MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok rozpočtová opatření VII. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok VII. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A zástupci starosty předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B.A. 1. zástupce starosty Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A zástupce starosty Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-06657

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření VII. série Rozpočtové opatření RO č. 110 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hm. dl. majetek) Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (služby elektronických komunikací) Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (výpočetní technika) na 6171 (činnost místní správy), pol (zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) Kč Kč Přesun finančních prostředků je nutný v souvislosti s úhradou nově vzniklých výdajů na zajištění služeb podpory (maintenance) HW a SW z projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 po ukončení období udržitelnosti, dále pak na zajištění rozvoje GINIS a k pokrytí nově uzavřené smlouvy na právní systém CODEXIS, který bude nasazen a využíván souběžně s programem ASPI, který posléze plně nahradí. Finanční prostředky budou přeskupeny rámci ORJ 0024, a to zejména z položky 6125, kde vznikla veliká úspora z realizovaných VZMR, které se podařilo vysoutěžit za podstatně nižší ceny, než bylo rozpočtováno. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RO č. 111 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce Kč z 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol (opravy a udržování) ORJ 317, ORG Opravy svodidel a zábradlí Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby) ORJ 317, ORG U Pily v Praze Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 1 (celkem 11)

3 RO č. 112 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce Kč z 2212 (silnice), pol (opravy a udržování) ORJ 317, ORG Opravy a havárie pozemních komunikací Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby) ORJ 317, ORG Pancířova v Praze Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RO č. 113 Přesun finančních prostředků z ORJ 0014 Školství na ORJ 0011 Lidské zdroje a platy v částce Kč z ORJ (základní školy), pol (nákup ost. služeb j.n.) Kč na ORJ (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč Jedná se o povinné kofinancování pokračujícího projektu MAP. Výdaje v částce Kč nutno označit ORG a ÚZ Zdroj krytí: ORJ Strana 2 (celkem 11)

4 RO č. 114 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0022 Sociální fond v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (drob. hm. dlouh. majetek) na 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) UZ Kč Kč Přesun finančních prostředků je z důvodu havárie oběhového čerpadla. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RO č. 115 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč Finanční prostředky budou použity dle plánu na zajištění akce Když století proletí pořádané k příležitosti 840 let založení Modřan. Akce bude probíhat 15. září 2018 v areálu Viničního domku (ostatní čin. související se služ. pro obyv.), pol (nákup ostatních služeb), ORJ Kč 3900 (ostatní čin. související se služ. pro obyv.), pol (nákup materiálu j.n.), ORJ Kč Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 116 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) Kč Finanční prostředky budou použity dle usnesení Rady MČ Praha 12 č. R ze dne na nákup vybavení pro základní a mateřské školy na jeho území, a to zejména bezpečnostních vest pro děti a dalšího vybavení pro děti. Zdroj krytí: příjmy roku 2018 (dar firmy Lidl Česká republika v.o.s.). Strana 3 (celkem 11)

5 RO č. 117 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období a) na 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. b) na 3113 (základní školy), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity pro sport. c) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity na grantovou politiku MČ Praha 12 v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Výše uvedené finanční prostředky budou použity na grantovou politiku v následujícím období. Zdroj krytí: příjem dotace ve výši Kč, ÚZ 98 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok RO č. 118 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I (základní školy), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org podíl SR UZ Kč podíl EU UZ Kč Strana 4 (celkem 11)

6 Zdroj krytí: příjem dotace ve výši Kč, ÚZ 33063, státní rozpočet (MŠMT), EU viz dopis č. j. MHMP /2018 ze dne na realizaci projektu v rámci Operačního programu EU - Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky v částce Kč podléhají vyúčtování dle podmínek upravených pro poskytnutí stanovené Operačním programem. RO č. 119 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství a zvýšení limitu prostředků na platy (předškolní zařízení), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Kč Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org Kč 3113 (základní školy), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org Kč Zdroj krytí: příjem dotace ve výši Kč, ÚZ 96 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Strana 5 (celkem 11)

7 RO č. 120 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou určené, v souladu s 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část) v následující rozpočtové skladbě: 3632 (pohřebnictví) pol (poskytnuté náhrady), ÚZ Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (MMR) viz dopis Č.j. MHMP /2018 ze dne Finanční prostředky v částce Kč nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RO č. 121 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace hlavního města Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných zejména občanům hlavního města Prahy pro rok z prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení) pol (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) ORG Kč ÚZ (1045)13013 ORG ÚZ (1041)13013 ORG ÚZ (1041) Kč Kč Konečným příjemcem účelové neinvestiční dotace jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis Č.j. MHMP /2018 ze dne Výdaje v částce Kč nutno označit výše uvedenými ORG a ÚZ. Dotace bude využita v souladu s Pravidly dotačního řízení v rámci Operačního programu zaměstnanost hl. m. Prahy na roky v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Strana 6 (celkem 11)

8 RO č. 122 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace hlavního města Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných zejména občanům hlavního města Prahy pro rok z prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení) pol (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) ORG Kč ÚZ (1045)13013 ORG ÚZ (1041)13013 ORG ÚZ (1041) Kč Kč Konečným příjemcem účelové neinvestiční dotace jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis Č.j. MHMP /2018 ze dne Výdaje v částce Kč nutno označit výše uvedenými ORG a ÚZ. Dotace bude využita v souladu s Pravidly dotačního řízení v rámci Operačního programu zaměstnanost hl. m. Prahy na roky v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. RO č. 123 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení) pol (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) Kč ÚZ (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) ÚZ ORG Kč Konečným příjemcem účelové neinvestiční dotace jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Strana 7 (celkem 11)

9 Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Finanční vypořádání účelové neinvestiční dotace se bude řídit podmínkami uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě. RO č. 124 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč navýšení finančních prostředků určených na věcné dary na zajištění akce nultý ročník celorepublikového kola Antifetfest aneb Jde to i jinak! 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol (věcné dary) Kč Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 125 Přesun finančních prostředků z ORJ 0014 Školství na ORJ 0011 Lidské zdroje a platy v částce Kč V rámci zajištění dohod o provedení práce v rámci činnosti uvádějícího ředitele podpora ředitelům škol, kteří jsou ve funkci dobu kratší než dva roky. Cílem podpory je eliminovat možná rizika počáteční fáze řídící činnosti. z ORJ (základní školy), pol (nákup služeb j.n.) Kč na ORJ (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Zdroj krytí: ORJ Strana 8 (celkem 11)

10 RO č. 126 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč k projektům schváleným v rámci Operačního programu Praha pól růstu (mateřské školy), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. orgu Multikulturalita a inkluze v MŠ Tyršovka podíl EU UZ podíl HMP UZ Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. orgu Inkluze v Mateřské škole Podsaďáček podíl EU UZ podíl HMP UZ (základní školy), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Písnická v Praze 12, č. orgu OPPPR 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání podíl EU UZ podíl HMP UZ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj krytí: EU, hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Finanční vypořádání účelové dotace se bude řídit pokyny FON MHMP. RO č. 127 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč na investiční akci Komunitní centrum Lysinská rozpočtová skladba: 3613 (nebytové hospodářství), pol (opravy a udržování), ORJ 0813, ÚZ , ORG Komunitní centrum Lysinská Kč 3613 (nebytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ , ORG Komunitní centrum Lysinská Kč 3613 (nebytové hospodářství), pol (opravy a udržování), ORJ 0813, ÚZ , ORG Komunitní centrum Lysinská Kč Strana 9 (celkem 11)

11 3613 (nebytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ , ORG Komunitní centrum Lysinská Kč Zdroj krytí: EU, hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Finanční vypořádání účelové dotace se bude řídit pokyny FON MHMP. RO č. 128 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč jako refundace vynaložených finančních prostředků za realizaci optimalizace hlavních jističů v jednotlivých školách a školkách v rámci realizace energetických úsporných opatření podporovaných MČ Praha 12 (příspěvek je zaokrouhlován na celé stokoruny) (předškolní zařízení), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 129 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč na investiční akci Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p. 986 z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0000, ORG Přístavba ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze Kč na 3613 (nebytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 0000, ORG Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p Kč U akce Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p. 986 z důvodu doplňujících požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, je nutné doplnit vzduchotechniku o další vedení a komponenty, dále je nutné instalovat podlahovou krytinu v prostoru kosmetiky, pedikúry, denní místnosti a skladu, aby mohlo dojít k přestěhování provozovny kadeřnictví z Modřanské 4. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 10 (celkem 11)

12 RO č. 130 Přesun finančních prostředků z ORJ 0018 Práce a sociální věci na ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z ORJ (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), pol (nespecifikované rezervy) Kč na ORJ 0013 na investiční akci Komunitní centrum Lysinská 3613 (nebytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 0000, ORG Komunitní centrum Lysinská Kč V rámci žádosti z investičních fondů EU OPPPR, byla žádost úspěšně vyhodnocena, ale uložena do tzv. zásobníku. Aby byla zajištěna veřejná služba kluby seniorů, které musely opustit prostory v MŠ Tyršovka (plánovaná rekonstrukce), bude rekonstrukce objektu Lysinská pro kluby seniorů a komunitní činnost zahájena a financována z rozpočtu MČ Praha 12. Zdroj krytí: ORJ Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B.A. 1. zástupce starosty Strana 11 (celkem 11)