MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

Transkript

1 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne

2 Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany Celková bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2018 Bilance příjmů a výdajů (hodnoty uvedeny v Kč) Rozpočet 2017 schválený Rozpočet 2018 schválený Třída 1 - Daňové příjmy , ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , ,00 I. PŘÍJMY CELKEM , ,00 Třída 5 - Běžné výdaje , ,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00 II. VÝDAJE CELKEM , ,00 Změna stavu finančních prostředků , ,00 Splátky hypotečního úvěru , ,00 III. FINANCOVÁNÍ CELKEM 0, ,00 IV. SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE 0, ,00 Rozpočet na rok 2018 je schválen jako schodkový. Celkové výdaje převyšují celkové příjmy o částku Kč. Rozdíl bude město Nýřany hradit z rozpočtových přebytků minulých let včetně plánovaného přebytku z roku 2017.

3 I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2018 Kč Tř. 1 - Daňové příjmy , Daň z příjmu fyzických osob placená plátci , Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitých věcí , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Příjmy za zkoušky z odbor.způsob.od žadatelů o řidičské oprávnění , Správní poplatky , Daň z hazardních her ,00 Tř. 2 - Nedaňové příjmy , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží 1 000, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z úroků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 000,00 Tř. 3 - Kapitálové příjmy , Přijmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Tř. 4 - Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,00 P Ř Í J M Y C E L K E M ,00

4 II. V Ý D A J E - rozpočet 2018 Kč Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství , Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj ,00 Sk. 2- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Bezpečnost silničního provozu , Dopravní obslužnost , Odvádění a čištění odpadních vod ,00 Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo , Základní škola - ZŠaMŠ , Základní umělecká škola , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury , Zachování a obnova kulturních památek , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Sportovní zařízení v majetku města , Ostatní tělovýchovná činnost , Využití volného času dětí a mládeže , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj , Sběr a svoz ostatních odpadů , Ostatní nakládání s odpady , Ochrana druhů a stanovišť , Chráněné části přírody , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 8 000, Osobní asistence, pečovatelská služba ,00 Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana , Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část ,00

5 Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 V Ý D A J E C E L K E M ,00 III. FINANCOVÁNÍ - rozpočet 2018 Kč Tř. 8 - Financování , Změna stavu prostředků na bankovních účtech , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 IV. SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00

6 ÚČELOVÉ FONDY - rozpočet na rok 2018 Sociální fond Tvorba Příjmy - dle pravidel fondu ,00 Čerpání Výdaje - dle pravidel fondu ,00 Rozpočet účelového fondu je zahrnut do celkového rozpočtu města. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Nýřany K byla vytvořena rezerva z finančních prostředků města ve výši 3,438 mil. Kč. V r bude rezerva navýšena o 0,382 mil. Kč.

7 Rozpočet na rok 2018 (v tis. Kč) zřízené a založené organizace města Nýřany + hospodářská činnost města 1/ Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Hlavní činnost Hospodářská činnost Náklady Výnosy Příspěvek zřizovatele (celkem) X Účelové prostředky (neinvestiční) X Čerpání investičního fondu X Zisk / Ztráta 0 0 Předpokládaný příspěvek ze SR a zapojení fondů = / Základní umělecká škola Nýřany, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Hlavní činnost Náklady Výnosy Příspěvek zřizovatele (celkem) 337 Účelové prostředky (neinvestiční) 192 Zisk / Ztráta 0 Předpokládaný příspěvek ze SR = / Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o. Hlavní činnost bez DPH Náklady Výnosy Obstaravatelské služby Mandátní služby 417 Zisk / Ztráta 0 4/ Město Nýřany správa majetku Hlavní činnost Náklady Výnosy