MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Příloha č. 2 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k , které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k , který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 166. zasedání dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/166/13 Zpráva o hospodaření městské části Brnostřed k RMČ BS na 166. schůzi, konané dne , bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k , které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k , který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a ukládá Vytvořeno :39:29 1

2 Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro omluven pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 51. zasedání dne s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV ze dne Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Krčmařová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka Pro Pro Zdržela se Pro Pro Pro Pro Omluven Pro Pro Zdržel se V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k Příjmy rozpočtu Příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k je tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 69,9 %. 1.1.Daňové příjmy tis. Kč (93,6 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ( tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství ( tis. Kč), poplatek ze vstupného (2 133 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 919 tis. Kč), správní poplatky (3 632 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 240 tis. Kč). 1.2.Nedaňové příjmy tis. Kč (68,5 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (4 420 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (2 813 tis. Kč), přijaté sankční platby (554 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 776 tis. Kč). 1.3.Kapitálové příjmy tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. Vytvořeno :39:29 2

3 1.4.Přijaté transfery tis. Kč (65,9 % UR) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního r Dotace na volby prezidenta republiky Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a sociálně-právní ochranu dětí Dotace z rozpočtu města Brna Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na sociální služby Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 290 t Dotace CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystem Network Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil tis. Kč, upravený rozpočet k je tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 55,5 % Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů tis. Kč (58,9 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 333 tis. Kč) Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj1 275 tis. Kč (51,5 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží Odbor právní a organizační 917 tis. Kč (43,5 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství Oddělení kancelář tajemníka 598 tis. Kč (55,4 % UR) Vytvořeno :39:29 3

4 Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed Oddělení personální a mzdové tis. Kč (73,2 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění Odbor matrika 451 tis. Kč (83,1 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace) Odbor informatika tis. Kč (68,3 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky Odbor ekonomický tis. Kč (135,6 % UR) Zahrnuje daň z příjmů právnických osob za rok 2016, kterou MČ platí sama sobě (3 120 tis. Kč), vratky dotací z finančního vypořádání za rok 2016 (2 718 tis. Kč), vratky dotací z předchozích let (5 025 tis. Kč) a transfery soukromoprávním subjektům (1 251 tis. Kč) Odbor sociální a zdravotní tis. Kč (62,6 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků) Odbor školství, sportu, kultury a mládeže tis. Kč (60,8 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol Odbor životního prostředí tis. Kč (59,6 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad11 tis. Kč (11,0 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky Odbor dopravy a majetku tis. Kč (40,3 % UR) Fond zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. Vytvořeno :39:29 4

5 3500 Odbor investiční a správy bytových domů tis. Kč (42,6 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2017 patří - Rekonstrukce bytových domů mil. Kč - hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Zelný trh 14 - rekonstrukce tis. Kč - Dětské centrum - ulice Pivovarská tis. Kč 3. Financování tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k dosáhly výše tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného ( tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů ( tis. Kč). Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí ,15 Kč. Vytvořeno :39:29 5

6 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 1 Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky ,5 10 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Ostatní přijaté vratky transferů x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,7 1/23

7 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 56 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,0 58 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz volby prezidenta , Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad Matrika Zvláštní matrika Ostatní státní správa Školství Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Činnost domovníků ÚZ , Sociálně právní ochrana dětí ÚZ , Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ , Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ , Dotace z JMK pro KVS ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) ,6 84 Příjmy celkem ,9 S 2016 Skutečnost k S 2017 Skutečnost k SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k ) S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 2/23

8 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Výdaje (v tis. Kč) Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ,9 2 Provozní výdaje ,5 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Věcné dary , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb xx Ostatní tělovýchovná činnost , Věcné dary , xx Pohřebnictví Nákup ostatních služeb xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 6 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory , Elektrická energie Nákup ostatních služeb , xx Požární ochrana - profesionální část , Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Sněm starostů , Nákup ostatních služeb Památník holocaustu, použití dotace FBV , Pohoštění , Pohoštění Výdaje - Sněm starostů , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary , xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům xx 52xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk xx 52xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost /21

9 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery spolkům Společenské události Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 0 0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace xx 52xx Zdravotnictví Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým xx 52xx Ochrana životního prostředí Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům /21

10 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx 53xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery vysokým školám xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Dary obyvatelstvu , xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody , Výdaje - sněm starostů , Odbor právní a organizační ,5 116 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zájmová činnost v kultuře , Nákup ostatních služeb , xx Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůsobivým Dary obyvatelstvu xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Ostatní nákupy jinde nezařazené , Oddělení kanceláře tajemníka ,4 127 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy , Pohoštění , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,5 138 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,5 5/21

11 x 51xx Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb , Konzultační, poradenské a právní služby , Pohoštění , Poskytnuté náhrady , Nákup ostatních služeb Oddělení personální a mzdové ,2 148 Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP Charita Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - VPP Charita , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP Charita Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti , xx Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV , zaměstnanosti Z dotace MPSV , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města ,0 6/21

12 Ostatní osobní výdaje , zaměstnanosti Z příjmů od města , zaměstnanosti , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , zaměstnanosti Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 1 0 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní platy Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ , zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Činnost místní správy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m , ORG Pracovníci VPP , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. ostatní MČ Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje , ORG Pracovníci VPP ,5 7/21

13 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% , Odstupné , zaměstnanosti , zaměstnanosti , ORG Pracovníci VPP , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ORG Pracovníci VPP , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na úrazové pojištění , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD , Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , Cestovné , Účastnické poplatky na konference , Služby školení a vzdělávání , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Služby školení a vzdělávání , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% , Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - VPP Charita 6 0 0, xx Bytové hospodářství , Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% ,0 8/21

14 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města , Náhrady mezd v době nemoci , xx Činnost místní správy , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika , Odbor matrika ,1 288 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Věcné dary , xx Činnost místní správy , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Odbor informatika ,3 300 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Památník holocaustu Použití dotace MMB - volné zdroje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zelný trh rekonstrukce Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení ,0 312 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Programové vybavení , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Výpočetní technika , Odbor ekonomický ,6 320 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Nákup ostatních služeb , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , xx , xx Mateřské školy , Neinvestiční transfery spolkům ,7 9/21

15 xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , xx Divadelní činnost , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , xx Hudební činnost , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transfery spolkům , xx Výstavní činnosti v kultuře , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní záležitosti kultury , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Zájmová činnost v kultuře , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem xx Výstavní činnosti v kultuře , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transfery spolkům , xx Využití volného času dětí a mládeže , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní činnost ve zdravotnictví ,0 10/21

16 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Ekologická výchova a osvěta , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení , Neinvestiční transfery spolkům , xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Mateřské školy , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Divadelní činnost , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Činnost muzeí a galerií , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Využití volného času dětí a mládeže , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Bytové hospodářství , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Činnost místní správy , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Finanční vypořádání , xx Ostatní finanční operace , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob , xx Hudební činnost , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám ,0 11/21