Návrh rozpočtu na rok I. pracovní verze

Transkript

1 Město Jaroměř Návrh rozpočtu na rok I. pracovní verze v tis. Kč označení název odvětví, položky,akce příjmy výdaje 1111 daň z příjmu fyzických osob - ZČ daň z přijmu fyzický osob ze SVČ daň z příjmu FO z kap. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přijmu PO - obec DPH daň z nemovitostí daně celkem poplatek za likvidaci odpadů poplatek ze psů poplatekza uţívání veřejného prostranství poplatek za provozovaný VHP výtěţek z provozu VHP zkoušky odb.způsobilosti - doprava 250 místní poplatky celkem /902 rybářské lístky /901 lovecké listky /903 výstavba - st. povolení /904 cestovní pasy /905 tombola /907 doprava /922 registr vozidel /908 matrika /909 evidence obyvatel /910 provoz VHP /914 ţivnostenské listy /917 ţivotní protředí /930 katastr nemovitostí /928 výpis z rejstříku trestů ostatní 100 správní poplatky celkem dotace státní správa , školství 2 539,43 dotace státu celkem , dojíţdějící ţáci - příspěvky obcí deratizace, psí útulek lesní hospodářství -OŢP výkupy lesních pozemků vnitřní obchod, propagace - celkem /253 spolupráce Polsko /241 příspěvky v oblasti propagace města /400 královna věnných měst /2683 propagace - informační středisko cestovní ruch 230 celkem str Stránka 1

2 odvětví název odvětví, položky, akce příjmy výdaje doprava celkem silnice 2219 ostatní záleţitosti pozemních komunikací /282 uklid Josefova provoz silniční dopravy - Orlobus ţelezniční doprava vodní hospodářství - přípojky OSSM kanalizace 2362 vodní hospodářství - OŢP 0 50 školství dojíţdějící ţáci MŠ - platby jiným obcím dojíţdějící ţáci ZŠ - platby jiným obcím ZŠ - bývalá ZvŠ Josefov kultura,památky I.vojenskohistorické muzeum Josefov ostatní záleţitosti kultury - kniha Jaroměř / kronika památková péče - podíl k dotacím oprava hradeb, sřelecká zeď památky místního významu / zpravodaj / SPOZ kulturní akce a granty ostatní zájmová činnosti v kultuře / sportovní zařízení /430 zimní stadion splátka rolby /431 plavecký areál /432 všesokolský stadion logopedie / bytové hospodářství celkem /284 nájemné sluţby správa byt.fondu v tom údrţba, střechy, komínky,rozvody prodeje bytů ostatní - rezerva ţivelné pohromy / nebytové hospodářství -celkem /285 správa nebyt.fondu /285 nájmy /285 sluţby veřejné osvětlení - Citelum tepelné hospodářství 3635 územní plánování, technická mapa projektová dokumentace str.2 celkem Stránka 2

3 odvětví název odvětví, položka, akce příjmy výdaje správa majetku celkem /287 prodeje a pronájmy pozemků správa majetku města /3634 Dabona odpadové hospodářství nebezpečný odpad likvidace komunálního odpadu - smlouva svozový kalendář, výkon st.správy nákup kontejnerů separovaná místa, převod z poplatek za třídění odpadu 700 zeleň veřejná zeleň, náhradní výsadba Den země /282 úklid Josefova - zeleň ochrana přírody a krajiny 50 sociální služby pěstounská péče terenní sociální práce komunitní plánování pečovatelská sluţba klub seniorů 50 řešení sociálních záleţitostí 100 bezpečnost ochrana obyvatelstva ostatní správa v krizovém řízení městská policie prevence kriminality 200 JSDH /260 JSDH Na Valech /261 JSDH Josefov /262 JSDH Jezbiny /2601 JSDH Semonice 100 JSDH Semonice - základová deska /2602 JSDH Starý Ples JSDH - fond velitele 180 JSDH - převod 2007, oprava fasády 300 JSDH oprava ţebříku 20m zastupitelstva obcí komise /2682 PC /265 obřadní síň správa pojištění majetku města ostatní finanční operace 6310 úroky 700 str. 3 celkem Stránka 3

4 odvětví název odvětví, položka, akce příjmy výdaje příspěvková organizace celkem mateřská škola /209 ZŠ Ostrov /210 ZŠ Josefov /211 ZŠ B.Němcové /229 ŠJ Karlov /230 ŠJ Josefov /100 izolace podlah/ Základní umělecká škola knihovna městské muzeum Městské kulturní středisko Dům dětí a mládeţe (vč.maţoretek) Technické sluţby města společnosti s ručením omezeným Městské lesy MěVAK Energetika splátky úvěrů celkem splátky půjčky - divadlo KB splátky půjčky divadlo HVB splátky půjčky -přístavba ZS splátky půjčky - cisterna JSDH úroky 125 úroky z úvěrů divadlo 5 úroky z úvěrů cisterna 120 vzájemné zápočty nájemné/příspěvek fond oprav sociální fond zapojení fin.prostředků z min. let rezerva jako podíl k dotacím schválené akce 2007-převod sportovní hala, stadion zázemí sportovního areálu Jezbiny náhrada - sportovní hala komunikace převod výkupy protipovodňová opatření převod str celkem Stránka 4

5 odvětví název akce, položka, akce požadavky návrh příspěvky celkem sportovní organizace dětské organizace 3429 zájmové organizace Ravelin - nákup nakladače církevní organizace českobratrská církev evang. Semonice chrám sv.mikuláš ostatní zdravotnická zařízení prevence před drogami 3543 zdravotně postiţení 3549 ostatní speciálné zdravotní péče příspěvek DSO kulturní akce podpora větších kult.akcí ve městě kulturní akce v autoparku Josefov příspěvky z rozhodnutí RM 100 nerozdělená částka Stránka 5