Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Transkript

1 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Plán činnosti na rok

2 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. 2. Poskytovaná sociální služba: Domov pro seniory s kapacitou 104 míst, z toho 29 mužů. 3. Počet a struktura zaměstnanců: V přehledu k je uveden počet fyzických osob, v závorce jsou přepočtené stavy zaměstnanců. Proti předchozímu roku dochází k růstu o 1,55 úvazku, ale schválený přepočtený počet zaměstnanců 86 je stále nenaplněn. Profese Počet zaměstnanců Sociální pracovník 5 (5,0) Pracovník v sociálních službách 43 (41,2) Sestra 8 (7,75) Ergoterapeut 1 (1,0) Fyzioterapeut 2 (0,65) Nutriční terapeut 1 (1,0) Správa organizace 5 (3,6) Provozní dělnické profese (kuchyně, prádelna, úklid, údržba, vrátnice) 25 (24,4) celkem 90 (84,6) Bližší údaje viz přiložené organizační schéma. B. Zabezpečení provozu 1. Financování provozu Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2017: Položka Částka (tis. Kč) Náklady osobní ostatní odpisy movitý majetek svěřený 185 odpisy nemovitý majetek 459 Výnosy Vlastní výnosy úhrady pobyt a strava úhrady za péči úhrady od zdravotních pojišťoven ostatní 280 odpisy nekryté 459 Neinvestiční příspěvek SMO na provoz Příspěvek SMO na odpisy 185 Očekávaná státní dotace Dokončení dlažeb zahrady V loňském roce bylo započato předláždění zahrady, ale nebylo dokončeno pro pozdní zahájení prací a nevhodné počasí. Letos budou práce dokončeny, včetně nátěrů pergol a přebudování pietního místa. T.:

3 3. Dokončení zahradních úprav V loňském roce byla provedena revitalizace zahrady, letos bude provedena definitivní úprava terénu a založení trávníku. Náklady 50 tis. Kč budou hrazeny z RF organizace. T.: Dokončení modernizace centrálního výtahu Elektrická část je hotova, ale obnova všech dveří vázla na zahraničním dodavateli, proto bude dokončena až letos. Náklady asi 250 tis. Kč budou hrazeny z RF organizace. T.: Rozšíření dveří a výměna podlahové krytiny na chodbách Práce již byly provedeny na oddělení B3. V roce 2017 budou provedeny na zbývajících třech odděleních. Plánované náklady celkem 960 tis. Kč budou hrazeny z již poskytnutého investičního příspěvku zřizovatele (630 tis. Kč) a z IF organizace. T.: Oprava vnějších omítek Vnější omítky staré části objektu jsou poškozeny a je zapotřebí sjednotit omítky staré části a přístaveb. Rovněž budou opraveny okapy a svody staré části budovy. Plánované náklady 800 tis. Kč budou hrazeny z již poskytnutého investičního příspěvku zřizovatele. C. Naplňování hlavních cílů organizace 1. Biografický model péče Od poloviny roku 2015 úspěšně zavádíme biografický model péče na pilotním oddělení A2. V roce 2017 budeme zde v tomto způsobu péče pokračovat a začneme vzdělávat zaměstnance dalšího oddělení A4. Ve spolupráci s Dr. Procházkovou bude pokračovat vzdělávání a supervize. Dobrá praxe bude rozšiřována i na další oddělení. 2. Bazální stimulace V konceptu Bazální stimulace je proškoleno 90% zaměstnanců v přímé péči. V návaznosti na výsledky konzultací jsme požádali Institut Bazální stimulace o certifikaci pracoviště, které proběhne v první polovině letošního roku. T.: Změny v organizaci práce Od ledna byla přijata nová pracovnice pro volnočasové aktivity. Od března dojde ke změně organizační struktury jednotlivá oddělení povedou pouze sociální pracovníci. Kumulace vedoucí sociálního úseku a vedoucí oddělení byla dočasným řešením. Vedoucí sociálního úseku bude vedoucím metodikem sociální práce Domova a převezme mj. agendu jednání se zájemcem o službu. S těmito změnami úzce souvisí také přepracování popisů pracovních činností. T.: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace v současnosti zaměstnává tři osoby se zdravotním postižením, přesto nesplňuje povinný podíl na celkovém počtu zaměstnanců. Tento podíl bude nahrazován odběrem zboží od dodavatelů, poskytujících náhradní plnění. Kromě toho se budeme snažit nalézat vhodná místa pro osoby se zdravotním postižením z organizace Čtyřlístek. 3

4 5. Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům Na základě předběžných dohod s DTO a Střediskem vzdělávání budeme zajišťovat praktickou část rekvalifikačním kurzům Pracovník v sociálních službách. Počet bude upřesněn. 6. Dobrovolníci Tradiční dlouhodobá spolupráce s organizací Adra bude pokračovat rovněž v roce Studentské stáže Absolvování praxe bude umožněno studentům VOŠ sociální, VOŠ zdravotní, Ostravské univerzity a Slezské univerzity. Počet bude upřesněn. Rámcové smlouvy jsou uzavřeny. 7. Zapracování nových modelů péče do vnitřních pravidel pro SQ Zavádění biografického modelu péče, bazální stimulace a smyslové aktivizace se nutně projeví v této oblasti. Práce započaly vloni, ale stále nejsou dokončeny. D. Lidské zdroje vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců je rozděleno na šest okruhů: 1. Biografický model péče V průběhu roku proběhne supervize implementace modelu na odd. A2 (Dr. Procházková). Hrazeno z rozpočtu organizace. V I. pololetí se šest dalších zaměstnanců, převážně z odd. A4, zúčastní kurzu Biografický model péče. Náklady asi 40 tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace, případně z bonusu. T.: Nová pracovnice pro volnočasové aktivity se zúčastní kurzu Aktivizace dle biografického modelu. Náklady budou hrazeny z rozpočtu organizace či bonusu. T.: Prohlubujícího kurzu biografie v Brně se zúčastní Mgr. Kolářová a Mgr. Marcalíková. T.: Koncept Smyslové aktivizace V prvním pololetí proběhne Informační seminář ke konceptu Smyslové aktivizace. Tento koncept doplňuje Biografický model péče. Informační seminář seznamuje se základní myšlenkou a s východisky pro geriatrickou praxi. Jde o smysluplnou náplň volného času seniora. Náklady asi 34 tis. Kč budou hrazeny z bonusu. Účast 46 zaměstnanců přímé péče. T.: Kurz Smyslové aktivizace bude probíhat ve třech modelech (3x 2 dny) v měsících březnu, dubnu a květnu. Účastníci získají kompetenci zařadit Smyslovou aktivizaci do běžné péče o uživatele. Náklady asi Kč budou hrazeny z bonusu. Účastní se 18 zaměstnanců. T.:

5 3. Pracovně - právní předpisy Dalším okruhem vzdělávání budou odborná školení v účetnictví, personalistice, FKSP, odměňování a v hygieně stravování. Účast zaměstnanců dle odbornosti a výběru témat. Náklady budou hrazeny z rozpočtu organizace. 4. Odborné semináře v sociální oblasti V tomto okruhu vzdělávání proběhnou semináře o plánování služby pro klíčové pracovníky, semináře pro práci s lidmi s demencí či semináře o aktivizaci. 6. Výměnné stáže, supervize, GDO Šestým okruhem vzdělávání bude zajištění zákonného vzdělávání PSS (např. výměnné stáže, účast na GDO). Zde patří také zajištění supervize. E. Vnitřní kontrolní systém 1. Směrnice Vnitřní kontrolní systém je zaveden a také je kontrolován odvětvovým odborem. Způsob provádění kontrol, jejich evidenci a četnost je popsána v následujících interních předpisech: Směrnice o účtování majetku klientů (int. předpis č. 2/14), Směrnice pro postupy v účetnictví (int. předpis č. 13/15) a Směrnice pro provádění interních kontrol (int. předpis č. 14/15), jejíž součástí je stanovení rizik v organizaci. T.: průběžně, Řídící kontroly Schvalovací postupy předběžné a následné řídící kontroly jsou prováděny na formuláři Schvalovací postupy účetní doklad. Doklad kontroluje a podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. T.: průběžně, F. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let 1. Biografický model péče Model je zaveden a rozvíjen na oddělení A2. V dalších letech plánujeme postupné zavádění na další oddělení. Přecházení na tento způsob práce si vyžádá několikaleté úsilí, protože je velmi časově i personálně náročné. T.: Koncept Smyslové aktivizace Tento koncept doplňuje Biografický model péče. V letošním roce proběhne informační seminář - základy a východiska pro geriatrickou praxi. V dalších letech hodláme koncept používat ve větším rozsahu tak, aby smyslová aktivizace byla součástí běžné péče o klienty. T.: Obnova interiérů pokojů klientů v původní části objektu Všechny postele v Domově jsou již jen elektricky polohovatelné. Nábytek v původní části již zasluhuje obnovu. Náklady budou specifikovány při aktualizaci. T.: Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden

6 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD Vyhláškou stanovené úhrady 1.1 Vyhláška č. 389/2013 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 210,- Kč denně a za stravování na 170,- Kč denně. 1.2 Úhrada za pobyt v Domově Iris: Sazba Pokoj 1 den 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 1 lůžkový 178,- Kč Kč 5 162,- Kč 5 340,- Kč 5 518,- Kč 1 lůžkový (menší) 148,- Kč 4 144,- Kč 4 292,- Kč 4 440,- Kč 4 588,- Kč 2 lůžkový 158,- Kč 4 424,- Kč 4 582,- Kč 4 740,- Kč 4 898,- Kč 2 lůžkový (16 m²) 138,- Kč 3 864,- Kč 4 002,- Kč 4 140,- Kč 4 278,- Kč 3 lůžkový 128- Kč 3 584,- Kč 3 712,- Kč 3 840,- Kč 3 968,- Kč 1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris: Strava Strava normální Strava šetřící, diabetická Sazba 1den 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 157,- Kč 4 396,- Kč 4 553,- Kč 4 710,- Kč 4 867,- Kč Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 82,- Kč pro všechny druhy připravovaných diet. Na snídani připadá 20,- Kč, na oběd 29,- Kč, na odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 23,- Kč. 1.4 Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris: Úhrada celkem Sazba 1 den 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 1 lůžkový 335,- Kč 9 380,- Kč 9 715,- Kč ,- Kč ,- Kč 1 lůžkový (menší) 305,- Kč 8 540,- Kč 8 845,- Kč 9 150,- Kč 9 455,- Kč 2 lůžkový 315,- Kč 8 820,- Kč 9 135,- Kč 9 450,- Kč 9 765,- Kč 2 lůžkový (16 m²) 295,- Kč 8 260,- Kč 8 555,- Kč 8 850,- Kč 9 145,- Kč 3 lůžkový 285,- Kč 7 980,- Kč 8 265,- Kč 8 550,- Kč 8 835,- Kč 6

7 2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti) Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení. 2.1 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou žádost klienta 2.2 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí oddělení závisí na provozních možnostech Domova (neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky) 2.3 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta (náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti) zkracování, prodlužování rozšiřování, zužování, všití uzávěrů 50,- Kč 50,- Kč/hodina 20,- Kč 50,- Kč 2.4 Použití služebního vozidla na žádost klienta 10,- Kč/km 2.5 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA) 10,- Kč/měsíc 2.6 Zhotovení fotografií 5,- Kč/kus 2.7 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele 2,- Kč/A4 2.8 Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných prostor po úmyslném znečištění nebo znečištění v opilosti 50,- Kč/úkon 3. Úhrady za zprostředkované služby 3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů. 3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů. 3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby. 3.4 Doplatky za léky účtuje dodávající lékárna. Ostrava RNDr. Oldřich Šeremek 7

8 Organizační schéma Domova pro seniory Iris s uvedením počtu zaměstnanců (přepočtený stav v závorce) Ředitel 1(1,0) Ekonomicko Provozní Stravovací Vedoucí úsek úsek metodik vedoucí *1(1,0) vedoucí **1(1,0) vedoucí 1(1,0) Sociálně - zdravotní úsek vedoucí 1(1,0) personalista a fin. nutriční PSS oddělení A2 oddělení A4 oddělení B1 oddělení B3 zdravotní referent 1(1,0)* terap.1(1,0)** aktivizace 2(2,0) vedoucí *** vedoucí *** vedoucí *** vedoucí *** péče hlavní účetní skladní 1(1,0) fin. ref. pro dep. pracovník v pracovník v pracovník v pracovník v sestra a rozpočtář 1(1,0) klientů 1(0,5) soc. službách soc. službách soc. službách soc. službách 8 (7,25) kuchař 6(6,0) (důvěrník) (důvěrník) (důvěrník) (důvěrník) mzdový účetní 1(0,4) 8(8,0) 9 (9,0) 10 (10,0) 8 (8,0) fyzioterapeut uklízeč 1(1,0) 2(0,4) uklízeč 6(6,0) pracovník pracovník pracovník pracovník ergoterapeut vrátný, topič 5(4,5) v sociálních v sociálních v sociálních v sociálních 1(1,0) službách službách službách službách dělník prádelny 4(4,0) 2 (2,0) 1 (1,0) 0 (0,0) 2 (2,0) údržbář, topič 2(1,0) * kumulovaná funkce ved. ekon. - prov. úseku a fin. ref. a personalista (1 osoba) ** kum. funkce vedoucí stravovacího úseku a nutr. terapeut (1 osoba) *** kum. funkce vedoucí oddělení a sociální pracovník