. Nevyhovující stav spočívá v chybějící bezbariérovosti přístupů, zastaralá technická infrastruktura, prostorově a kapacitně nevyhovující parkování, úzké napojení v rozích náměstí. Dalším významným problémem je nedostatečná kapacita jednoho z objektů občanské vybavenostiměstského úřadu. Tato skutečnost působí nepříznivě na spokojenost obyvatel při uspokojování jejich základních potřeb v oblasti státní správy a samosprávy. Výstupy projektu jsou určeny pro nejširší veřejnost města a okolního mikroregionu, podnikatelské subjekty, osoby s sníženou schopností pohybu a orientace a návštěvníky a turisty přijíždějící do města. Cíle projektu budou naplněny kompletní revitalizací Palackého náměstí, zadních traktů za městským úřadem a přístavbou nového objektu k objektu MěÚ. Plánované aktivity bude realizovat město Jevíčko ve spolupráci s externími subjekty. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány. Období realizace: 01/ / Celkové výdaje: ,65 Kč (EUR). Způsobilé výdaje: ,10 Kč (EUR). Podpora ERDF: ,21 Kč (EUR). 9 Ukončení projektu 06/2012

66 ~ 65 ~ 2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Cílem prioritní osy je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a zaměstnanosti prostřednictvím využití stávajícího potenciálu regionu a zlepšením kvality a rozsahu infrastruktury a služeb cestovního ruchu při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Je třeba usilovat o to, aby se cestovní ruch stal jedním z faktorů snižujících negativní regionální disparity. Prioritní osa 3 - Cestovní ruch se skládá z oblastí podpory: 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 3.1 Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu. Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR. Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit. Oblast podpory 3.2 Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR. Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu. Marketingová podpora cestovního ruchu. Budování a rozvoj informačních systémů CR. Podpora produktů a programů CR Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Kraje (OP 3.1, 3.2). Obce (OP 3.1, 3.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (OP 3.1, 3.2). Dobrovolné svazky obcí (OP 3.1, 3.2). NNO(OP 3.1, 3.2). Zájmová sdružení právnických osob (OP 3.1, 3.2). Podnikatelské subjekty (OP 3.1).

67 ~ 66 ~ Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 20: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 3 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 3. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,473 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , nebyly v prioritní ose 3 předloženy žádné projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána u 1 projektu. Proplaceno bylo 80,46 mil. Kč (EU), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 69,95 mil. Kč (EU) a certifikované výdaje částku ve výši 62,65 mil. Kč (EU).

68 ~ 67 ~ Tabulka č. 20: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 3 Oblast podpory Celková alokace podpory mil. CZK mil. EUR Podané žádosti počet mil. CZK % mil. EUR Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK % mil. EUR Certifikované prostředky (včetně vratek) ** mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO ,50 123, ,77 297,64% 350, ,78 95,90% 118, ,07 91,48% 113, ,56 91,14% 113, ,10 80,59% 100, ,01 114, ,27 304,18% 334, ,41 93,81% 107, ,95 91,35% 105, ,19 91,05% 105, ,85 79,95% 92, ,49 8, ,50 206,39% 16, ,37 125,00% 10,17 197,11 93,20% 7,72 195,37 92,38% 7,65 189,26 89,49% 7,43 Předchozí MV (data k ) * PO ,68 123, ,77 297,34% 347, ,02 95,84% 118, ,61 88,84% 110, ,61 88,84% 110, ,46 78,53% 97, ,98 114, ,27 303,87% 331, ,23 94,01% 108, ,34 88,73% 103, ,34 88,73% 103, ,80 78,04% 90, ,70 8, ,50 206,19% 16, ,79 121,30% 9,86 191,27 90,35% 7,51 191,27 90,35% 7,51 180,65 85,34% 7,12 Pokrok v čerpání PO ,50 123,22 0 0,00 0,00% 2,59 1-1,24-0,04% 0,06 80,46 2,55% 2,90 69,95 2,21% 2,52 62,65 1,98% 2, ,01 114,98 0 0,00 0,00% 2,49 0-8,82-0,30% -0,24 74,61 2,53% 2,69 65,84 2,23% 2,37 54,04 1,83% 1, ,49 8,24 0 0,00 0,00% 0,10 1 7,58 3,58% 0,30 5,85 2,76% 0,21 4,11 1,94% 0,15 8,60 4,07% 0,31 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,473 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. ** V částce certifikovaných výdajů oblasti podpory 3.1 k datu je zohledněna úprava již certifikovaných výdajů na projektu CZ.1.13/3.1.00/ ve výši ,22 Kč (6 174,68 EUR). Auditní orgán v rámci VKZ 2014 zohlednil skutečnost, že dané zjištění bylo nahlášeno řídícím orgánem do MSC2007 ještě před výběrem vzorku auditů operací pro rok Zdroj: IS MSC k datu

69 ~ 68 ~ Tabulka č. 21 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 3 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 21: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 3 Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR * * Celkem * Schváleno VRR s účinností k Tabulka č. 22 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 3, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky.

70 ~ 69 ~ Tabulka č. 22: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 3 NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,71 100,0% , , , , , , , ,16 89,4% 15. A , , , , , ,99 0 0,00 0,00 0,0% 24. B , , , , , , , ,02 100,0% , , , , , , , ,94 100,1% , , , , , , , ,78 90,5% , , , , , ,36 0 0,00 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , , ,60 91,4% A Řízená PK B Řízená KHK

71 ~ 70 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 23: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů prioritní osy 3 a jednotlivých oblastí podpory k datu Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 23: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 3 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru Prioritní osa 3 Cestovní ruch Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu počet počet 0 331,00 470,15 351, Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km 0 100,00 183,06 183, Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu počet počet 0 316,00 455,15 336, Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km 0 100,00 183,06 183, Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Zdroj: IS MIS MSC k datu počet počet 0 15,00 15,00 15,00 * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. Naplňování indikátorů: Dosažené hodnoty indikátorů, skutečně vykázané příjemci, již v průběhu realizace ROP SV dosáhly stanovených cílových hodnot, uvedených v Programovém / Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch, respektive oblastech podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Lze proto konstatovat, že indikátory prioritní osy 3 i oblastí podpory 3.1 a 3.2 budou s vysokou pravděpodobností splněny bez obtíží.

72 ~ 71 ~ Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 3.1 Název projektu: Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu Žadatel: PhDr. Stanislav Bohadlo Popis projektu (dle projektové žádosti): Předmětem projektu je revitalizace zapsané národní kulturní památky v srdci obce Kuks pro účely využití kulturního cestovního ruchu. Výsledkem realizace je trojice vzájemně provázaných produktů cestovního ruchu pevně svázaných s místní historií, uměním a kulturou - živá atraktivita Rentzovy barokní tiskárny s expozicemi fyzickými, elektronickými, multifunkčním sálem pro prezentaci ukázek barokního umění - divadla, hudby a historických barokních řemesel vázaných k výrobě knih. Součástí objektu budou také ukázkové dílny knihtisku, výroby ručního papíru, mědirytu a vazby knih. Návazně bude v zahradě objektu zřízena atrakce venkovního barokního pouličního divadla - návštěvníci si budou moci zahrát a natočit záznam barokní hry a dále vznikne turistická naučná stezka okolo barokních pousteven. Projekt doplňují propagační a marketingové nástroje (webové stránky, tiskoviny a průvodce). Realizátorem je zkušený umělec a znalec baroka a organizátor barokních festivalů se svým týmem odborníků. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno. Období realizace: 09/ / Celkové výdaje: ,64 Kč ( ,84 EUR). Způsobilé výdaje: ,58 Kč ( ,38 EUR). Podpora ERDF: ,24 Kč ( ,84 EUR). 10 Ukončení projektu 08/2014

73 ~ 72 ~ Oblast podpory 3.2 Název projektu: Propagace Podkrkonoší Žadatel: Podzvičinsko Popis projektu (dle projektové žádosti): Projekt řeší rozvoj organizace cestovního ruchu na území Podkrkonoší a realizaci komplexních market. aktivit. V souladu s novou rajonizací KHK jsou markeing. aktivity koncipovány na přerod názvu oblasti z Podzvičinska na Podkrkonoší. Jedná se o vytvoření grafického manuálu, který bude korespondovat s partnerskou částí TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší - s Krkonošemi. Celkovou změnou projde webový portál rozšířeny budou jazykové mutace, vytvořen mapový portál pro celou oblast Podkrkonoší, přístupný z webu a s připravenou provázaností na Krkonoše. Projekt počítá s náklady na pořízení mobilní expozice Podkrkonoší, která by byla využitelná i pro ostatní propagačně - prezentační akce, např. Zavírání a otevírání turistické sezony na Zvičině. Další částí je tvorba a tisk témat. propagač. materiálů zaměřených na seniory a handikepované, rodiny s dětmi, tvorbu a propagaci nových turistických programů. Zefektivněna bude činnosti org. cest. ruchu, dojde k zapojení nových pracovníků. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány. Období realizace: 01/ / Celkové výdaje: ,66 Kč ( ,65 EUR). Způsobilé výdaje: ,66 Kč ( ,37 EUR). Podpora ERDF: ,01 Kč (90 665,56 EUR). 11 Ukončení projektu 08/2013

74 ~ 73 ~ 2.4 Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Tato prioritní osa je koncipována jako důležitý nástroj pro zlepšování podnikatelského prostředí v regionu. Její dvě oblasti podpory byly navrženy jako podpory do zlepšení infrastruktury pro podnikání a podpory rozvoje spolupráce firem se vzdělávacími institucemi a úřady práce. Soustředěné úsilí je věnováno podpoře investic, jejichž výsledkem bude nové či obnovené využití v současnosti nevyužitých nebo málo využitých areálů a objektů, v řadě případů zdevastovaných za účelem podpory nových ekonomických aktivit a zvyšování zaměstnanosti. Součástí úsilí je zlepšování prostředí pro lepší a snazší pracovní uplatnění absolventů škol. Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí se skládá z oblastí podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím rozvoje podnikatelských nemovitostí. Zlepšit pracovní uplatnění absolventů škol, lépe využít potenciál regionu v oblasti komercionalizace výstupů výzkumu a vývoje Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 4.1 Revitalizace brownfields za účelem rozvoje podnikatelských aktivit. Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Oblast podpory 4.2 Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností. Podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Podnikatelské subjekty (OP 4.1). Kraje (OP 4.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji (OP 4.2). Střední školy (OP 4.2) Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 24: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 4 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007.

75 ~ 74 ~ Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 4. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,473 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , nebyla v prioritní ose 4 předložena žádná projektová žádost o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. Nebyla podepsána žádná Smlouva o poskytnutí dotace. Ukončena byla 1 Smlouva o poskytnutí dotace. Proplaceno bylo 81,13 mil. Kč (EU), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 78,98 mil. Kč (EU) a certifikované výdaje částku ve výši 21,46 mil. Kč (EU).

76 ~ 75 ~ Tabulka č. 24: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 4 Oblast podpory Celková alokace podpory mil. CZK mil. EUR Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK % mil. EUR Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO 4 683,29 26, ,97 160,40% 41, ,86 87,20% 22,68 546,71 80,01% 21,20 534,30 78,19% 20,74 446,15 65,29% 17, ,57 14, ,84 180,72% 24, ,31 70,30% 9,88 287,02 78,73% 11,30 287,02 78,73% 11,30 262,67 72,05% 10, ,72 12, ,13 137,15% 16, ,55 106,54% 12,80 259,69 81,48% 9,89 247,28 77,58% 9,44 183,48 57,57% 7,13 Předchozí MV (data k ) * PO 4 685,36 26, ,97 159,91% 40, ,89 98,03% 25,55 465,58 67,93% 18,25 455,31 66,43% 17,88 424,69 61,97% 16, ,45 14, ,84 180,28% 24, ,51 86,06% 12,16 271,10 74,18% 10,73 266,56 72,94% 10,57 263,02 71,97% 10, ,90 12, ,13 136,64% 16, ,37 111,71% 13,39 194,48 60,79% 7,52 188,75 59,00% 7,32 161,68 50,54% 6,33 Pokrok v čerpání PO 4 683,29 26,17 0 0,00 0,00% 0, ,03-11,13% -2,87 81,13 11,87% 2,94 78,98 11,56% 2,86 21,46 3,14% 0, ,57 14,13 0 0,00 0,00% 0, ,20-15,97% -2,28 15,92 4,37% 0,57 20,46 5,61% 0,74-0,34-0,09% -0, ,72 12,04 0 0,00 0,00% 0, ,82-5,59% -0,59 65,21 20,46% 2,37 58,52 18,36% 2,12 21,80 6,84% 0,79 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,473 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

77 ~ 76 ~ Tabulka č. 25 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 4 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 25: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 4 Číslo kola výzvy 5. Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR Celkem Tabulka č. 26 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 4, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky.

78 ~ 77 ~ Tabulka č. 26: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 4 NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,74 100,0% , , , , , , , ,13 68,1% , , , , , , , ,33 100,0% , , , , , , , ,74 70,5% , , , , , , , ,31 43,3% , , , , , , , ,33 16,2% Celkem PO , , , , , , , ,59 64,4%

79 ~ 78 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 27: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů prioritní osy 4 a jednotlivých oblastí podpory k datu Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 27: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 4 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem tis. Kč ,00 N/A ,09 ha 0 70,00 72,00 44,29 ha 0 4,50 4,28 3,64 ha 0 4,50 4,70 4,06 Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč ,00 N/A , Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem počet 0 62,00 61,00 36,39 ha 0 4,50 4,28 3,64 ha 0 4,50 4,70 4,06 Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem počet počet 0 8,00 11,00 7,90 Zdroj: IS MSC2007 k datu * cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. 2 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Financování projektu ukončeno, z tohoto důvodu není v IS sledován údaj závazek příjemce. Naplňování indikátorů: Vzhledem ke stanoveným cílovým hodnotám indikátorů prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí doposud povětšinou nedošlo k jejich dosažení prostřednictvím skutečně vykázaných hodnot v jednotlivých projektech (sloupec Dosažená hodnota indikátoru ). Za předpokladu, že projekty, které jsou aktuálně ve fázi realizace, budou úspěšně ukončeny, dojde k naplnění tří z pěti indikátorů, uvedených v Programovém dokumentu ROP SV. Indikátory, které aktuálně nejsou na základě pravidelně zpracovávané měsíční analýzy ROP SV v prioritní ose 4 plněny ani prostřednictvím závazku příjemců, jsou indikátory Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields a Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem. Vzhledem k nedostatečnému naplňování indikátoru Celkové realizované způsobilé výdaje na

80 ~ 79 ~ vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields a vzhledem k tomu, že vyhlášení výzvy do oblasti podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání není uvažováno, přistoupil ŘO již dříve ke snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru v rámci revize Programového dokumentu ROP SV, která byla schválena Rozhodnutím Evropské komise ze dne Návrh na snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru navazoval na změnu definice a terminologie tohoto indikátoru v rámci Národního číselníku indikátorů. I po změně cílové hodnoty uvedeným Rozhodnutím Evropské komise však dochází k dalšímu poklesu hodnoty indikátoru v návaznosti na změny v projektech a odstupování projektů od realizace. Aktuální plnění indikátoru činí 86 % cílové hodnoty. Uvedený stav je způsoben zejména tím, že ve vyhlášených výzvách v rámci oblasti podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání byla na základě realizovaných evaluací identifikována nízká absorpční kapacita, a to i přes realizaci propagační kampaně zacílené na podporu přípravy a realizace projektů směřovaných do této oblasti podpory a prodloužení lhůty pro předkládání žádostí v rámci jedné výzvy. ŘO se tedy nepodařilo nepříznivý vývoj zvrátit. Z tohoto důvodu byla následně v rámci revize Programového dokumentu ROP SV v roce 2010 podána žádost o snížení alokace prioritní osy 4 spolu se snížením cílových hodnot vybraných indikátorů prioritní osy 4. Cílové hodnoty vybraných indikátorů musely být z důvodu přetrvávajícího nadhodnocení sníženy následně i v roce 2011, resp. v roce V případě indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ŘO v minulosti přistoupil k doplňování indikátorů na ty projekty, jejichž výstupy splňují definici tohoto indikátoru. Tímto krokem se podařilo schválenými projekty dočasně dosáhnout stanovené cílové hodnoty indikátoru. V důsledku odstupování projektů od realizace a v důsledku změn v projektech však došlo opět ke snížení hodnoty závazku příjemců. S ohledem na to, že další výzva není uvažována, je již nyní zřejmé, že tento indikátor pravděpodobně nebude splněn bezezbytku. Indikátory oblasti podpory 4.2 jsou plněny adekvátně, resp. jsou přeplňovány v návaznosti na schválení projektů z 36. kola výzvy, jejímž cílem bylo dočerpat zbývající prostředky prioritní osy s ohledem na vývoj směnného kurzu CZK/EUR a dalších volných finančních prostředků z realizace ostatních projektů této prioritní osy Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu.

81 ~ 80 ~ Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 4.2 Název projektu: CNC centrum a vybavení oboru kominík Žadatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Popis projektu (dle projektové žádosti): Žadatel - VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, plánuje v rámci projektu vybavit CNC centrum novými plnohodnotnými výukovými CNC zařízeními, a rozšířit výuku o další CNC technologie za účelem uplatnění absolventů školy ve strojírenských oborech. Pro zajištění výuky v oblasti programování CNC je nutné inovovat strojní vybavení. Proto byl vybrán koncept výukových strojů, které sice nedosahují parametrů průmyslových strojů, ale díky nižší ceně lze pracoviště vybavit více stroji a tím zajistit výuku pro více žáků současně. Dále škola plánuje doplnění vybavení oboru kominík tak, aby technické vybavení školy splňovalo veškeré požadavky dané ŠVP pro tento obor studia a zvýšení zájmu o tento obor studia. Tento obor je svými nároky na vybavení specifický oproti stávajícím oborům školy, proto je nutné pro rozvoj výuky tohoto oboru doplnit další vybavení korespondující s potřebami kominických firem. Aktivity jsou určeny pro žáky školy a realizovat je bude tým zaměstnanců školy a poradenské firmy. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena. Období realizace: 04/ / Celkové výdaje: ,00 Kč ( ,56 EUR). Způsobilé výdaje: ,00 Kč ( ,56 EUR). Podpora ERDF: ,00 Kč ( ,14 EUR). 12 Ukončení projektu 04/2015

82 ~ 81 ~ 2.5 Prioritní osa 5 Technická pomoc Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Prioritní osa Technická pomoc je v souladu s legislativním rámcem pro strukturální fondy zaměřena na podporu řízení a implementaci ROP Severovýchod. Je průřezovou osou a dotýká se všech prioritních os a oblastí podpor ROP Severovýchod. V rámci prioritní osy Technická pomoc jsou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a propagace regionálního operačního programu a zvyšování absorpční kapacity regionu. Prioritní osa 5 Technická pomoc: 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace programu. Zajistit dostatečnou absorpční kapacitu v regionu Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 5.1 Řízení a implementace programu. Monitorování a hodnocení. Kontrola a kontrolní systémy. Informování a publicita. Oblast podpory 5.2 Poskytování informací, poradenských a konsultačních služeb v rámci asistence pilotním projektům. Podpora tvorby, přípravy a realizace projektů v ROP Severovýchod. Analýzy absorpční kapacity v regionu soudržnosti Severovýchod Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - řídící orgán ROP (u OP 5.1). Kraje (u OP 5.1 a 5.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji (u OP 5.2) Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 28: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 5 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod od do , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 5. Finanční prostředky v roce 2014 se skládaly z příspěvku EU ve výši 93 % a z vlastních zdrojů RR. Finanční prostředky v roce 2015 se skládají z příspěvku EU

83 ~ 82 ~ ve výši 86 % a z vlastních zdrojů RR. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu převzatého z IS MSC2007, tzn. 27,473 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , byly v prioritní ose 5 v oblasti podpory 5.1 předloženy do souhrnné žádosti o platbu celkem 2 Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu a v oblasti podpory 5.2 celkem 2 žádosti o platbu. Byl schválen 1 projekt k podpoře z ROP Severovýchod v rámci 40. kola výzvy, oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, které je zaměřeno na aktivity týkající se přípravy budoucího programového období. V rámci prioritní osy 5 byly během sledovaného období předloženy EK certifikované výdaje ve výši 39,88 mil. Kč (1,45 mil. EUR). Ve sledovaném období byla předložena třetí a čtvrtá (závěrečná) etapová monitorovací zpráva u projektů Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2014 a Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2014.

84 ~ 83 ~ Tabulka č. 28: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 5 Oblast podpory Celková alokace podpory mil. CZK mil. EUR Podané žádosti počet mil. CZK % mil. EUR Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK % mil. EUR Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO 5 517,60 19, ,01 129,83% 25, ,71 111,03% 21,77 380,68 73,55% 14,71 380,68 73,55% 14,71 335,97 64,91% 13, ,30 17, ,20 133,01% 23, ,93 112,28% 19,95 349,66 74,51% 13,49 349,66 74,51% 13,49 306,23 65,25% 11, ,31 1, ,81 98,98% 1, ,78 98,91% 1,83 31,03 64,23% 1,22 31,03 64,23% 1,22 29,74 61,56% 1,17 Předchozí MV (data k ) * PO 5 519,38 19, ,15 116,13% 22, ,15 97,07% 19,15 351,96 67,77% 13,67 338,07 65,09% 13,17 296,09 57,01% 11, ,88 17, ,33 117,94% 20, ,37 96,92% 17,33 322,22 68,43% 12,50 308,33 65,48% 12,00 267,20 56,74% 10, ,50 1, ,81 98,57% 1, ,78 98,51% 1,82 29,74 61,31% 1,17 29,74 61,31% 1,17 28,89 59,56% 1,14 Pokrok v čerpání PO 5 517,60 19, ,87 13,31% 2, ,57 13,63% 2,63 28,72 5,55% 1,04 42,62 8,23% 1,54 39,88 7,71% 1, ,30 17, ,87 14,67% 2, ,57 15,04% 2,62 27,44 5,85% 1,00 41,33 8,81% 1,50 39,03 8,32% 1, ,31 1,85 0 0,00 0,00% 0,01 0 0,00 0,00% 0,01 1,29 2,66% 0,05 1,29 2,66% 0,05 0,85 1,76% 0,03 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,473 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

85 ~ 84 ~ Tabulka č. 29 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 5 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 29: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 5 Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR , , Celkem Tabulka č. 30 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 5, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (odstoupení žadatele z realizace), došlo ke snížení počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky.

86 ~ 85 ~ Tabulka č. 30: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 5 NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,30 89,3% , , , , , , , ,72 89,2% , , , , , , , ,06 80,0% , , , , , , , ,39 69,1% , , , , , , , ,66 82,2% , , , , , , , ,12 82,4% , , , , , , , ,87 78,3% , , , , , ,94 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , ,73 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,66 100,0% Celkem PO , , , , , , , ,78 72,3%

87 ~ 86 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 31: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů prioritní osy 5 a jednotlivých oblastí podpory k datu Hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 31: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 5 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru Prioritní osa 5 Technická pomoc Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc počet Počet zasedání řídících a poradních orgánů počet Realizace evaluačních studií a zpráv celkem počet Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP počet Počet podpořených projektů zaměřených na počet technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů počet Realizace evaluačních studií a zpráv celkem počet Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet Oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod Počet podpořených projektů zaměřených na počet technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů počet a konferencí Zdroj: IS MSC2007 k datu * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. Naplňování indikátorů: V rámci prioritní osy 5 Technická pomoc, respektive oblastí podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP a 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod, dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot indikátorů, resp. k přeplnění některých indikátorů v návaznosti na potřeby Řídícího orgánu při implementaci ROP SV a podporu absorpční kapacity. Obtíže v dosažení cílových hodnot indikátorů prostřednictvím dosažených hodnot na realizovaných projektech nejsou vzhledem k výši závazků příjemce předpokládány Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Oblast podpory 5.1 Ve sledovaném období se úspěšně realizovaly projekty technické pomoci 2014 Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2014 a Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod Za každý projekt byly předloženy dvě monitorovací zprávy, a to v listopadu 2014 a v lednu Dále započala realizace projektů technické pomoci 2015 Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2015 a Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2015.

88 ~ 87 ~ Zpráva o auditu operace č. 436/12/ROPSV ze dne (dále jen Zpráva ), který pro Auditní orgán Ministerstvo financí provedla společnost Deloitte Advisory s.r.o., konstatovala zjištění s vysokou mírou významnosti u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Polep prostředků MHD a citylighty, která byla realizovaná v rámci projektu Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod Zpráva uvádí mj.: V Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne bylo obsaženo několik neurčitých pojmů, které vyvolávají pochybnosti o transparentnosti daného hodnocení. Ve vztahu k dílčímu kritériu umístění citylightů jsou hodnoceny aspekty, které nikterak nevyplývají ze Zadávací dokumentace, jako je například oslovení i jiné cílové skupiny, vzdálenost mezi jednotlivými citylighty, a naopak zde není nikterak zohledněno kritérium frekvence MHD v místě umístění citylightů, které bylo deklarováno v Zadávací dokumentaci. V případě dílčího kritéria kreativita předložených návrhů není zřejmé, proč právě ta konkrétní nabídka získala v daném kritériu určité pořadí a jak se nabídky při hodnocení podle tohoto kritéria liší. Hodnoticí komise se v tomto směru omezuje na velmi vágní a obecné komentáře. Pojmosloví typu návrhy jsou pěkné, obsahují nápad, nabídka vypadá poněkud nedotaženě, které hodnotící komise v rámci slovního zdůvodnění jednotlivých nabídek používá, není jednotné a jednoznačné a u předkladatelů nabídek mohlo vzbuzovat oprávněné obavy z nepředvídatelného a nerovného hodnocení jejich nabídek. Tím, že bodové ohodnocení přiřazené k jednotlivým nabídkám za uvedená subjektivní kritéria není dostatečně jasně, srovnatelně a logicky odůvodněno a hodnocení zohledňuje aspekty, které nemají oporu v Zadávací dokumentaci, neprokázal zadavatel, že posouzení nabídek bylo provedeno objektivně přezkoumatelným způsobem. Regionální rada se s uvedenými zjištěními neztotožnila. Audit navrhl korekci ve výši 25 % hodnoty dotčené zakázky. Závěry auditu byly předány finančnímu úřadu, který následně nařídil Regionální radě Severovýchod vrácení 100 % finančních prostředků vynaložených v souvislosti se spornou zakázkou. Odvod RR SV uhradila a po následně vyměřeném penále požádala Generální finanční ředitelství o prominutí odvodu a penále ( ). GFŘ zaslalo vyrozumění o odpuštění 75 % odvodu a cca 96% prominutí penále. Dne byla na FÚ zaslána žádost o provedení zápočtu odvodu a penále, protože ŘO již uhradil FÚ odvod ve výši 100%. Dne obdržel ŘO Rozhodnutí o přeplatku. Na účet RR byla dne připsána částka ve výši ,- Kč (tj. částka za podíl SR snížená o neprominuté penále) a dne byla na účet RR připsána částka ,- Kč (za podíl EU) od PCO. Tímto jsou finanční závazky vůči FÚ vypořádány. Oblast podpory 5.2 Jediný projekt v oblasti podpory 5.2 Posílení absorpční a administrativní kapacity PAAK, jehož realizátorem bylo Centrum evropského projektování a. s. ukončil svou realizaci k datu a následně na ÚRR předložil závěrečnou žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou.

89 ~ 88 ~ Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 5.1 Následující tabulky uvádí přehled realizovaných projektů v rámci oblasti podpory 5.1. Tabulka č. 32: Přehled realizovaných projektů technické pomoci v roce 2014, jež zahrnují projektové záměry rozdělené dle kódů intervence 85 a 86 Projekt: Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2014 Projekt: Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2014 Zahrnuté projektové záměry: Zahrnuté projektové záměry: Administrace a hodnocení projektů 2014, Monitoring 2014, Organizace MV, VRR 2014, Kontroly 2014, Audit 2014, Tvorba, řízení a realizace programu 2014, Technické zajištění funkce ŘO 2014, Personální zajištění programu Evaluace 2014, Informování a publicita Tabulka č. 33: Přehled realizovaných projektů technické pomoci v roce 2015, jež zahrnují projektové záměry rozdělené dle kódů intervence 85 a 86 Projekt: Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2015 Projekt: Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2015 Zahrnuté projektové záměry: Zahrnuté projektové záměry: Administrace a hodnocení projektů 2015, Monitoring 2015, Organizace MV, VRR 2015, Kontroly 2015, Audit 2015, Tvorba, řízení a realizace programu 2015, Technické zajištění funkce ŘO 2015, Personální zajištění programu Evaluace 2015, Informování a publicita Oblast podpory 5.2 Výše uvedený projekt PAAK (CZ.1.12/5.2.00/ ) byl ukončen ke dni

90 ~ 89 ~ 3 Administrativní zajištění programu 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Kontrola externími subjekty Audit operací 2014 Auditní orgán Ministerstva financí ČR Od probíhal na ÚRR audit operací pro rok V rámci auditu operací bylo do pilotního vzorku č. 1 vybráno 21 projektů a do dodatečného vzorku pro audit operací bylo vybráno 9 projektů. Ke dni byly ukončeny všechny audity operací projektů z pilotního vzorku č. 1 i z dodatečného vzorku. Řídící orgán (dále jen ŘO ) obdržel, podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, dne Výroční kontrolní zprávu za rok 2014 (dále jen VKZ ). Výroční kontrolní zpráva zahrnuje období od do V návaznosti na tuto zprávu vydal ředitel Auditního orgánu Ministerstva financí (dále jen AO ) dne stanovisko s výhradou, a to vzhledem k výsledkům auditů operace za dané období, které identifikovaly vyšší projektovanou chybovost než je přípustná (2%) ve výši 5,61%. Prostá chybovost činí 5,1%. Následně ŘO obdržel dne ze strany Platebního a certifikačního orgánu (dále jen PCO ) oznámení o pozastavení certifikace výdajů ROP SV z důvodu identifikované míry chybovosti převyšující 2%. S ohledem na výše uvedené podnikne Řídící orgán veškeré kroky směřující k obnově certifikace výdajů. Více viz kap. 1.4, písm. E) této zprávy. Audit operace a audit systému Ministerstva financí ČR č. AO/2014/SM/05 s názvem Audit zdravotnictví Auditní orgán Auditní orgán Ministerstva financí (dále jen AO ) zahájil dne audit operace a audit systému (mimořádný) s názvem Audit zdravotnictví dle 7 odst. 2 a 13 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a článku 62 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Cílem tohoto auditu bylo ověřit čerpání finančních prostředků z fondů EU na zdravotní techniku v rámci vybraných operačních programů programového období a také ověřit aspekty způsobilosti příslušných operací včetně postupů zadávaní veřejných zakázek. Do auditovaného vzorku bylo zařazeno 20 projektů z IOPu a 15 projektů z ostatních operačních programů. Za Regionální operační program Severovýchod byly do vzorku vybrány dva projekty. Projekt č. CZ.1.13/2.2.00/ Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci poč. tomografu a projekt č. CZ.1.13/2.2.00/ Nemocnice Jablonec nad Nisou - Magnetická rezonance. Auditní práce byly na místě ukončeny Dne obdržel Řídící orgán Návrhy auditních zpráv auditu operace u projektů č. CZ.1.13/2.2.00/ Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci poč. tomografu a č. CZ.1.13/2.2.00/ Nemocnice Jablonec nad Nisou - Magnetická rezonance. Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé a nebylo identifikováno žádné zjištění. Dne obdržel Řídící orgán finální Zprávu o auditu systému. V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění. Celkový závěr je Kategorie 1 Systém funguje dobře; jsou třeba pouze malá zlepšení.

91 ~ 90 ~ Audit systému ref. č. ROP SV/2014/S/001 Auditní orgán Ministerstva financí ČR V souladu s plánem auditu na rok 2014 byl na Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ) proveden auditory odboru 52 Auditního orgánu Ministerstva financí (dále jen AO ) audit systému č. ROPSV/2014/S/001 s názvem Audit implementace ROP SV v souladu s legislativou ES Práce na místě ŘO ROP SV probíhaly v době od do Návrh zprávy byl projednán a předán dne s konstatováním, že systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. Dne bylo ve stanovené lhůtě odesláno písemné stanovisko ŘO ROP SV a zpracovaný akční plán. Po obdržení finální zprávy ze strany AO bude výsledek obsažen v následující Zprávě o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Přezkum hospodaření za rok 2014 Ministerstva financí ČR Dne byl na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) zahájena realizace výkonu přezkoumání hospodaření, a to dílčím přezkoumáním v souladu s ustanovením 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání na místě bylo ukončeno dne V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne bylo zahájeno druhé dílčí přezkoumání hospodaření. Výsledek tohoto druhého přezkoumání a Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2014 budou obsaženy v následující Zprávě o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor. Průběžná veřejnosprávní kontrola hospodaření Ministerstvo pro místní rozvoj ČR V souvislosti s provedeným převodem finančních prostředků ve výši podílu rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu České republiky na spolufinancování Regionálního operačního programu Severovýchod (dále jen ROP SV ) z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod byla provedena ve dnech průběžná veřejnosprávní kontrola hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) s uvedenými prostředky na místě (dále jen kontrola ), v rozsahu podle 11 odstavce 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole ). Předmětem kontroly bylo prověření dokumentů a činností Regionální rady, souvisejících s hospodařením s uvedenými prostředky. Řídící orgán doposud neobdržel Kontrolní protokol s výsledkem kontroly. Výsledek bude obsažen v následující Zprávě o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Daňová kontrola Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj projektu č. CZ.1.13/3.1.00/ s názvem Víceúčelová rekreačně sportovní dráha Dne byla zahájena daňová kontrola podle ust. 87 odst. 1, daňového řádu kontrola skutečností rozhodných pro správné zjištění a případně stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ust. 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a Evropské unie, poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2009 číslo: 1/RS_SV_2009 ze dne , včetně úprav, poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod společnosti S group SPORT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. na projekt č. CZ.1.13/3.1.00/ s názvem Víceúčelová rekreačně sportovní dráha.

92 ~ 91 ~ Dne byl ŘO doručen Výsledek kontrolního zjištění a Rozhodnutí o stanovení lhůty pro vyjádření k Výsledku kontrolního zjištění, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení. Závěrem kontrolního zjištění byla skutečnost, že společnost S group SPORT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. nebyla oprávněným žadatelem pro oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu dle Pravidel pro Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Správce daně vzal v úvahu všechny relevantní skutečnosti včetně toho, že informace, které žadatel uvedl v žádosti o dotaci ohledně malého a středního podniku, nebyly korektní. Má však za to, že poskytovatel má povinnost informace uvedené v žádosti před schválením projektu prověřit. V tomto případě měl poskytovatel dotace od žadatele i výpis z obchodního rejstříku, ze kterého byly vazby mezi společnostmi S group SPORT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. a S group holding, a.s. evidentní. Proto případ posoudil tak, že k porušení rozpočtové kázně došlo na straně Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ). Řídící orgán podal ve stanovené lhůtě správci daně vyjádření k Výsledku kontrolního zjištění. Závěrem Regionální rada požádala správce daně o přehodnocení Výsledku kontrolního zjištění a zároveň navrhla doplnění o skutečnosti uvedené v předmětném vyjádření. Do dnešního dne neobdržel Řídící orgán vyjádření Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. Výsledek bude obsažen v následující Zprávě o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor. Auditní mise Evropské komise č. 2014/CZ/REGIO/C4/1392/1 Audit Evropské komise (dále také EK ) probíhal na Platebním a Certifikačním orgánu (dále jen PCO ) ve dnech Audit byl zaměřen na výkazy částek získaných zpět a vykázaných EK za rok 2013, na základě čl. 20 nařízení komise (ES) č. 1828/2006. Auditoři EK si namátkově vybrali několik záznamů nesrovnalostí nahlášených za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 od ROP Moravskoslezsko, ROP Severovýchod, ROP Střední Morava, ROP Jihozápad, Integrovaného operačního programu, OP Doprava a OP Rybářství. Dle předběžných informací v rámci auditu nebyla identifikována závažná pochybení. Dle domluvy s PCO bude Řídící orgán po obdržení finální zprávy z auditu, informován. Výsledek bude obsažen v následující Zprávě o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor. Audit operací Auditní orgán Ministerstva financí ČR V souladu s plánem na rok 2015 byly auditory odboru 52 Auditního orgánu Ministerstva financí zahájeny audity operací u příjemců dotací. Auditním orgánem byl dne vybrán vzorek pro audit operací, který zahrnuje 25 projektů, viz tabulka níže. Ze vzorku projektů pro rok 2015 je 5 projektů, které byly součástí vzorku pro rok Celkem již bylo zahájeno 16 auditů operací. Číslo projektu Název projektu/gg Název příjemce Auditovaná částka ŽoP celkem (v Kč) CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích PARDUBICKÝ KRAJ ,84 CZ.1.13/1.1.00/ II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5-25,5 Královéhradecký kraj ,12

93 ~ 92 ~ Číslo projektu Název projektu/gg Název příjemce Auditovaná částka ŽoP celkem (v Kč) CZ.1.13/1.1.00/ III/3193 Peklo - Roveň Královéhradecký kraj ,82 CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.2.00/ II/297 Čistá - Černý Důl - Svoboda nad Úpou, 2. etapa Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa MODERNÍ SPOJENÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ,47 Královéhradecký kraj ,81 České dráhy, a.s ,00 CZ.1.13/1.2.00/ Obnova a modernizace ekologického vozového parku trolejbusů pro MHD v Pardubicích Dopravní podnik města Pardubic a.s ,00 CZ.1.13/1.2.00/ Obnova vozového parku trolejbusů Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s ,00 CZ.1.13/1.2.00/ Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku Město Pec pod Sněžkou ,55 CZ.1.13/1.2.00/ Přestupní terminál v Novém Bydžově Město Nový Bydžov ,31 CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace městských lázní na galerijní objekt STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ,36 CZ.1.13/2.1.00/ Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla Královéhradecký kraj ,39 CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská Statutární město Hradec Králové ,66 CZ.1.13/2.1.00/ CZ.1.13/2.2.00/ Revitalizace hřiště v Kateřinkách Pardubická krajská nemocnice, a. s. - multioborový pavilon Pionýrská skupina Františkov ,30 PARDUBICKÝ KRAJ ,38 CZ.1.13/3.1.00/ Hotel Rajská zahrada CLITIA, a.s ,00 CZ.1.13/3.1.00/ Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p.1 PACLÍK, s.r.o ,31 CZ.1.13/3.1.00/ Sportovně-relaxační hotel Davídek DAVÍDEK s.r.o ,00 CZ.1.13/3.1.00/ Revitalizace hotelu Kraskov Hotel Kraskov s.r.o ,57

94 ~ 93 ~ Číslo projektu Název projektu/gg Název příjemce Auditovaná částka ŽoP celkem (v Kč) CZ.1.13/3.1.00/ ANTONIE-Rekonstrukce objektu ubytovny "Řecký domov" ve Frýdlantě v Čechách na vícehvězdičkový hotel Antonie Hotels s.r.o ,89 CZ.1.13/3.1.00/ Cesta od renesance k baroku Město Moravská Třebová ,67 CZ.1.13/3.1.00/ Penzion Loubí Lenka Nyklová ,82 CZ.1.13/3.1.00/ CZ.1.13/3.2.00/ CZ.1.13/4.2.00/ Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks Marketingová kampaň Turistické oblasti Králický Sněžník Vzdělávací centrum CHBPO Pardubického kraje Obec Kuks ,09 Králický Sněžník, o.p.s ,01 PARDUBICKÝ KRAJ , Interní audit Činnost Útvaru interního auditu: výkon interního auditu dle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jako součást vnitřního kontrolního systému Regionální rady. Uskutečněné aktivity za sledované období: Útvar interního auditu realizoval auditní činnost podle plánů interního auditu pro rok 2014 a pro rok ) Audit IA/02/2014 Audit zajištění postupů hlášení a monitorování nesrovnalostí a zpětné získávání neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků Cílem auditu bylo analyzovat, objektivně posoudit a poskytnout ujištění o tom, zda nastavený systém řešení nesrovnalostí, zahrnující evidenci, šetření a hlášení podezření na nesrovnalost a potvrzených nesrovnalostí, jejich další monitoring a vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí, včetně případného pozastavení plateb je ve všech etapách zajištěn a realizován v souladu s příslušnou legislativou a metodikami ČR a EU, metodikou ROP NUTS II Severovýchod a nastavenými pracovními postupy. Z provedeného hodnocení souladu s regulatorními požadavky vyplynulo ujištění, že ve většině významných aspektech je systém řízení a řešení nesrovnalostí zaveden v souladu s požadavky příslušné legislativy ČR, nařízení ES a národních metodik. Avšak existuje riziko možného nenaplnění legislativních požadavků, které auditor identifikoval v nastavených postupech pro rozhodování o uložení penále za porušení rozpočtové kázně. Na základě hodnocení souladu nastavených odpovědností a pravomocí s organizační strukturou auditor učinil závěr, že vymezení, rozdělení a oddělení funkcí, odpovědností, pravomocí a zastupitelnosti osob je jasně, jednoznačně a srozumitelně definované. Ve vnitřních řídících předpisech jsou formalizovány jednotlivé procesy a činnosti, včetně vymezení odpovědností a pravomocí. Činnosti a pravomoci jednotlivých osob se nepřekrývají a je zajištěna vzájemná kontrola a předávání informací.

95 ~ 94 ~ Z vyhodnocení vybraného vzorku oznámených případů podezření na nesrovnalost auditor dospěl k závěru, že způsob řešení nesrovnalostí a realizace jednotlivých operací a činností je prováděn v souladu se zavedenými pracovními postupy, příslušnou legislativou a jinými regulatorními požadavky. Auditor však identifikoval oblasti, kde byly zaznamenány dílčí nedostatky nebo možná rizika nenaplnění zákonem stanovených podmínek a u nichž tak existuje prostor pro zlepšení: v některých případech nebylo platebním výměrem uložené penále za porušení rozpočtové kázně stanoveno ve správné výši, a tímto způsobem pak řídící orgán ROP SV nedostatečně naplnil požadavek 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v některých případech řídící orgán ROP SV nepřistoupil na základě možné interpretace 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k vyměření penále za porušení rozpočtové kázně, vzniklé v důsledku neoprávněného použití peněžních prostředků příjemcem dotace, k jejichž proplacení došlo po dni Auditor dospěl k celkovému závěru, že systém řízení a řešení nesrovnalostí funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. 2) Audit IA/03/2014 Audit prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole Cílem auditu bylo ověřit všechny kontrolní činnosti v rámci provozního a finančního řízení RR SV, nastavení kontrolních mechanismů a jejich soulad s principy zákona o finanční kontrole, jinými zákony, pokyny a dobrou praxí řízení. Z provedeného hodnocení vyplynulo ujištění, že zavedený řídící a kontrolní systém a kontrolní mechanismy jsou nastaveny v souladu s legislativními požadavky, a že systém vnitřní kontroly, tj. postupy, kontrolní činnosti a kontrolní aktivity jsou nastaveny napříč všemi úrovněmi řízení a jsou přiměřené. Auditem nebyly zjištěny nedostatky v realizaci zavedených kontrolních postupů ani v dodržování principů řídící kontroly, s výjimkou několika případů, kdy RR provedla (uskutečnila) rozpočtově nezajištěné výdaje finančních prostředků z rozpočtu RR. V daných případech byly takto použité finanční prostředky rozpočtově kryty až dodatečně po uskutečnění konkrétních výdajů, případně byly finančně kryty předem provedeným rozpočtovým opatřením, které ovšem nebylo řádně schváleno odpovědnou osobou (nesoulad s principy řídící kontroly). Příčina zjištění spočívá v selhání lidského faktoru a absenci automatizované kontroly v IS GINIS u výdajů hrazených z pokladny RR. Navzdory zjištění auditor dospěl k názoru, že organizace a výkon finanční kontroly byl v hodnoceném období zajišťován efektivním způsobem a nastavené postupy byly vyjma uvedeného zjištění dodržovány. Auditor dospěl k celkovému závěru, že vnitřní řídící a kontrolní systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. 3) Audit IA/03/2014 Audit připravenosti a přípravy na uzavírání operačního programu Cílem auditu bylo ověřit soulad nastavených postupů na uzavírání programu ROP SV se závaznými regulativními požadavky a připravenost ŔO v oblasti administrativní kapacity, naplňování absorpční kapacity, stanovené alokace a indikátorů programu, dodržování nastavených postupů a harmonogramu, finančního zajištění, stavu plnění opatření, řešení nesrovnalostí a archivace dokumentů.

96 ~ 95 ~ Jelikož však není auditní šetření ke dni ukončeno, není proto možné podat objektivní a ucelený závěr o přiměřenosti a adekvátnosti přijatých opatření, směřujících k nápravě zjištěných nedostatků, popř. ke zmírnění možných rizik. Auditor na základě závěrů a zjištění realizovaných auditů navrhl příslušná doporučení. Všechna navržená doporučení byla vedením Regionální rady akceptována a na jejich základě byla uložena opatření k nápravě/odstranění zjištěných nedostatků a stanoveny odpovědné osoby a lhůty k jejich splnění. Opatření jsou průběžně ve stanovených lhůtách plněna Finanční kontrola Uskutečněné aktivity za sledované období V souladu s postupy uvedenými v operačním manuálu probíhaly ve sledovaném období administrativní kontroly předložených žádostí o poskytnutí dotace, administrativní kontroly před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (oba typy spadají do administrativních ex-ante kontrol), dále interim kontroly s žádostí o platbu, a to jak administrativní (probíhající u všech předkládaných žádostí o platbu, včetně interim kontrol zadávacího řízení), tak fyzické kontroly (probíhající u vzorku projektů) nebo monitorovací návštěvy. Dále probíhaly administrativní a fyzické kontroly (u vzorku projektů) ex-post. Za sledované období proběhly kontroly v následující struktuře: Tabulka č. 33: Fyzické kontroly ex-ante Fyzické kontroly ex-ante Oblast podpory Počet kontrol 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Rozvoj regionálních center 2 Celkem 8 Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+. Tabulka č. 34: Fyzické kontroly interim Fyzické kontroly interim Oblast podpory Počet kontrol 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Rozvoj regionálních center Rozvoj měst Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Celkem 57 Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+. Tabulka č. 35: Fyzické kontroly ex-post 8

97 ~ 96 ~ Fyzické kontroly ex-post Oblast podpory Počet kontrol 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Rozvoj měst Rozvoj venkova Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Celkem 32 Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+. Tabulka č. 36: Monitorovací návštěvy Monitorovací návštěvy Oblast podpory Počet kontrol 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 1 Celkem 2 Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+. Tabulka č. 37: Administrativní kontroly interim Administrativní kontroly interim Oblast podpory Počet kontrol 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Rozvoj regionálních center Rozvoj měst Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod 1 Celkem 97 Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+. Tabulka č. 38: Kontroly zadávacího řízení Kontrola zadávacího řízení 3 7

98 ~ 97 ~ Oblast podpory Počet kontrol 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Rozvoj regionálních center Rozvoj měst Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 2 Celkem 43 Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+. Tabulka č. 39: Administrativní kontroly ex-post Administrativní kontroly ex-post Oblast podpory Počet kontrol 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Rozvoj regionálních center Rozvoj měst Rozvoj venkova Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Celkem 28 Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT Nesrovnalosti Uskutečněné aktivity za sledované období V souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období byla odeslána Souhrnná čtvrtletní hlášení nesrovnalostí za období a za období Tato Souhrnná čtvrtletní hlášení nesrovnalostí byla v souladu s vnitřním systémem hlášení nesrovnalostí předána na příslušné odbory Ministerstva financí a dále prostřednictvím kontaktního bodu AFCOS na OLAF. Ve sledovaném období bylo šetřeno celkem 22 případů nesrovnalostí: z toho v 1 případě byl zadán do IS MSC2007 ve stavu řešení opodstatněnosti, ve 21 případech byla nesrovnalost potvrzena (případy porušení rozpočtové kázně): o o z toho v 16 případech byl vydán platební výměr na odvod, z toho ve 3 případech byla nesrovnalost zadána jako potvrzená vzešlá z auditu/ v rámci kontroly jsou řešeny námitky, 26 1

99 ~ 98 ~ o z toho ve 2 případech nebyl platební výměr na odvod vydán, protože příjemce částku odvodu uhradil v souvislosti s předchozí kontrolou, kde se zjištění vztahovalo ke stejným výdajům. V 16 případech nesrovnalostí byl vydán platební výměr na odvod: v 9 případech byl odvod VRR částečně prominut, v 1 případě byl odvod VRR prominut zcela, v 5 případech byl příjemce povinen uhradit odvod v plné výši, v 1 případě se příjemce odvolal proti platebnímu výměru na odvod k Ministerstvu financí (dále jen MF ). Celková výše odvodů, která byla příjemci ve sledovaném období uhrazena na účet poskytovatele dotace se zohledněním promíjení odvodů, činí ,12 Kč. V 7 případech bylo prominuto VRR penále. V 7 případech nebylo penále vyměřeno, jelikož došlo k porušení rozpočtové kázně během roku 2012, 2013 nebo 2014, dle novely zákona č. 250/2000 Sb., pokud dojde k porušení po , je penále vyměřeno pouze v případě, že je příjemce v prodlení se zaplacením odvodu, k čemuž v daném případě nedošlo. Penále v některých případech nebylo uloženo, jelikož jeho hodnota byla nižší než 1 000,- Kč (dle zákona č. 250/2000 Sb.). Všechny šetřené případy nesrovnalostí byly v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období zaevidovány do IS MSC2007 a v souladu s vnitřním systémem hlášení nesrovnalostí odeslány na MF, odbor Národní fond, odbor Kontrola a Centrální harmonizační jednotka a dále kontaktnímu bodu AFCOS. Za 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 bylo provedeno v rámci Zprávy o vyhodnocení nesrovnalostí vyhodnocení opakujících se případů šetřených nesrovnalostí. Opakující se pochybení spočívala v: pochybení v porušení zákona o veřejných zakázkách. V této souvislosti byla navržena tato opatření: upozornění příjemců dotace na výše uvedená pochybení v rámci konzultací, uveřejnění případů nesrovnalostí na webových stránkách Regionální rady, které byly vyhodnoceny v rámci jednotlivých čtvrtletních zpráv jako nejčastější. Realizace plnění opatření je průběžně sledována a vyhodnocována.

100 ~ 99 ~ 3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Ve sledovaném období od do byly realizovány nástroje publicity dle schválených Komunikačních plánů ROP Severovýchod (dále jen KoP ) na roky 2014 a Veškeré výdaje související s naplňováním aktivit KoPu 2014, respektive 2015 jsou hrazeny z projektu Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2014, respektive Za rok 2014 bylo skutečně vyčerpáno ,- Kč, tj ,44 EUR. Na rok 2015 je vyčleněno rovných ,- Kč, tj ,24 EUR. Ve sledovaném období nedošlo k výraznějším změnám v komunikačním plánu. Publicita ROP Severovýchod byla realizována prostřednictvím následujících aktivit Uskutečněné aktivity za sledované období Webová prezentace Webová prezentace je i nadále zásadním nástrojem informovanosti a publicity pro všechny cílové skupiny, které zde čerpají nejrůznější informace. Jedná se například o aktuální dokumenty, informace o veřejných zakázkách, realizovaných projektech, aktuality a tiskové zprávy o dění v ROP Severovýchod, Regionální radě, ale třeba i tipy na výlety po zajímavých místech dotovaných z ROP Severovýchod. Na odkazu je uveden kompletní seznam příjemců, který obsahuje požadované údaje (název příjemce, název operace, datum ukončení operace, částka alokovaná na operaci a částka skutečně vyplacená po dokončení operace). Tento seznam, stanovený Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, je zveřejněn formou tabulky, názvy jsou uvedeny i v anglickém jazyce. Aktualizace elektronického seznamu příjemců probíhá po schválení projektů Výborem Regionální rady a kvartálně u ukončených projektů. Od března 2014 je nově na hlavní straně webu umístěna videoporadna. Příjemcům přináší novinky, upozorňuje na možné chyby apod. Za první dva měsíce byty natočeny a vytvořeny dva díly. Profilová stránka na sociální síti Facebook ROPface je i nadále využívána k propagaci podpořených projektů, akcí pořádaných RR i příjemci a soutěží. Sdílíme s příznivci fotografie, události, komentáře. Průběžně je prováděna aktualizace webových stránek a zpracovávání požadavků ze strany ÚRR. Cílová skupina: potenciální/ reální žadatelé a příjemci, zpracovatelé projektů, místní a regionální samospráva, média, široká veřejnost. Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období od do jsou ,- Kč, tj ,25 EUR Semináře Ve sledovaném období nebyly uskutečněny žádné vzdělávací akce. Cílové skupiny: všechny cílové skupiny definované v KoP ROP SV. Výdaje vynaložené na aktivity ve sledovaném období : 0 Kč, tj. 0 EUR.

101 ~ 100 ~ Tiskové zprávy a tiskové konference, hlavní informační akce Cílem těchto aktivit bylo upoutat pozornost médií a široké veřejnosti na dění v ROP Severovýchod a realizované projekty v regionu soudržnosti podporované dotacemi z EU prostřednictvím ROP Severovýchod, případně objasnit důležité události. Od do byly vydány tyto tiskové zprávy: Lanovka na Sněžku se pyšní titulem Stavba roku Zařadila se po bok dalších oceněných staveb dotovaných z ROP Severovýchod ( ) Certifikací výdajů prošlo více než 13 miliard korun z ROP Severovýchod ( ) Na rekonstrukci kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci dotace nezamíří ( ) Poslední miliony z ROP Severovýchod zamíří na zlepšení stavu silnic ( ) Informace o obvinění Martina Půty souvisejícím s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci zazněly také na Výboru Regionální rady ( ) Výroční konference ROPFÓRUM 2014 zavedla hosty na cestu od ROPu k IROPu ( ) Regionální rada s koncem ROP Severovýchod nezmizí. Dál pomůže s nástupnickým IROPem ( ) Martin Půta rezignoval na post předsedy Regionální rady Severovýchod ( ) Poslední peníze z ROP Severovýchod zamíří do rekonstrukcí silnic ( ) tisková zpráva z VRR ( ) Rok 2015 bude pro ROP Severovýchod pořádný kvapík. Proplaceny mají být čtyři miliardy korun ( ) Změnit termín ukončení či zahájení realizace projektu už není tak snadné. Nesmí ohrozit vyčerpání dotací ( ) Úspěšnou realizací to nekončí. Pětileté období udržitelnosti má za sebou teprve 30 projektů. Letos jich může přibýt na 150 ( ) Nemocnice, sociální centra či stacionáře mění díky dotacím svou tvář. Z ROP Severovýchod k tomu poslouží více než 1,6 miliardy korun ( ) Kuks je znovu v plné kráse. Poprvé své dveře otevře také nové informační centrum ( ) V daném období nebyla uskutečněna žádná tisková konference. Hlavní informační akce V rámci pravidelných ročních aktivit byla uspořádána Hlavní informační akce (HIA) ROP Severovýchod ROPFÓRUM Tentokrát se akce uskutečnila ve Filharmonii Hradec Králové, kde proběhla nejprve moderovaná diskuse vedená Jolanou Voldánovou za účasti první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, hejtmana a předsedy Regionální rady Martina Půty a ředitele Úřadu Regionální rady Zdeňka Vašáka.

102 ~ 101 ~ Hlavními tématy diskuse byl stav čerpání ROP Severovýchod, končící programové období a rozbíhající se nové, nastupující IROP a další aktuální informace k možnostem čerpání evropských financí v období Příjemným zpestřením bylo drobné občerstvení a závěrečný koncert Beatles Mania aneb hity Brouků trochu jinak v podání právě místní Filharmonie. V prostorech Filharmonie byly umístěny nosiče propagační grafiky, vlajky České republiky a Evropské unie, propagační materiály a tiskoviny. Při odchodu z divadla obdrželi přítomní dárkové tašky s kalendářem na rok 2015, bonboniéru a Hořické trubičky v propagačním balení, brožuru s informacemi o IROP prezentující také realizované projekty ROP SV a další propagační materiály. Celkem se Hlavní informační akce zúčastnilo 301 osob. Cílová skupina: média, zprostředkovaně i ostatní CS. Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období do : ,- Kč, tj ,74 EUR. Cílová skupina: média, zprostředkovaně i ostatní CS. Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období : 0 Kč, tj. 0 EUR Inzerce a propagace Inzerce (tištěná a elektronická). Ve sledovaném období probíhala tištěná i elektronická inzerce v rámci podpory povědomí o ROP Severovýchod v následujících médiích: Inzerce v deníku Právo plošná inzerce, kde se prezentovaly projekty ROP SV (Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě, Střední škola veterinární v Lanškrouně (východní Čechy), Centrum aktivního odpočinku Lidové sady v Liberci, ZŠ v Lomnici nad Popelkou (severní Čechy) ,