Návrh Rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2017

Transkript

1 Návrh Rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2017 rozpočtový doklad č. KUZLP00YJB6R Příloha č Z-P06 název RO: ZZK/0019/ Úspory rozpočtu ZK v roce 2017 a převody do roku rozpočtové opatření stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2017 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v souvislosti s provedenými úsporami a přesunem prostředků rozpočtu roku 2017 do roku Třídění podle rozpočtové skladby NKS SU ORJ ODPA POL UZ ORG příjmy výdaje poznámka Výkupy pozemků - silnice historická zátěž Náklady na správu majetku Splátky úroků z úvěru Rezerva Výkupy pozemků - silnice historická zátěž Přesun prostředků odboru do Regionální stálá konference Regionální stálá konference Regionální stálá konference Regionální stálá konference Regionální stálá konference Regionální stálá konference Regionální stálá konference Regionální stálá konference Náklady řízení ZDR Pokuty Rezerva Příspěvky a dotace PO - ostatní Rezerva KM nemocnice - budova B - výměna výtahů Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku Rezerva Odvod za porušení rozpočtové kázně Penále za porušení rozpočtové kázně Rezerva

2 Příloha č Z-P Ostatní nedaňové příjmy Penále, pokuty a odvody Rezerva DHM a DDHM hospodářská správa DHM a DDHM IT DHM a DDHM hospodářská správa DHM a DDHM IT Energie Pronájem, oprávnění k užití Pronájem, oprávnění k užití Služby telekomunikací a Internet Konzultace, poradenské služby Podpory a rozvoj uživatelských programů Podpory systémových produktů Podpora GIS SW Podpora portálů Servis kopírek Podpory technických zařízení, servis Implementace, konfigurace systémů Implementace, konfigurace systémů Opravy Projekt "Rozvoj e- Governmentu ve Zlínském kraji" Projekt "Rozvoj e- Governmentu ve Zlínském kraji" Programové vybavení Programové vybavení Programové vybavení Programové vybavení Provoz vozidel Provoz vozidel Informační strategie Informační strategie Příjmy od zaměstnanců - rek. zařízení - Vizovice Náhrady škod od pojišťoven Převod prostředků odboru do následujícího roku Propagace a marketing Propagace a marketing Propagace a marketing Propagace a marketing Asociace krajů Zahraniční vztahy Zahraniční vztahy

3 Příloha č Z-P Dotace a transfery ostatní Individuální podpora KH Individuální podpora KH Individuální podpora KH Převod prostředků odboru do Rezerva Rezerva Fondu ZK Převod prostředků fondu do Převod prostředků odboru do Individuální podpora STR - Město Uh. Brod Přesun čerpání Fondu ZK do násl. let SPZ Holešov - ostatní SPZ Holešov - pronájmy nemovitostí - ostatní SPZ Holešov - DPH SPZ Holešov - reinvestice a PV I SPZ Holešov - prodej nemovitostí SPZ Holešov - DPH SPZ Holešov - reinvestice a PV II SPZ Holešov - reinvestice a PV II Převod prostředků odboru do následujícího roku Zabezpečení realizace investiční výstavby Převod prostředků odboru do následujícího roku Sdílené daně Sdílené daně Sdílené daně Převod prostředků odboru do Rezerva Rezerva Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do

4 Příloha č Z-P Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků odboru do Převod prostředků fondu do Převod prostředků fondu do Převod prostředků fondu do Převod prostředků fondu do Převod prostředků fondu do Převod prostředků fondu do Rezerva Fondu ZK Převod prostředků fondu do Převod prostředků fondu do Financování NFV Příspěvkovým organizacím NFV Příspěvkovým organizacím Příspěvky a dotace PO - ostatní Převod prostředků odboru do Spoluúčast na akcích Spoluúčast na akcích Spoluúčast na akcích Převod prostředků odboru do Ostatní nedaňové příjmy Asociace krajů Rezerva Celkem

5 zdůvodnění: návaznost na usnesení č.: zpracovatel: Příloha č Z-P06 Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2017, které byly provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na plnění příjmů, úspory a přesun výdajů rozpočtu roku 2017 do. V rozpočtovém opatření je řešeno zejména navýšení příjmů ze sdílených daní ve výši Kč a jejich použití v r ve výši Kč jako zdroje na financování rozpočtu, a to z důvodu plánovaného posunu čerpání úvěru z r do r Dále se jedná o přesuny v celkové výši Kč, a to zejména přesun financování v rámci FZK, který činí Kč, přesun financování v oblasti investičních akcí ve výši Kč, v oblasti Kancelář ředitele ve výši Kč, v oblasti Kancelář hejtmana ve výši Kč, v oblasti ekonomické Kč, v oblasti sociálních věcí ve výši tis. Kč a v oblasti strategického rozvoje kraje ve výši Kč. Úspory ve výši Kč byly částečně použity na krytí výdajů rozpočtu r a částečně byly převedeny na krytí výdajů. Rozpočtové opatření současně řeší přesun finančních prostředků již dříve realizovaných rozpočtových opatření ve výši Kč (investiční akce a projekty Fondu ZK). Bez návaznosti Odbor ekonomický datum zpracování: Ing. Zmeková Alena Odbor Kancelář ředitele Ing. Kedra Petr Odbor Kancelář hejtmana Ing. Filouš František Odbor kultury a památkové péče PhDr. Habartová Romana Odbor sociálních věcí Mgr. Miklová Helena

6 Odbor strategického rozvoje kraje Mgr. Filip Milan Příloha č Z-P06 Odbor investic Ing. Štábl Milan MBA Odbor zdravotnictví Ing. Muránsky Karol vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického projednáno dne: podpis: Ing. Bajerová Anna (vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje) schváleno dne: usnesením číslo: datum realizace: podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: