Predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v letech 2017 a 2018

Transkript

1 Příloha č. 1 Predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v letech 2017 a 2018 (v mld. Kč) Rok 2017 (očekávaná skutečnost) Rok 2018 (predikce) Ukazatel Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (po konsolidaci) **) Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (po konsolidaci) **) Daňové příjmy *) 206,7 0,0 64,9 0,0 271,6 229,4 0,0 70,0 0,0 299,4 Nedaňové příjmy 32,4 1,3 3,4 0,1 37,0 32,4 1,3 3,4 0,1 37,0 Kapitálové příjmy 7,8 0,1 0,4 0,0 8,3 7,8 0,1 0,4 0,0 8,3 Vlastní příjmy 246,9 1,4 68,7 0,1 316,9 269,6 1,4 73,8 0,1 344,7 Přijaté transfery celkem 49,8 2,1 110,7 0,3 156,7 46,1 1,7 124,0 0,0 165,7 Příjmy celkem 296,7 3,5 179,4 0,4 473,6 315,7 3,1 197,8 0,1 510,4 Běžné výdaje 200,9 1,5 152,8 0,3 351,5 214,0 1,2 174,5 0,1 385,8 Kapitálové výdaje 68,9 1,4 18,7 0,1 86,7 72,5 1,4 18,8 0,0 90,4 Výdaje celkem 269,8 2,9 171,5 0,4 438,2 286,5 2,6 193,3 0,1 476,2 S a l d o 26,9 0,6 7,9 0,0 35,4 29,2 0,5 4,5 0,0 34,2 *) Daňové příjmy hlavního města Prahy podle 3 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., kterým jsou definovány daňové příjmy krajů, jsou z důvodu lepší srovnatelnosti obsaženy ve sloupci Obce a hl. m. Praha, nikoliv ve sloupci Kraje, jak je tomu u daňové predikce v Příloze č. 3. **) Jedná se o údaje po konsolidaci, tj. součet na úrovni republiky je odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj. obcí, DSO, krajů a regionálních rad. Smyslem konsolidace je očistit údaje o interní přesuny peněžních postředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují.

2 Příloha č. 3 Vývoj daňových příjmů obcí a krajů v letech 2017 a 2018 (v mld. Kč) Daňový příjem Očekávaná skutečnost roku 2017 Predikce na rok 2018 Rozdíl 2018/2017 Index 2018/2017 (v %) obce 1) kraje celkem obce 1) kraje celkem obce kraje Obce Kraje Daň z přidané hodnoty 83,0 34,6 117,6 98,1 37,1 135,2 15,1 2,5 118,2 107,2 právnických osob celkem 46,2 15,4 61,6 47,7 16,0 63,7 1,5 0,6 103,2 103,9 právnických osob 39,9 15,1 55,0 41,4 15,6 57,0 1,5 0,5 103,8 103,3 právnických osob plac. kraji a obcemi 6,3 0,3 6,6 6,3 0,4 6,7 0,1 100,0 133,3 fyzických osob celkem 47,4 17,0 64,4 53,5 19,2 72,7 6,1 2,2 112,9 112,9 fyzických osob - zvláštní sazba 3,7 1,4 5,1 3,7 1,4 5,1 100,0 100,0 Daň z přiznání celkem 1,0 0,4 1,4 1,2 0,5 1,7 0,2 0,1 120,0 125,0 daň z přiznání - sdílená část výnosů 1,0 0,4 1,4 1,2 0,5 1,7 0,2 0,1 120,0 125,0 Daň ze závislé činnosti celkem 42,7 15,2 57,9 48,6 17,3 65,9 5,9 2,1 113,8 113,8 daň ze závislé činnosti - sdílená část 40,1 15,2 55,3 45,7 17,3 63,0 5,6 2,1 114,0 113,8 daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 2,6 2,6 2,9 2,9 0,3 111,5 Daň z nemovitých věcí 10,9 10,9 11,4 11,4 0,5 104,6 Místní a správní poplatky 8,0 8,0 8,1 8,1 0,1 101,3 Daň z hazardních her 6,2 6,2 5,4 5,4-0,8 87,1 Poplatky za znečišťování životního prostředí 2,8 2,8 2,8 2,8 100,0 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2) 204,5 67,0 271,5 227,0 72,3 299,3 22,5 5,3 111,0 107,9 1) Podíl obcí na daňových příjmech podle 4 odst.1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (stav k , tj. ve znění zákona č. 260/2017 Sb.). To znamená, že v případě hl. m. Prahy sloupec obsahuje pouze daňové příjmy, které hl. m. Praha získává jako obec. 2) Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

3 Příloha č. 4 Vybrané dotace územním samosprávným celkům z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2018 Kraje Obce Hl. m. Praha* Celkem (v Kč) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků * příspěvek na výkon státní správy * dotace na vybraná zdravotnická zařízení Další prostředky pro územní samosprávné celky Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy**) Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem Vybrané dotace územním samosprávným celkům z kapitoly VPS celkem *) Hl. m. Praha může získat stejně jako další oprávnění příjemci po splnění stanovených podmínek dotaci i z jiných položek ukazatele "Další prostředky pro územní samosprávné celky" a z ukazatele "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem". Výše těchto prostředků pro hl. m. Prahu není v tabulce uvedena, protože v době sestavování rozpočtu ji nelze odhadnout. **) Od jsou prostředky na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a prostředky na úhradu výdajů na činnost v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění TBC rozpočtovány na nové položce kapitoly VPS (náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů) a budou uvolňovány formou náhrady a nikoliv dotace.

4 Příloha č. 5 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v roce 2018 ve vztahu k obcím a krajům v kapitole Všeobecná pokladní správa (v Kč) Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v roce 2018 ve vztahu k obcím a krajům v kapitole Všeobecná pokladní správa Obce a hl. m. Praha Kraje CELKEM Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství V tom: Podprogram Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR

5 Příloha č. 6 Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v roce výkon veřejného opatrovnictví Městská část Počet opatrovanců Příspěvek (Kč) Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha - Petrovice Praha Přední Kopanina Praha - Lipence Praha - Zbraslav

6 Příloha č. 7 Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v roce financování vydávání občanských průkazů Městská část Počet podaných žádostí o vydání občanských průkazů v období od Výše příspěvku (Kč) do Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha

7 Příloha č. 2 DPH (celostátní výnos) právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) právnických osob z daně placené obcemi a kraji 100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos) fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos) 1,5% obce 4) 66,00 % - SR 3) fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) 40 % - SR 3) 60% celostátního výnosu Daň z hazardu (z. č. 187/2016 Sb.) 1) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní Technické hry 7 odst. 1 Ostatní hry 7 odst % obce 6) 35 % - SR 3) 30 % obce 2) 70 % - SR 3) Daň z nemovitých věcí 100% - obce 5) 2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 1. výměry katastrálních území obce (3 %) 2. počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí (9 %) 3. prostého počtu obyvatel v obci (10 %) 4. násobků postupných přechodů (78 %) 3) Příjmy státního rozpočtu 4) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v dané obci. 5) Výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 6) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) zákona plynoucího ve zdaňovacím období, se určí v závislosti na poměru a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k b) celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období.