Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce

Transkript

1 Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,45 31, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,07 14, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,95 25, Daň z příjmů právnických osob , , ,91 24, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 85, Daň z přidané hodnoty , , ,86 37, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , ,00 292,00 0, Poplatek ze psů , , ,00 49, Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 30,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity 8 000, , , Správní poplatky , , ,00 18, Daň z hazardních her , , ,40 43, Daň z nemovitých věcí , , ,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,80??? Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Celkem za 0000: , , ,44 35,68 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 35,74 Celkem za 1039: , , ,00 34,59 Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 56,93 Celkem za 2341: , , ,00 56,93 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, ,00 870,00 29 Celkem za 3314: 3 000, ,00 870,00 29 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000, , , Celkem za 3319: 1 000, , , Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, , ,00 18,15 Celkem za 3341: 6 000, , ,00 18,15 Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 23,61 Celkem za 3429: , , ,00 23,61 Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 24, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 25,93 1 z 9

2 I. Rozpočtové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, , ,18 120,62 Celkem za 3511: , , ,18 26,42 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 30, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 25,36 Celkem za 3612: , , ,00 25,98 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 21, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 36, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 178,11 Celkem za 3613: , , ,00 49,67 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, ,00 495,00 16,5 Celkem za 3632: 3 000, ,00 495,00 16,5 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků , ,00-0 Celkem za 3639: , ,00-0 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 19,78 Celkem za 3725: , , ,50 19,78 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 38, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 26,56 Celkem za 4351: , , ,00 29,76 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 53,87 Celkem za 6171: , , ,00 53,87 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 1 500, ,00 559,39 37,29 Celkem za 6310: 1 500, ,00 559,39 37,29 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů ,00??? Převody z vlastní pokladny ,00??? Celkem za 6330: ,00??? Rozpočtové příjmy CELKEM: , , ,51 35,17 2 z 9

3 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , ,00-0 Celkem za 1039: , ,00-0 Cestovní ruch Odměny za užití duševního vlastnictví , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , ,00-0 Celkem za 2143: , ,00-0 Silnice Nákup materiálu j.n ,00??? Nákup ostatních služeb , , ,00 33, Opravy a udržování , ,00-0 Celkem za 2212: , , ,00 1,66 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,00-0 Celkem za 2219: , , ,00 0,97 Provoz veřejné silniční dopravy Nákup ostatních služeb , ,00-0 Celkem za 2221: , ,00-0 Dopravní obslužnost veřejnými službami Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,27 9,7 Celkem za 2292: , , ,27 9,7 Pitná voda Nákup materiálu j.n , , Opravy a udržování 5 000, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , ,00-0 Celkem za 2310: , ,00-0 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , ,00-0 Celkem za 2321: , ,00-0 Základní školy Konzultační, poradenské a právní služby , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 25, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , Budovy, haly a stavby , ,00-0 Celkem za 3113: , , ,00 27,7 Činnosti knihovnické Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 14,88 3 z 9

4 Nákup materiálu j.n. 500,00 500, Studená voda 600,00 600, Plyn 8 000, , Elektrická energie 6 000, , Služby elektronických komunikací 2 500, ,00 266,00 10, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 500, ,00-0 Celkem za 3314: , , ,00 9,92 Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 14, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 10, Nákup ostatních služeb , , ,00 5, Pohoštění , , ,00 21, Věcné dary ,00??? Celkem za 3319: , , ,00 10,62 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,00-0 Celkem za 3330: ,00-0 Rozhlas a televize Opravy a udržování , ,00-0 Celkem za 3341: , ,00-0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb , ,00-0 Celkem za 3349: , ,00-0 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Věcné dary , , ,00 10, Dary obyvatelstvu , ,00-0 Celkem za 3399: , , ,00 3,14 Sportovní zařízení v majetku obce Konzultační, poradenské a právní služby , , Celkem za 3412: , , Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 39,33 Celkem za 3419: , , ,00 39,33 Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 6 000, ,00-0 Celkem za 3421: , ,00-0 Ostatní zájmová činnost a rekreace Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 17, Ostatní osobní výdaje , ,00 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 24, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 24, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 600, , ,00 98,68 4 z 9

5 Nákup materiálu j.n , , ,00 37, Studená voda , , ,00 27, Plyn , , ,00 19, Elektrická energie , , ,00 23, Nákup ostatních služeb , , ,67 27, Opravy a udržování , , ,00 28, Budovy, haly a stavby , , Celkem za 3429: , , ,21 25,97 Všeobecná ambulantní péče Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000, , ,00 386, Nákup materiálu j.n , ,00 970,00 9, Studená voda , , ,00 30, Plyn , , ,87 4, Elektrická energie , , ,06 37, Nákup ostatních služeb , , ,00 34, Opravy a udržování , , ,98 88, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy , , ,90 93,04 Celkem za 3511: , , ,81 38,48 Bytové hospodářství Elektrická energie 3 000, ,00 420, Nákup ostatních služeb 3 000, , Opravy a udržování , , ,95 0,35 Celkem za 3612: , , ,95 0,48 Nebytové hospodářství Opravy a udržování , ,05 99,99 Celkem za 3613: , ,05 99,99 Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 1 000, , Elektrická energie , , ,00 21, Opravy a udržování , , ,00 21,18 Celkem za 3631: , , ,00 21,32 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje 5 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , , Studená voda 500,00 500, Elektrická energie 3 500, ,00 870,00 24, Nákup ostatních služeb , , ,00 1, Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , ,00-0 Celkem za 3632: , , ,00 0,94 Územní plánování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00-0 Celkem za 3635: , ,00-0 Územní rozvoj Budovy, haly a stavby , , z 9

6 Celkem za 3636: , ,00-0 Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , , ,00 21, Nákup materiálu j.n , , Služby peněžních ústavů , , ,00 41, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , ,00-0 Celkem za 3639: , , ,00 8,92 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , ,00-0 Celkem za 3721: , ,00-0 Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99, Nákup materiálu j.n ,00??? Nákup ostatních služeb , , ,00 18,53 Celkem za 3722: , , ,00 19,67 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb , , ,00 17, Opravy a udržování 5 000, ,00-0 Celkem za 3723: , , ,00 17,25 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , ,00-0 Celkem za 3726: , ,00-0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , ,00 732,00 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 10, Nákup materiálu j.n , , ,00 4, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Služby peněžních ústavů 500,00 500, Nákup ostatních služeb , ,00-0 Celkem za 3745: , , ,00 1,14 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům , , Celkem za 3900: , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní osobní výdaje , , ,00 18, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000, , Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , , Plyn , , ,00 20, Elektrická energie , , ,00 18, Nákup ostatních služeb , , ,00 24, Opravy a udržování , ,00 402,50 4,02 6 z 9

7 Celkem za 4351: , , ,50 19,71 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 8 000, , ,00 16, Ostatní osobní výdaje 7 000, ,00 600,00 8, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000, ,00 447,00 22, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 46, Studená voda , , ,00 18, Plyn , , ,00 17, Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , Služby elektronických komunikací 5 000, ,00 146,00 2, Služby peněžních ústavů , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 11, Opravy a udržování ,82??? Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Pohoštění 3 000, ,00 485,00 16, Budovy, haly a stavby , ,00-0 Celkem za 5512: , , ,82 1,24 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 27, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 24, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 24,39 Celkem za 6112: , , ,00 26,61 Volba prezidenta republiky Ostatní platy 5 000, , ,00 44, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000, ,00 397,00 39, Odměny za užití počítačových programů 3 000, , ,00 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 54, Poštovní služby 500,00 500,00 385, Nákup ostatních služeb ,00??? Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00??? Pohoštění 2 500, , ,00 99,84 Celkem za 6118: , , ,00 87,64 Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 22, Ostatní osobní výdaje , , ,00 24, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 23, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 23, Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, ,00 901,00 18, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Odměny za užití počítačových programů , , ,60 70, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 15,99 7 z 9

8 Studená voda , , , Plyn , , ,00 19, Elektrická energie , , ,00 17, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 18, Poštovní služby , , ,00 26, Služby elektronických komunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání 7 000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 25, Nákup ostatních služeb , , ,00 31, Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 300, Pohoštění 2 000, ,00 149,00 7, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, , ,40 33, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,70 71,02 Celkem za 6171: , , ,70 24,03 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 2 000, , ,00 62,05 Celkem za 6310: 2 000, , ,00 62,05 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00??? Celkem za 6330: ,00??? Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 36, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 85,97 Celkem za 6399: , , ,00 73,86 Rozpočtové výdaje CELKEM: , , ,31 18,16 8 z 9

9 III. Financování Bez ODPA Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt ,49-??? Celkem za 0000: , ,49- -5,08 Financování CELKEM: , ,49- -5,08 9 z 9