Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2014

Transkript

1 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2014 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r Daňové příjmy celkem: Sdílené daňové příjmy: , DPFO - závislá činnost a funkční požitky , DPFO - samostatně výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí DPPO placená obcí Správní poplatky: stavební úřad - stavební povolení vydání rybářských a loveckých lístků povolení tomboly odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování, apod vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu povolení k provozování VHP 80 xxxx 1361 ostatní 100 Ostatní daně a poplatky: poplatek - komunální odpad (shromaž., sběr, přeprava, třídění využívání a odstraňování) 1341 poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt 60 xxx 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity 300 5,6 1351,1355 odvod z loterií, VHP a jiných podobných her platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) 500 xxxx ostatní (znečisť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.) 60 Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích pískovna v Holi 200 xxxx nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy pozemky pozemky - pouť 750 Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad odbor dopravy Městská policie 600 xxxx 2212 ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.) 200 Stránka 1

2 Org. Položka Text Rozpočet r Přijmy z úroků, dividendy: dividendy Česká spořitelna, a.s úroky 80 Ostatní příjmy: lesy - prodej dřevní hmoty odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy prodej předmětů MIC a publikací EkoKom - odměna za třidění odpadu xxxx 2321 přijaté dary a příspěvky 400 xxxx 2111,2324 ostatní (služby, Zátoň, ) příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar 726 xxxx xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení 16 Přij. transfery - dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ Neinv. dotace: 4116 soc.právní ochrana dětí SDV - souhrnný dotační vztah Investiční dotace: 723 xxxx Úpravna vody Pracejovice - OPŽP, SFŽP Neinvestiční transfery přijaté od obcí VHČ - bytové hospodářství Kapitálové příjmy: prodej bytů prodej pozemků příspěvek na parkovací místa 100 C e l k e m příjmy Rekapitulace Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace, příspěvky, granty - běžné P ř í j m y b ě ž n é c e l k e m Dotace, příspěvky, granty - kapitálové Kapitálové příjmy P ř í j m y k a p i t á l o v é c e l k e m P ř í j m y celkem Stránka 2

3 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK ZŠ Povážská - výstavba nové budovy Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP úroky ze směnečného programu ODBOR MAJETKOVÝ Oddělení investic Objekty, bytová výstavba: xx - hrad - údržba a opravy xx - oprava tribuny sportovního areálu Na Sídlišti - 1. etapa xxxx xxxx - návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky xx - havárie a opravy budov v majetku města rekonstr.fasády domu čp. 47, Velké náměstí (požádáno o dotaci) Školská zařízení: ZŠ Dukelská - zařízení sportoviště (skok do dálky, branky) ZŠ Dukelská - sanace spojovacího krčku ZŠ J. z Poděbrad - podchycení příčky, statika objektu , xx - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie MŠ Lidická, pracoviště Holečkova - výměna oken ZŠ Povážská - dokončení výstavby budovy (dokončení oplocení, komunikace, chodníky, inženýrský dozor) Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: ,2219 xxxx - komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce, PD ,2219 xxxx - komunikace, chodníky - projektová dokumentace kruhová křižovatka Katovická xxxx silnice 1/22 Strakonice - severní dopravní půloblouk - PD xxxx - Velké náměstí - III. etapa - projektová dokumentace Otavská cyklostezka - páteřní cyklostezka Strakonice Vodovody a kanalizace: ,2321 xxxx - vodohospodářský fond - opravy a údržba, PD ÚV Hajská - rekonstrukce (dokončení dávkování chemikálií) Úpravna vody Pracejovice - rekonstrukce - OPŽP, SFŽP (celkem tis.kč, dotace tis.kč, podíl města tis. Kč) Tepelné a energetické hospodářství: xxxx - veřejné osvětlení - opravy, revize, údržba, rozšíření xxxx - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, audity xxxx energetické reaudity ZŠ a MŠ, budovy MěÚ xxxx 515x - energie (voda, teplo, el. energie) Oddělení movitého a nemovitého majetku xx - odborná správa lesů xxxx 51xx - projekty, expertizy, studie xxxx 6xxx - výkupy pozemků, kanalizací, staveb ,780 xxxx xxxx - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy xx - pojištění majetku Stránka 3

4 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vedoucí odboru 400, xx - údržba zeleně xx 51xx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova xx - provoz hradního SAFARI xxxx - park Jezárka Oddělení ochrany prostředí xx - odpadové hospodářství - třídění odpadu xx 51xx - odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad a bioodpad xx - likvidace černých skládek na pozemcích města xx 51xx - ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy Oddělení vodního hospodářství , xx - projekty, posudky, ekolog. výchova Oddělení ekologie krajiny provoz psího útulku xx - deratizace, ost. výdaje xx 51xx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost ODBOR DOPRAVY xx - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD výdaje spojené s výkonem státní správy 5 5 ODBOR SOCIÁLNÍ příspěvky organizacím se sociálním zaměřením OS PREVENT - transfer na provoz Nízkoprahového centra xxxx - programy prevence kriminality xx 51xx - ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech,mimořádná pomoc,...) ODBOR ROZVOJE Úřad územního plánování územní plán města, aktualizace xx - územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy xxx - Nadace Jihočeské cyklostezky Architekt města xx - dětská hřiště - údržba, opravy xx - městský mobiliář sochařské dílo - Josef Režný Oddělení rozvoje xx - podklady a dokumenty pro rozvoj města xx - žádosti o dotace - poradenská a konzultační činnost,marketing xxx - program obnovy venkova - členské přísp., spoluúč. na grantech MĚSTSKÁ POLICIE platy x - povinné sociální a zdravotní pojištění náhrada v době nemoci , xxx - ostatní výdaje na provoz Stránka 4

5 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem KANCELÁŘ TAJEMNÍKA xx Reprezentace a pohoštění Krizové řízení xx 5xxx - krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva na řešení krizových situací xxx - hasiči Oddělení personalistiky a mezd odměny - uvolnění zastupitelé odměny - rada města , x - odměny - výbory, komise x - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé , platy - zaměstnanci úřadu x - zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci náhrady v době nemoci xxxx - OOV xxxx - OOV včetně zákonného pojištění SP + ZP - odstupné xxx - ost. výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce,..) xx - školení včetně cestovného xxx Projektový manager (Projekt Zdravé město) ,30,130 xxxx 5xxx FKSP (služby,stravné,penz.připoj.,výročí,pohoštění) Oddělení správní xxx - investice (splátka hlasovacího zařízení, nákup vybavení) xxx xxxx 5xxx - provoz úřadu Oddělení informatiky GIS - služby xxx - počítačová síť (DDHM,materiál,služby,opravy,progr.vyb.) xxx - počítačová síť - investice, optická síť ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ xx - balíčky k životnímu jubileu, materiál dary obyvatelstvu při narození dítěte ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Oddělení cestovního ruchu xxx - reciproční fond xxx - turistický ruch, brožury xxx - významné akce ohňostroj výročí (ZŠ J.z Poděbrad, SDH Strak,.) Adventní trhy 20 - Václavská pouť, květinové oslavy 80 - Běh naděje 10 - Neckyáda 10 - ostatní akce 51 - zahájení turistické sezony, Prohlídky za úplňku,..) společenský večer pro záchranáře xxx - prezentace města xxx - zpravodaj města xxx - kronika města xxx - internetové stránky xxx - Otavská plavba Stránka 5

6 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem xxx - dětské zastupitelstvo Městské informační centrum - nákup zboží xxx - Městské informační centrum - provoz xxx - Městské informační centrum - akce (zahájení Adventu, ) xxx - příspěvky - sport příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přísp. určených pro tělových.,sport a ost.volnočas. aktivity Basketbalový klub Strakonice 1 015,0 SK Basketbal Strakonice 210,3 HC Strakonice, o. s ,3 TJ Fezko Strakonice - oddíl plaveckých sportů 1 806,1 TJ ČZ Strakonice - oddíl házené 1 057,6 TJ ČZ Strakonice - badbinton 135,5 TJ ČZ Strakonice - volejbal 202,5 TJ ČZ Strakonice - nohejbal 68,5 TJ ČZ Strakonice - atletický oddíl 129,0 TJ ČZ Strakonice - šachy 17,8 TJ ČZ Strakonice - sport pro všechny 47,2 SK Policie Strakonice 72,4 DDM Strakonice - Fbc Strakonice 307,1 DDM Strakonice - kroužek potápění 76,2 DDM Strakonice - Mladý záchranář 76,2 SK Fight Pro Strakonice 319,7 FK Junior Strakonice, o. s. 883,5 Tenis klub Strakonice, o. s. 33,3 Potápěči Strakonice, o. s. 24,7 TJ Otava Strakonice 54, příspěvky - nájemné ve šk. tělocvičnách xxx - ostatní zájmová činnost xxxx xxxx - podpora sportu ve Strakonicích xxx - příspěvky - kultura Oddělení školství 1333 xxxx 5xxx - ostatní výdaje na školství MŠ U Parku - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) fond na údržbu majetku MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (interaktivní tabule) MŠ Lidická - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (el.sporák 2x, lednice,el. kotel s duplikátorem) MŠ Šumavská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (interaktivní tabule,altán,herní prvek na zahr.) ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz příspěvek na investice účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (konvektomat, lednice) 550 Stránka 6

7 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (mycí stroj,chlad. vitrína, zásobník na sklo, 390 roleta k výdaj. okénku) ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (žací stroj, fritéza) ZŠ Povážská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (el. kráječ na knedlíky) MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přísp. na provoz limit na platy zapojení IF (konvektomat, elektrická stolička, kutr, mycí stroj, kopírovací stroj, automob.,klimatizace) - maximálně - zapojení rezervního fondu MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) významné akce zapojení IF (OKO - ochranný rám, lampa) ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (trafostanice - plavecký stadion) 400 ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS komunikace včetně zimní údržby xx - veřejné osvětelní čištění města údržba zeleně provoz veřejných WC správa hřbitova provoz odpadového dvora svoz domovního odpadu OSTATNÍ provoz MHD - dotace na městskou dopravu nájemné - plocha pro poutě daň z příjmu PO za obec platby daní SR - odpočet DPH C e l k e m výdaje Rekapitulace Rozpočet r Výdaje běžné Výdaje kapitálové V ý d a j e celkem Stránka 7

8 Rozpočet financování ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice ZŠ Povážská - výstavba nové budovy ÚV Hajská - rekonstrukce Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP Směnečný program Stránka 8