Projednáno schváleno v orgánech kraje Provedeno na základě žádosti odboru územního plánování a stavebního řádu.

Transkript

1 Rozpočtové opatření č. 21/2017 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 5 705,50 tis. Kč výdaje 3635 Územní plánování 5 705,50 tis. Kč Odbor územního plánování a stavebního řádu požádal o zapojení finančních prostředků z Fondu územního rozvoje JMK z minulých let ve výši 5 705,50 tis. Kč, vyčleněných na dotace schválené v roce 2013, 2014, 2015 a 2016 v rámci dotačního programu Dotace obcím na zpracování územních plánů, za účelem jejich poskytnutí v roce Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu financování na pol o částku 5 705,50 tis. Kč a k navýšení rozpočtu výdajů na 3635, akci Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program), o stejnou částku. Provedeno na základě žádosti odboru územního plánování a stavebního řádu. Rozpočtové opatření č. 22/2017 příjmy pol Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč výdaje 2212 Silnice tis. Kč Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje předpokládá v 1. pololetí 2017 na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace proplacení dotací ze státního rozpočtu a prostředků EU projektů realizovaných v rámci IROP. Vzhledem ke skutečnosti, že platby výše uvedených prostředků probíhají přes účet zřizovatele, požádal odbor rozvoje dopravy o rozpočtové opatření, kterým došlo k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o tis. Kč. Prostředky budou poté, co je Jihomoravský kraj obdrží, zaslány na účet SÚS JMK. Provedeno na základě žádosti odboru rozvoje dopravy. Rozpočtové opatření č. 23/2017 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ,6 tis. Kč výdaje 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,5 tis. Kč výdaje 2310 Pitná voda ,1 tis. Kč

2 Zastupitelstvo JMK v loňském roce schválilo v souladu s Dotačním programem poskytnutí dotací ze ZÚVH vybraným subjektům na stavby vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. Část těchto dotací nebyla příjemcům uvolněna v roce schválení dotace, a to z důvodu nesplnění smluvních podmínek. Proto odbor životního prostředí požádal o zapojení zůstatku ZÚVH ve výši ,6 tis. Kč k financování těchto dotací v roce Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu financování odboru životního prostředí na položce 8115 o částku ,6 tis. Kč a ke zvýšení rozpočtu výdajů na 2310, akci Dotační program vodního hospodářství vodovody, o částku ,1 tis. Kč a na 2321, akci Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program), o částku ,5 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru životního prostředí. Rozpočtové opatření č. 24/2017 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 299,5 tis. Kč výdaje 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 299,5 tis. Kč Usnesením ZJMK ze dne byly do Fondu rozvoje JMK převedeny finanční prostředky ve výši 299,5 tis. Kč na realizaci veřejné zakázky Monitoring choroby Mor včelího plodu na území Jihomoravského kraje, IX. etapa. Odbor regionálního rozvoje požádal o zapojení výše uvedených finančních prostředků do rozpočtu Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu financování na pol o částku 299,5 tis. Kč a ke zvýšení rozpočtu výdajů na 1019, akci Podpora rozvoje zemědělství, o částku 299,5 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru regionálního rozvoje. Rozpočtové opatření č. 25/2017 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 166,69 tis. Kč výdaje 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 166,69 tis. Kč Jihomoravský kraj obdržel v roce 2016 dotaci z MPSV na výkon sociální práce podle ustanovení 92 93a zákona o sociálních službách / 63 65a zákona o pomoci v hmotné nouzi ve výši 2 010,5 tis. Kč. V rámci přijaté dotace je způsobilým nákladem úhrada mezd za prosinec roku 2016, která bude provedena v měsíci lednu. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu financování a výdajů o částku 166,69 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí.

3 Rozpočtové opatření č. 26/2017 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 311,38 tis. Kč výdaje 6402 Finanční vypořádání minulých let 311,38 tis. Kč Odbor sociálních věcí požádal o provedení rozpočtového opatření z důvodu zaslání nevyčerpaných finančních prostředků MPSV ve výši ,33 Kč, které byly určeny na podporu poskytování sociálních služeb v roce Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu financování na pol a rozpočtu výdajů na 6402, akci Finanční vypořádání, o částku 311,38 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 27/2017 příjmy pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,4 tis. Kč výdaje 4312 Odborné sociální poradenství ,2 tis. Kč výdaje 4344 Sociální rehabilitace ,5 tis. Kč výdaje 4350 Domovy pro seniory ,9 tis. Kč výdaje 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ,9 tis. Kč výdaje 4352 Tísňová péče 1 242,6 tis. Kč výdaje 4353 Průvodcovské a předčitatelské služby 689,4 tis. Kč výdaje 4354 Chráněné bydlení ,1 tis. Kč výdaje 4355 Týdenní stacionáře 3 938,3 tis. Kč výdaje 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb ,2 tis. Kč výdaje 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem ,8 tis. Kč výdaje 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 1 644,9 tis. Kč výdaje 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ,2 tis. Kč výdaje 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ,8 tis. Kč výdaje 4372 Krizová pomoc 4 571,1 tis. Kč výdaje 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny ,8 tis. Kč výdaje 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ,6 tis. Kč výdaje 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 7 173,3 tis. Kč výdaje 4377 Sociálně terapeutické dílny 1 821,8 tis. Kč výdaje 4378 Terénní programy ,7 tis. Kč výdaje 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ,3 tis. Kč

4 Zastupitelstvu JMK bylo předloženo ke schválení na zasedání dne poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb v Jihomoravském kraji a současně stanovení závazných ukazatelů příspěvek na provoz účelově určený na Financování sociálních služeb činnosti kryté z dotace MPSV ( 101a zákona č. 108/2006 Sb.) pro příspěvkové organizace JMK v oblasti sociálních služeb pro rok 2017 v celkovém objemu ,4 tis. Kč. Konkrétní příjemci dotací a výše dotací pro jednotlivé příjemce jsou uvedeny v příloze materiálu předloženého Zastupitelstvu JMK. Poskytnutí dotací a závazných ukazatelů je kryto zapojením účelové dotace z MPSV. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku ,4 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí, usnesení ZJMK ze dne a rozhodnutí MPSV č. 1. Rozpočtové opatření č. 28/2017 příjmy pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu výdaje 3233 Střediska volného času tis. Kč tis. Kč z MŠMT na Rozvojový program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2016/2017. Dotace je určena na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT, které koordinuje v přenesené působnosti v rámci krajského úřadu odbor školství. Realizací okresních a krajských kol soutěží je pověřená organizace Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 1880/50, Brno. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství a rozhodnutí MŠMT. Rozpočtové opatření č. 29/2017 příjmy pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč výdaje 3111 Mateřské školy tis. Kč výdaje 3113 Základní školy tis. Kč výdaje 3117 První stupeň základních škol tis. Kč výdaje 3121 Gymnázia tis. Kč výdaje 3122 Střední odborné školy tis. Kč výdaje 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem tis. Kč výdaje 3141 Školní stravování tis. Kč výdaje 3143 Školní družiny a kluby tis. Kč výdaje 3146 Zařízení výchovného poradenství tis. Kč výdaje 3147 Domovy mládeže 507 tis. Kč výdaje 3148 Střediska výchovné péče tis. Kč výdaje 3150 Vyšší odborné školy tis. Kč výdaje 3231 Základní umělecké školy tis. Kč

5 z MŠMT určené pro soukromé školy zálohy na 1. čtvrtletí 2017 (Rozhodnutí č. j. MSMT /2017). Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství a rozhodnutí MŠMT. Rozpočtové opatření č. 30/2017 příjmy pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,2 tis. Kč výdaje 3146 Zařízení výchovného poradenství ,2 tis. Kč z MŠMT určené na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 (č. j. MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016). Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku ,2 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství a rozhodnutí MŠMT. Rozpočtové opatření č. 31/2017 výdaje 2125 Podpora podnikání a inovací výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,1 tis. Kč 0,1 tis. Kč Na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o podnájmu ze dne , ve znění pozdějších dodatků, je JMK povinen uhradit Masarykově univerzitě nájemné za užívání pozemků pod budovou biotechnologického inkubátoru INBIT ve výši 2 Kč/rok. Z toho důvodu odbor investic požádal o provedení rozpočtového opatření, kterým došlo k přesunu prostředků z akce Poradenská a technická pomoc na akci INBIT Biotechnologický inkubátor. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu výdajů na 2125, akci INBIT Biotechnologický inkubátor, o částku 0,1 tis. Kč a ke snížení rozpočtu výdajů na 6409, akci Poradenská a technická pomoc, o stejnou částku. Provedeno na základě žádosti odboru investic.

6 Rozpočtové opatření č. 32/2017 výdaje 2125 Podpora podnikání a inovací výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,1 tis. Kč 0,1 tis. Kč Na základě nájemní smlouvy ze dne , ve znění Dodatku č. 1 ze dne , je JMK povinen uhradit VUT nájemné za užívání pozemků pod stavbou Technologického inkubátoru II ve výši 1 Kč/rok. Z toho důvodu odbor investic požádal o provedení rozpočtového opatření, kterým došlo k přesunu prostředků z akce Poradenská a technická pomoc na akci Vědeckotechnický park JMK. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu výdajů na 2125, akci Vědeckotechnický park JMK, o částku 0,1 tis. Kč a ke snížení rozpočtu výdajů na 6409, akci Poradenská a technická pomoc, o stejnou částku. Provedeno na základě žádosti odboru investic. Rozpočtové opatření č. 33/2017 výdaje 3636 Územní rozvoj výdaje 3533 Zdravotnická záchranná služba 1 887,71 tis. Kč 1 887,71 tis. Kč RJMK dne schválila usnesením 10417/16/R151 projektový záměr Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. V souvislosti s tímto záměrem požádal odbor investic o provedení rozpočtového opatření z důvodu úhrady části nákladů na zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JMK ve výši 1 887,71 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením došlo ke snížení rozpočtu výdajů na 3636, akci Rezerva na financování projektů EU, ve výši 1 887,71 tis. Kč a ke zvýšení rozpočtu výdajů na 3533, akci Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JMK, o stejnou částku. Provedeno na základě žádosti odboru investic. Rozpočtové opatření č. 34/2017 výdaje 3636 Územní rozvoj výdaje 3533 Zdravotnická záchranná služba 21,78 tis. Kč 21,78 tis. Kč

7 RJMK dne schválila projektový záměr Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. V souvislosti s tímto záměrem požádal odbor investic o provedení rozpočtového opatření z důvodu úhrady výdajů za výkon autorského dozoru při realizaci stavby nové budovy ZZS JMK v Brně-Černovicích část autoservis ve výši 21,78 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením došlo ke snížení rozpočtu výdajů na 3636, akci Rezerva na financování projektů EU, ve výši 21,78 tis. Kč a ke zvýšení rozpočtu výdajů na 3533, akci Zodolnění výjezdových základen ZZS JMK, o stejnou částku. Provedeno na základě žádosti odboru investic. Rozpočtové opatření č. 35/2017 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 99,93 tis. Kč výdaje 6172 Činnost regionální správy 99,93 tis. Kč Rozpočet na rok 2017 akce Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 byl schválený ve výši tis. Kč, z toho částka tis. Kč měla být pokryta zůstatkem Investičního fondu JMK z roku V roce 2016 však došlo k vyššímu čerpání prostředků na akci Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, než se předpokládalo při sestavování rozpočtu na rok 2017, a zůstatek k byl pouze ,07 tis. Kč. Z toho důvodu odbor kancelář ředitelky požádal o snížení zapojení zůstatku z roku 2016 a současně o snížení rozpočtu výdajů na tuto akci. Rozpočtovým opatřením došlo ke snížení rozpočtu financování na pol ve výši 99,93 tis. Kč a současně ke snížení rozpočtu výdajů na 6172, akci Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, o stejnou částku. Provedeno na základě žádosti odboru kancelář ředitelky. Rozpočtové opatření č. 36/2017 výdaje 3341 Rozhlas a televize 89,84 tis. Kč výdaje 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 89,84 tis. Kč výdaje 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 600,00 tis. Kč výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 600,00 tis. Kč Odbor kancelář hejtmana požádal o provedení rozpočtového opatření z důvodu úhrady faktury za zveřejnění rozhlasového pořadu Magazín Jihomoravského kraje v prosinci roku 2016, která byla vystavena společností MEDIA BOHEMIA a. s. na základě smlouvy č /14/OKH, a z důvodu zajištění finančních prostředků na úhradu plánovaných objednávek na pořádání společenských akcí v rámci prezentace JMK. Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 89,84 tis. Kč z 3341 na 3349 v rámci akce Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích a k přesunu finančních prostředků ve výši tis. Kč v rámci akce Prezentace a akce JMK, z 6409 na 3399.

8 Provedeno na základě žádosti odboru kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 37/2017 výdaje 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu výdaje 2143 Cestovní ruch 220 tis. Kč 220 tis. Kč Rada JMK na své 8. schůzi konané dne schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 220 tis. Kč pro Vinařský Institut s.r.o. na vytvoření televizního seriálu Krajinou vína. Z tohoto důvodu odbor regionálního rozvoje požádal o provedení rozpočtového opatření, na základě kterého došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 220 tis. Kč z 2139 z akce Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu na 2143, akci Individuální dotace a dary. Provedeno na základě žádosti odboru regionálního rozvoje a usnesení RJMK ze dne Rozpočtové opatření č. 38/2017 výdaje 3636 Územní rozvoj 1 598,22 tis. Kč výdaje 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 1 598,22 tis. Kč Jihomoravský kraj realizuje projekt Gemeinsam Grenzenlos Gesund Společně ke zdraví s registračním číslem ATCZ22 v rámci operačního programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika. Z důvodu úhrady výdajů ve výši 1 598,22 tis. Kč v rámci projektu požádal odbor zdravotnictví o provedení rozpočtového opatření. Finanční prostředky budou hrazeny z Fondu rozvoje JMK, z rezervy na financování projektů EU. Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 598,22 tis. Kč z 3636, akce Rezerva na financování projektů EU, na 3591, akci Společně ke zdraví (EU). Provedeno na základě žádosti odboru zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 39/2017 příjmy pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 079,1 tis. Kč výdaje 3121 Gymnázia 1 717,6 tis. Kč výdaje 3122 Střední odborné školy 285,9 tis. Kč výdaje 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 75,6 tis. Kč

9 z MŠMT určené na Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 Excelence středních škol 2016 (č. j. MSMT /2015 2). Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku 2 079,1 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství a rozhodnutí MŠMT. Rozpočtové opatření č. 40/2017 příjmy pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,3 tis. Kč výdaje 3111 Mateřské školy ,0 tis. Kč výdaje 3112 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 8 192,0 tis. Kč výdaje 3113 Základní školy ,0 tis. Kč výdaje 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ,0 tis. Kč výdaje 3117 První stupeň základních škol ,0 tis. Kč výdaje 3121 Gymnázia ,0 tis. Kč výdaje 3122 Střední odborné školy ,0 tis. Kč výdaje 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem ,0 tis. Kč výdaje 3124 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ,0 tis. Kč výdaje 3126 Konzervatoře ,0 tis. Kč výdaje 3133 Dětské domovy ,0 tis. Kč výdaje 3141 Školní stravování ,0 tis. Kč výdaje 3143 Školní družiny a kluby ,0 tis. Kč výdaje 3145 Internáty 3 085,0 tis. Kč výdaje 3146 Zařízení výchovného poradenství ,0 tis. Kč výdaje 3147 Domovy mládeže ,0 tis. Kč výdaje 3150 Vyšší odborné školy ,0 tis. Kč výdaje 3231 Základní umělecké školy ,0 tis. Kč výdaje 3233 Střediska volného času ,0 tis. Kč výdaje 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ,3 tis. Kč z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání pro školy zřizované krajem a obcemi zálohy na měsíce leden a únor 2017 (dle Rozhodnutí č. j. MSMT /2017). Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku ,3 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství a rozhodnutí MŠMT.

10 Rozpočtové opatření č. 41/2017 příjmy pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč výdaje 3111 Mateřské školy tis. Kč výdaje 3113 Základní školy tis. Kč výdaje 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tis. Kč výdaje 3117 První stupeň základních škol tis. Kč výdaje 3121 Gymnázia 319 tis. Kč výdaje 3122 Střední odborné školy 103 tis. Kč výdaje 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 841 tis. Kč výdaje 3124 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 181 tis. Kč z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání. Jedná se o provedení změn závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání na základě údajů výkazu R (Příloha výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti) k a k a výkazu R (Výkaz o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti) k , k a k Úprava je prováděna v souladu s Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2017 (čj. MSMT-37684/2016) a se Směrnicí MŠMT (č. j. MSMT-24005/2016) o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Dle Čl. 4, odst. (5) směrnice je kraj povinen bezodkladně rozepsat do rozpočtů právnických osob finanční prostředky na vykázaná podpůrná opatření dle 16 školského zákona. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství, Principů normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2017 (čj. MSMT-37684/2016) a Směrnice MŠMT (č. j. MSMT-24005/2016).