Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2013

Transkript

1 Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok i e i 2143 Cestovní ruch informační centrum (+ dotace) % 103% 2191 Mezinárodní spolupráce % 116% 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací % 73% opravy a údržba komunálních komunikací (+ dotace) % 97% dopravní značky % 167% čištění místních komunikací % 63% pasportizace mostů % 688% zimní údržba místních komunikací % 68% bezpečná kapacita I/11 (křižovatky) % 0% kounikace ke školám % 0% komunikace a dešťová kanalizace Farské % 0% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací % 548% PD chodníků % 8% cyklostezka Bystřice - Vendryně (v tom půjčka obci Návsí 2 mil.) % 33733% naučná stezka Bystřice - Loučka (+dotace) % 0% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek % 102% 2310 Veřejné vodovody % 1% údržba a opravy % 79% vodovod Škubňa (+ dotace) % 0% 2321 ČOV, kanalizace % 214% ČOV - provoz % 94% kanalizace oprava a čištění (balastní vody) % 686% splašková kanalizace centrum naproti pekárny Bajusz % 0% prodloužení kanal.řadu Nýdecká 13 (příspěvek občanů 130 tis.) % 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 1

2 i e i 2334 Revitalizace povodí Olše % 61% revitalizace povodí Olše (poradenská činnost SVHS) % 59% úroky z úvěru na revitalizaci povodí Olše % 62% 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství % 95% 3113 Základní školy % 169% ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek % 112% ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice příspěvek % 100% rekonstrukce ZŠ a MŠ % 0% dotace ZŠ a MŠ na vzdělávání % 0% rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč % 0% 3313 Kino % 90% provoz, půjčovné a přeprava filmů % 102% opravy, promítací technika, venkovní vitríny % 12% 3314 Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek % 100% 3319 Kultura % 116% kulturní akce, koncerty % 119% mezinárodní svatojánský folklórní festival (+ dotace) % 124% kronika, dokumentární činnost % 17% propagace obce % 35% bystřický informátor % 267% vánoční výzdoba % 97% setkání s osobnostmi obce % 16% vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce % 100% kalendáře % 100% 3399 Ostatní záležitosti kultury-životní výročí, vítání občánků % 85% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce-bazén,haly % 170% 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek % 100% 3429 Ostatní zájmová činnost - projekt "Zachraňme žraloky" % 0% 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky % 74% Závěrečný účet -komentář Stránka 2

3 i e i 3612 Bytové hospodářství % 155% správa obecních bytů % 120% výměna plynových kotlů,vodoměrů, oprava elektroinstalace % 154% běžné opravy a údržba bytového fondu, revize % 200% 3613 Nebytové hospodářství % 1302% provoz, běžné opravy a údržba nebytových prostor, revize % 240% oprava omítky budovy kina % 0% výměna střechy budovy čp.416, oprava topení % 0% 3631 Veřejné osvětlení % 128% materiál, opravy % 74% spotřeba elektrické energie VO % 124% výstavba VO Kompařov % 0% 3632 Pohřebnictví % 41% provozní náklady % 105% oprava střechy smuteční síně % 0% zřízení kolumbária na novém hřbitově % 0% 3635 Územní plánování změna % 17% 3639 Komunální služby a územní rozvoj % 29% veřejně prospěšné práce (+ dotace) % 518% výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit.,správní popl.(odbor VS) % 96% projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) % 52% projekt GIS - technická podpora a aktualizace % 52% nájemné z pozemků % 100% výkup pozemků % 116% úroky z úvěru na zateplení obecních budov % 27% opravy škod na majetku obce % 639% ostatní činnost na úseku komunálních služeb % 44% enenrgetické štítky obecních budov % 0% zametací vůz % 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 3

4 i e i zateplení budovy čp % 0% inženýrské sítě Farské (+dotace) % 0% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů % 104% 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů % 57% 3745 Veřejná zeleň % 172% údržba veřejné zeleně % 102% náhradní výsadba (dotace) % 0% 4351 Dům s pečovatelskou službou % 88% platy (+dotace) % 100% sociální a zdravotní pojištění (+dotace) % 99% náhrady mezd v době nemoci % 700% provoz % 69% malování, oprava oken,střešní krytina na přístřešek pro vozidlo % 65% úroky z úvěru na výstavbu DPS % 10% 5269 Ostatní správa pro krizové stavy - dar městu Frenštát % 0% 5512 Požární ochrana % 111% provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů % 96% odměny hasičům při mimořádných událostech % 100% GO hasičského auta - 2. splátka (dotace) % 94% vysílačky pro SDH (dotace) % 0% 6112 Zastupitelstvo obce % 99% měsíční odměny starostovi a místostarostovi % 100% odměny členům RO, ZO, výborů, komisí % 101% sociální a zdravotní pojištění % 103% refundace mezd členům RO, ZO, komisí % 0% náklady při svatebních obřadech % 69% reprefond % 75% výdaje spojené se zasedáním RO, ZO % 94% cestovné % 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 4

5 i e i školení % 0% jednání Sdružení obcí Jablunkovska % 0% 6114 Volby do Parlamentu ČR % 0% 6115 Volby do zastupitelstev krajů (dotace) % 0% 6118 Volby prezidenta ČR % 0% 6171 Činnost místní správy % 101% platy úředníků, dělníků, uklízeček % 100% odměny na dohody % 74% sociální a zdravotní pojištění % 100% náhrady mezd v době nemoci % 109% materiálové výdaje % 119% drobný hmotný dlouhodobý majetek % 58% otop % 118% elektrická energie - budova OÚ, dílny % 145% vodné % 140% PHM % 64% odborné časopisy % 77% cestovné % 133% telefonní poplatky, poplatky za internet % 77% poštovní poplatky % 102% zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele % 112% příspěvek na stravování zaměst.uvol.funkcionářů, VPP, DPS % 130% výpočetní technika, programy, servis, licence % 97% právní služby % 72% bezpečrnost práce % 0% daňové poradenství % 100% komunální služby - nářadí, náhradní díly, materiál,starší auto % 144% revize, opravy a údržba majetku obce, % 89% zpracování mezd % 155% Závěrečný účet -komentář Stránka 5

6 i e i informatik refundace mzdy % 148% přestupková komise % 117% školení, referenční zkoušky % 90% příspěvek na ošacení % 101% sociální fond - půjčky % 42% sociální fond - ostatní výdaje % 99% pomocné analytické výkazy (dotace) % 0% pojištění členů ZO - D.A.S % 0% 6310 Bankovní popl.,úroky z kontokor.úvěru, kurzové ztráty % 56% 6320 Pojištění majetku obce % 134% 6399 Finanční operace-daň z příjmů práv osob za obec % -21% 6402 Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace % 87% 6409 Ostatní činnost % 75% členské příspěvky a vklady obce: % 99% Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 48 tis. Kč (9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč Sdružení obcí Jablunkovska 64 tis. Kč (12,- Kč/obč.) MAS Jablunkovsko 2 tis.kč dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím % 100% granty % 100% dotace na vodovod Bystřice Loučka % 0% dotace TJ Bystřice % 0% rezerva % 0% dotace na dofinancování peč.služby v Ropici (plně hrazeno z příspěvku rodin) % 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 6

7 PŘÍJMY v tis. Kč i e i Třída 1 - Daňové příjmy % 137% sdílené daňové příjmy % 140% daň z příjmů fyzických osob ze SVČ % 173% daň z příjmů právnických osob za obec % 92% daň z nemovitostí % 103% správní poplatky % 230% poplatek ze psů % 103% poplatek za odvoz TDO % 101% poplatek z odvodu loterií % 204% odvody za odnětí ze ZPF % 19% poplatek za užívání veř.prostranství % 100% poplatek za vypouštění odpadních vod a znečišťování ovzduší % 3% Třída 2 - Nedaňové příjmy % 106% příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení % 131% příjmy z úhrad za geologické vrty % 75% vodné, pronájem vodovodního zařízení % 109% stočné % 107% kino - vstupné, pronájem % 82% kulturní akce vstupné % 96% inzerce - bystřický informátor % 100% nájemné z obecních bytů % 123% nájemné z nebytových prostor % 91% hřbitovní poplatky % 154% třídění odpadu EKO-KOM % 99% DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid % 95% pojistné náhrady % 617% úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB % 258% Závěrečný účet -komentář Stránka 7

8 PŘÍJMY v tis. Kč i e i splátka půjček - sociální fond % 62% splátka půjček - FRB % 88% odvody z odpisů PO % 0% vratka DPH % 0% příjem z reklamy - kulturní akce % 72% příjem z darů (pečov.služba Ropice, ČSOB zateplení budov) % 230% příjem z pokut % 0% odstupné za zrušení předkupního práva % 0% náhrada výsadba zeleně % 0% příspěvek mezinárodní spolupráce (financovánov r. 2011) % 0% prodej map, pohlednic, kopírování, věcná břemena,plakáty % 60% příspěvek od Svazu měst a obcí na meziobecní spolupráci % 0% příspěvek VPP - KAPA % 0% příspěvek nadace Hyunday "Zachraňme žraloky" % 0% vratka přeplatku záloh % 0% kerzové rozdíly % 0% Třída 3 - Kapitálové příjmy % 55% výkup pozemků % 51% příspěvek na prodloužení kanal.řadu Nýdecká % 0% Třída 4 - Přijaté dotace % 107% neúčelová dotace na výkon státní správy a školství % 74% dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny % 100% ne výdaje ve školství za žáky okolních obcí % 38% "Bezepečná kapacita 1/11 - křižovvatky % 0% revitalizace povodí Olše % 0% sociální služby DPS % 81% veřejně prospěšné práce % 675% volby do zastupitelstev krajů % 0% volba prezidenta ČR % 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 8

9 PŘÍJMY v tis. Kč i e i volby do PS Parlamentu ČR % 0% vzdělávání pro konkurenceschopnost" - ZŠ a MŠ Bystřice % 0% vzdělávání pro konkurenceschopnost "- ZŠ a MŠ Bystřice % 0% pomocný analytický přehled-předávání účetních informace státu % 0% oprava místních komunikací poškozených povodní v roce % 0% zametací vůz % 0% výstavba inženýrských sítí Farské % 0% prodloužení vodovodu Bystřice - lokalita Škubňa % 0% PD pro stavební povolení zateplení objektu čp % 0% zkvalitnění služeb turistického informačního centra Bystřice % 67% činnost Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Bystřici % 1414% rekonstrukce polské ZŠ a MŠ Bystřice % 0% rekonstrukce ZŠ čp % 0% GO cisternové automobilové stříkačky % 0% naučná stezka Bystřice Loučka % 0% mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice % 125% FINANCOVÁNÍ v tis. Kč i e i Financování celkem % % zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let % -207% splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše % 100% splátka kontokorentního úvěru na revitalizaci povodí Olše % 0% splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS % 50% splátka bankovního úvěru na energetické úspory obecních budov % 100% vrácení kauce rekonstrukce ZŠ % 100% DPH režim přenesení daňové povinnosti % 2561% Závěrečný účet -komentář Stránka 9