Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Transkript

1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,66 105,8 105, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,48 120,6 120, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,39 106,9 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,96 100,7 100, Daň z příjmů práv. osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , ,29 102,7 102, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , ,00 84,8 100, Poplatek za likvidaci kom. odpadu , , ,90 103,0 103, Poplatek ze psů , , ,03 103,7 103, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 69,1 100, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 181,6 181, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 4 000, , ,00 42,0 120, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řid. opr , ,00 88,9 100, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků ze geo. práce , ,60 60, Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky , , ,00 104,0 104, Daň z hazardních her , ,31 104, Zrušený odvod z loterií a podobných her , , ,85 232,9 100,4 Zrušený odvod z výherních hracích ,00 258,00 129,0 přístrojů 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,90 102,7 102, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,63 96,7 100, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souh. dot. vztahu , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , ,20 618, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****,* 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , ,4 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 státního rozpočtu Celkem Daňové příjmy a přijaté transfery , , ,20 %RS %RU 119,2 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 28,9 100,7 Celkem za 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj , , ,00 28,9 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 67,2 105,1 Podpora ostatních produkčních Celkem za , , ,00 67,2 105,1 činností Příjmy z dobíhajících úhrad dobývacího , , ,00 289,0 prostoru Ostatní záležitosti těžebního Celkem za , , ,00 289,0 průmyslu a energetiky Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,7 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,07 120,0 Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě , , ,07 120, Příjmy z pronájmu movitých věcí 10,00 10,00 14,52 145,2 145,2 Celkem za ,2 145, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 121,6 121,6 Celkem za 3313 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. archiválií 10,00 10,00 14, , , ,00 121,6 121, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 88,8 156,4 Celkem za Činnosti knihovnické , ,00 88,8 156, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000, , ,00 150,0 150,0 Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního povědomí 4 000, , ,00 150,0 150,0

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 109,3 109, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 34,9 109, Příjmy z úroků (část) 4 000, , ,89 111,7 111,7 Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby 4 000, , , ,7 111,7 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,19 119,5 a jejich částí Celkem za 3613 Nebytové hospodářství , , ,19 119, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 213,6 110, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,76 206,7 132,5 Celkem za 3632 Pohřebnictví , , ,76 210,0 120, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,43 420,9 100,2 Výstavba a údržba místních Celkem za , , ,43 420,9 100,2 inženýrských sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 135,1 135, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000, , ,00 96,0 128, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,16 88,2 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,57 87,6 101, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z prodeje krátkodobého a , , ,00 267,0 130,7 drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků , ,12 127,2 100, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , ,00 263,8 118, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku , ,00 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n , , ,85 153,5 103, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,2 100,2 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 100,2 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800, , ,00 100,8 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,40 204,7 100,1 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,40 203,9 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 216,1 216,1 Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,00 216,1 216, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000, , ,00 89,6 112,0 Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 000, , ,00 89,6 112, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,8 104, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 133,3 133,3 Osobní asistence, pečovatelská Celkem za , , ,00 106,0 106,0 služba Ostatní nedaňové příjmy jinde ,00 160,00 316,00 197,5 197,5 nezařazené Ostatní záležitosti sociálních věcí a Celkem za ,00 160,00 316,00 197,5 197,5 politiky zaměstnanosti Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,30 75,7 129,8 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,30 75,7 129,8 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného , , ,00 438,5 170,5 za účelem prodeje) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,19 145,4 145,4 Celkem za Činnost místní správy , , ,19 181,4 152, Příjmy z úroků (část) 4 600, , ,43 35,0 115,1 Obecné příjmy a výdaje z finančních Celkem za , , ,43 35,0 115,1 operací Přijaté pojistné náhrady , , ,00 496,9 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 496, Ostatní přijaté vratky transferů , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,54 144,3 144, Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,25 167,9 167,9 nezařazené Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,79 151,4 143,2 CELKEM , , ,02 120,99 102,49

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Nákup ostatních služeb , , ,00 60,6 60,6 Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat , , ,00 60,6 60, Ostatní osobní výdaje , , ,00 72,8 83, , , ,00 188,4 71, , , ,00 188,4 63, Nákup materiálu j.n , ,00 Celkem za 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost , , , Ostatní osobní výdaje , ,00 69,2 69, Nákup materiálu j.n , , ,00 129,0 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,6 99, Opravy a udržování , , ,00 15,1 37, Ostatní neinvestiční transfery , , Ostatní nákup dlouhodobého , , ,25 99,8 99,8 nehmotného majetku Celkem za 1031 Pěstební činnost , , ,25 84,2 81,2 Ostatní nákup dlouhodobého , ,00 nehmotného majetku Podpora ostatních produkčních Celkem za , ,00 činností Ostatní neinvestiční transfery , ,00 Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství , , Nákup zboží (za účelem dalšího , , ,00 236,3 78,8 prodeje) Nákup materiálu j.n , ,00 248,1 95,4 Celkem za 2141 Vnitřní obchod , ,00 238,6 81, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,7 6,7 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, , , ,00 6,7 6, Nákup materiálu j.n , , ,00 44,0 44, Nákup ostatních služeb , , ,00 263,5 99, Opravy a udržování , ,00 134,9 76, Budovy, haly a stavby , ,65 89,0 78,8 Celkem za 2212 Silnice ,65 124,7 77, Nákup materiálu j.n , , ,00 8,6 8, Nákup ostatních služeb , , ,50 65,9 67, Opravy a udržování , , ,00 124,6 34, Budovy, haly a stavby 8 000, , ,00 69,6 69,6 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Nákup materiálu j.n. Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 90,2 41, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 124,1 88, Opravy a udržování 5 000,00 Celkem za 2310 Pitná voda 6 204,00 62,0 62, Nákup ostatních služeb , ,00 304,5 99, Opravy a udržování , , ,00 21,5 68, Budovy, haly a stavby , , ,00 56,9 12,9 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 67,0 19,5

4 Budovy, haly a stavby , ,00 13,6 Celkem za 2341 Vodní díla v zemědělské krajině , ,00 13, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 107,0 99, Opravy a udržování , , ,02 246,5 46, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , , Neinvestiční transfery zřízeným , ,00 Celkem za 3111 Mateřské školy , , ,02 125,4 97, Studená voda Nákup ostatních služeb , , , ,25 98,8 99, Opravy a udržování , , ,24 159,2 82, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 104, Neinvestiční transfery zřízeným , , Budovy, haly a stavby , , ,01 11,2 5, Kulturní předměty ,00 Celkem za 3113 Základní školy , , ,70 78,2 50, Nákup ostatních služeb , , ,00 90,0 96, Opravy a udržování , ,00 97, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 66, Budovy, haly a stavby ,00 Celkem za 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami , , ,00 15,8 98, Opravy a udržování , , ,00 102,6 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , , Budovy, haly a stavby , , ,65 105,1 97,1 Celkem za 3231 Základní umělecké školy , , ,65 104,0 97, Nákup materiálu j.n , ,00 20,0 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 88,3 88, Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fo , , ,00 116,7 Celkem za 3312 Hudební činnost , , ,00 112,7 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96,2 96, Ostatní osobní výdaje ,00 97,6 97, , , ,00 87,9 87, , , ,00 87,9 87, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,48 170,3 97, Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, , , , ,00 17,0 20, Nákup materiálu j.n , , ,00 19,4 19, Studená voda , , ,00 69,3 69, Teplo , , ,40 81,6 81, Elektrická energie , , ,00 84,9 84, Teplá voda , , ,60 53,5 53, Poštovní služby 5 090,58 50,9 50, , , ,79 70,0 70, Nájemné , , ,00 94,9 94, Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 1 500, , ,00 80,7 80,7

5 Nákup ostatních služeb , , ,60 10,0 10, Opravy a udržování , , ,00 2,5 2, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 69,8 69, Pohoštění 2 000, ,00 139,4 69, Náhrady mezd v době nemoci 5 000, ,00 366,00 7,3 7, Budovy, haly a stavby , , ,10 2,1 2,1 Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina , , ,55 15,4 15, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 104,4 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,1 95, , , ,00 104,8 99, , ,00 104,4 98, Odměny za užití duševního vlastnictví 2 500,00 25,0 25, Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk 500, , ,00 500, , , ,56 79,5 79, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 12,7 12, Nákup materiálu j.n , ,49 33,2 33, Studená voda 8 391,00 83,9 83, Plyn , , ,20 94,4 94, Elektrická energie , , ,00 91,7 91, Poštovní služby ,20 64,3 64, , , ,92 44,2 44, Služby peněžních ústavů , , ,00 85,5 85, Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi , , ,00 50,8 50, Nákup ostatních služeb , , ,20 57,0 52, Opravy a udržování , ,50 11,5 13, Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 942,00 49,4 49, Pohoštění 341,00 34,1 34, Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby , , ,00 Celkem za Činnosti knihovnické , , ,07 40,4 40, Ostatní osobní výdaje 2 010,00 20,1 20, , ,00 900,00 900,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 15,0 15, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 44,8 44, Nákup materiálu j.n , , ,80 4,8 4, Studená voda , , Elektrická energie , , ,77 8,5 8, Nákup ostatních služeb , ,70 154,7 60, Opravy a udržování ,00 80,2 56,6 Pořízení, zachování hodnot místního Celkem za , , ,27 67,9 50,4 povědomí Neinvestiční transfery církvím a , ,00 20,0 20,0 náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a Celkem za , ,00 20,0 20,0 náboženských společností

6 Nákup ostatních služeb , , ,00 71,4 71,4 Celkem za 3341 Rozhlas a televize , , ,00 71,4 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99, Nákup materiálu j.n ,00 46,0 46, Studená voda , , ,00 37,5 37, Elektrická energie , , ,13 68,9 68, Nákup ostatních služeb , , ,00 85,0 85, Opravy a udržování , , ,77 41,3 49,8 Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,90 59,3 59, Ostatní osobní výdaje , ,00 60,4 99, , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 17,0 17, Služby peněžních ústavů , Nájemné 4 000, , Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , , ,00 132,1 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , Pohoštění , , ,00 12,4 20, Věcné dary , , ,00 118,4 88,8 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 74,7 74, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96,3 96, , , ,00 96,3 96, ,00 96,3 96, Ochranné pomůcky 6 000, , ,00 60,4 60, Léky a zdravotnický materiál 5 000, ,00 999,00 20,0 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,31 103,7 72, Nákup materiálu j.n , , ,86 288,8 88, Studená voda , , ,04 51,9 51, Plyn , , ,14 74,4 74, Elektrická energie , , ,38 80,6 80, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 44,8 44, , , ,12 75,1 75, Nájemné 8 000, ,00 98, Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , ,10 94,9 88, Opravy a udržování , ,02 65,4 70, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Budovy, haly a stavby , , ,19 24,7 54, Stroje, přístroje a zařízení , , ,57 14,8 19, Pozemky , ,58 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,31 37,5 63,6

7 Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 102,5 99, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , ,00 42,2 56, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , ,00 28,1 46,9 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 96,5 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , , ,00 780,00 1,6 1, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,5 11, Opravy a udržování , , ,00 87,3 87, Budovy, haly a stavby , , ,31 0,3 0,9 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,31 5,9 13, Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fo Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-po , , ,00 50,0 50, Neinvestiční transfery spolkům , , ,1 56, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , , , ,8 53, Budovy, haly a stavby , , ,00 101,6 97,7 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 52,6 52, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 Celkem za 3543 Pomoc zdravotně postiženým a , , , Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 27,5 27,5 Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby , , ,00 27,5 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,75 99, Nákup materiálu j.n , , ,64 45,3 45, Elektrická energie , , ,39 67,5 67, Nájemné , , ,00 95,1 95, Nákup ostatních služeb , , ,60 87,2 91, Opravy a udržování , ,22 68,7 19, Budovy, haly a stavby , , ,00 37,7 33, Stroje, přístroje a zařízení 1 1 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení , , ,60 70,7 54, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 250, ,25 38, Nákup materiálu j.n , , ,02 117,1 98, Studená voda 6 000, , ,00 52,9 52, Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 109,2 72, Nájemné 4 000, ,00 31, Nákup ostatních služeb , , ,85 92,2 92, Opravy a udržování , , ,00 16,9 30, Poskytnuté náhrady , , ,00 153,5 92,1 Celkem za 3632 Pohřebnictví , , ,12 54,9 63, Nákup ostatních služeb 9 000, ,00 701,80 7,8 7, Budovy, haly a stavby , , ,36 141,2 94,8 Účelové investiční transfery , , ,00 33,6 33,6 nepodnikajícím FO Výstavba a údržba místních Celkem za , ,16 135,0 92,4 inženýrských sítí Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem za 3635 Územní plánování , ,00

8 Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 79,8 79, Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 94,7 rozpočtům územní úrovně Celkem za 3636 Územní rozvoj , , ,00 93,5 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,88 168,1 91, Ostatní osobní výdaje , ,00 83,8 59, , , ,19 161,1 90, , , ,93 169,0 91, Potraviny 5 000, , ,00 36,3 90, Ochranné pomůcky , ,50 122,9 98, Léky a zdravotnický materiál 4 500, ,00 435,00 9,7 21, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 77,3 82, Nákup materiálu j.n , , ,00 80,9 75, Studená voda , , ,50 77,8 77, Plyn , , ,51 98,7 98, Elektrická energie , , ,94 58,9 58, Pohonné hmoty a maziva , , ,07 84,8 98, , , ,87 57,0 67, Služby peněžních ústavů , , ,00 58,8 98, Nájemné 2 000, ,00 768,00 38,4 38, Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,67 86,9 89, Opravy a udržování , , ,44 116,8 82, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, Poskytnuté náhrady , , , ,6 92, Neinvestiční transfery nefinančním , ,00 23,0 podnikatelským subjektům-fo Nákup kolků 3 500, , Platby daní a poplatků státnímu , , ,00 16,8 16,8 rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 101,1 58, Budovy, haly a stavby , , ,81 91,8 91, Stroje, přístroje a zařízení , , Kulturní předměty , ,40 99, Pozemky , , ,00 0,6 0, Ostatní kapitálové výdaje j.n. 740,00 74,0 74,0 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n , ,71 107,5 83, Nákup ostatních služeb , , ,00 42,7 42,7 Celkem za 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 42,7 42, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,0 99, , , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 22,7 22, Nákup materiálu j.n , , ,39 42,1 42, Pohonné hmoty a maziva 600,00 60,0 60, Nájemné Nákup ostatních služeb , , ,12 84,3 83,5

9 Opravy a udržování , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 7 000, ,00 86, Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby 5 000, , , , ,00 115,2 64,0 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,51 84,5 82, Nákup ostatních služeb , , ,79 68,1 68,1 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,79 68,1 68, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 99,2 99,2 Celkem za 3728 Monitoring nakládání s odpady , , ,00 99,2 99, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 3,3 3,3 Celkem za 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody , , ,00 3,3 3, Ostatní osobní výdaje , , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 21,2 21, Nákup materiálu j.n , , ,45 75,4 75, Pohonné hmoty a maziva ,70 69,0 69, Nájemné 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,10 95,4 95, Opravy a udržování , , ,70 78,5 78, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 35,8 35,8 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,95 84,1 84, Nákup materiálu j.n ,00 962,5 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 8,4 10, Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 840, ,00 Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , ,00 28,5 28, Nákup materiálu j.n , , ,00 98,6 98,6 Celkem za ,6 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 60,9 60, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 000, , , , , ,00 60,9 60, , , ,00 60,8 60, Nájemné , ,00 25, Konzultační, poradenské a právní služby 500,00 500, Nákup ostatních služeb , ,00 2,4 Ostatní neinvestiční transfery , ,00 15,3 obyvatelstvu Ostatní sociální péče a pomoc rodině Celkem za , , ,00 74,6 38,7 a manželství Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,90 92,1 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 32,7 32, , , ,53 92,1 100, , , ,57 92, Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 652,00 32,6 32, Nákup materiálu j.n , , ,00 32,5 32, Služby peněžních ústavů 798,00 26,6 26, Nákup ostatních služeb , , ,00 71,5 71, Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , ,00 105,6 99,8 Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , , ,00 84,9 90,8

10 Neinvestiční příspěvky zřízeným , , , Neinvestiční transfery zřízeným Celkem za 4350 Domovy pro seniory , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,95 98,5 74, , , ,98 99,0 75, , , ,07 99,0 75, Ochranné pomůcky , , ,00 90,6 79, Léky a zdravotnický materiál 2 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 6,6 6, Nákup materiálu j.n , , ,55 76,6 76, Studená voda , , ,00 97,2 97, Teplo , , ,00 92,0 92, Elektrická energie , , ,00 81,0 81, Pohonné hmoty a maziva , , ,26 74,3 74, Teplá voda , , ,00 44,9 44, Poštovní služby 156,00 15,6 15, ,44 56,4 56, Služby peněžních ústavů , , Nájemné , ,00 1,00 0,0 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 44,8 44, Nákup ostatních služeb , , ,60 139,4 99, Opravy a udržování , , ,25 60,4 60, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 504,00 10,1 10, Poskytnuté náhrady 2 000, , Náhrady mezd v době nemoci 5 579,00 55,8 55,8 Celkem za Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 Ostatní záležitosti sociálních věcí a Celkem za , ,00 politiky zaměstnanosti Nespecifikované rezervy , ,00 Celkem za 5212 Ochrana obyvatelstva , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Osobní asistence, pečovatelská služba Léky a zdravotnický materiál 2 000, , Prádlo, oděv a obuv , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 93,2 73, Elektrická energie 465,00 4,6 4, Pohonné hmoty a maziva , , , , ,00 58,1 58, Nájemné , , ,00 20,8 20, Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , ,35 71,4 49, Opravy a udržování , ,28 554,5 29, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , , , , , Poskytnuté náhrady Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , ,84 3,8 3,8 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,47 5,2 8,7

11 Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,0 97, Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , ,00 49,2 82, Nákup materiálu j.n , ,08 25,8 28, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 95,7 87, , ,46 115,9 82, Služby peněžních ústavů , , ,95 164,3 99, Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 6 000, , ,47 218,8 87, Opravy a udržování , , ,00 13,6 85, Programové vybavení , ,00 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 918,16 97, Pohoštění Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část , , ,52 93,8 90, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,3 92, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 96,9 96, , , ,00 82,4 82, , , ,00 97,6 97, Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva 5 000, , , , ,86 75,6 75, , , ,48 91,4 91, Služby peněžních ústavů 927,43 30,9 30, Nájemné 7 000, ,00 86, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , ,66 95,9 95, Pohoštění , , ,00 107,0 98, Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000, , , , , Věcné dary , , ,00 49,8 56,9 Celkem za Zastupitelstva obcí , , ,43 91,2 91, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 26, Ostatní platy 712,00 71, Ostatní osobní výdaje ,00 85, , ,00 12, ,00 533,00 10, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 242,00 24, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000, ,00 28, Nákup materiálu j.n ,62 48, Teplo Pohonné hmoty a maziva 4 000, , ,00 20, Poštovní služby 5 000, ,00 45, , ,53 51, Nájemné 8 000, ,00 62, Pohoštění ,00 72,0 Celkem za 6114 Volby do Parlamentu ČR , ,15 64,8

12 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Nákup materiálu j.n , Poštovní služby 5 000,00 Celkem za 6118 Volba prezidenta republiky , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,27 96,0 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 72,6 72, , , ,30 96,3 87, , , ,43 96,3 87, Povinné pojistné na úrazové , , ,00 92,1 92, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Ochranné pomůcky , , ,00 23,3 23, Léky a zdravotnický materiál 1 500, ,00 123,8 82, Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 93,9 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,70 61,8 47, Nákup materiálu j.n , , ,46 82,2 82, Studená voda , , ,00 71,8 71, Plyn , , ,00 74,0 74, Elektrická energie , , ,70 84,4 84, Pohonné hmoty a maziva , , ,84 78,9 78, Poštovní služby , , ,00 88,7 88, , , ,35 87,1 87, Služby peněžních ústavů , , ,62 77,6 77, Nájemné , , ,63 43,2 43, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 85,2 79, Služby školení a vzdělávání , , ,00 118,5 96,8 Zpracování dat a služby související s inf , , ,18 100,7 95,6 a kom. technologiemi 5169 Nákup ostatních služeb , , ,88 109,4 83, Opravy a udržování , , ,53 39,4 39, Programové vybavení , , ,44 5,0 21, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,99 124,6 95, Účastnické poplatky na konference 8 000, ,00 400,00 5,0 5, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 97,3 97, Poskytnuté náhrady 2 000, ,00 50,0 50,0 Platby daní a poplatků státnímu ,00 60,0 60,0 rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 78,0 78, Dary obyvatelstvu 5 000, ,00 Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 75,1 75,1 obyvatelstvu 6111 Programové vybavení , , ,00 108,1 18, Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 Celkem za Činnost místní správy , , , ,6 81,5 Neinvestiční transfery mezinárodním , , ,00 95,7 95,7 vládním organizacím Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n , , ,00 95,7 95, Kursové rozdíly ve výdajích 5 000, ,00 450,79 9,0 9, Služby peněžních ústavů , , ,35 97,3 97,3 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,14 93,2 93,2

13 Služby peněžních ústavů , , ,75 83,9 83,9 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,75 83,9 83, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 37,6 11, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům , , ,00 Celkem za 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 90,8 68, Vratky rozpočtům ústřední úrovně , , ,47 Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 690, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde n ,83 100,1 96,1 Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,83 CELKEM , , ,20 136,2 97,1 81,18 71,67