Zveřejnění schváleného rozpočtu města Rumburk pro rok 2018

Transkript

1 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Rumburk pro rok 2018 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 11 odst. 4 Zveřejnění schváleného rozpočtu, zveřejňujeme tímto na úřední desce Schválený rozpočet města Rumburk pro rok Schválený rozpočet města Rumburk pro rok 2018 včetně rozpisu rozpočtu je k dispozici v elektronické podobě na elektronické úřední desce na adrese: a v záložce rozpočtů města:

2 Příloha č.1 Schválený rozpočet pro rok 2018 vč. přehledu příjmů, běžných výdajů a financování k Třída T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % Odhad Schválený rozpočet rozpočet plnění skutečnosti k rozpočet REKAPITULACE PŘÍJMŮ 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , OSTATNÍ PŘEVODY -"SOCIÁLNÍ FOND" , CELKEM PŘÍJMY , REKAPITULACE VÝDAJŮ 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , OSTATNÍ PŘEVODY -"SOCIÁLNÍ FOND" , CELKEM VÝDAJE , CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , FINANCOVÁNÍ , SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv. úvěr , SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv. úvěr ZMĚNA STAVU NA ZBÚ NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) , REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) , REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ Opravná pol. k peněžním operacím -(dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) Schválené závazné ukazatele: Příjmy celkem Výdaje celekm Saldo příjmů a výdajů Splátky úvěrů Čerpání investičního úvěru tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč Provozní příspěvek p.o. Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, p.o. Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, p.o. Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p.o. Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, p.o. Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, p.o. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, p.o. Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p.o. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p.o. Městská knihovna Rumburk, p.o. Dům kultury Střelnice Rumburk, p.o. Správa rumburských areálů sportu SRAS, p.o. 600 tis. Kč 490 tis. Kč 460 tis. Kč 527 tis. Kč 730 tis. Kč 917 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Stránka 1 z 1

3 Pol. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % Odhad skutečnosti k Příloha č.2 Rozpis rozpočtu rozpočet rozpočet plnění Daňové příjmy: , Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu PO , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti , Daň z příjmu PO za obce , Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu , Poplatky ze psů , Poplatky za užívání VP , Poplatky ze vstupného , Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ (vč. pol a 1382) , Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění , Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ (vč. pol. 1383) , Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ Správní poplatky , CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z vlastní činnosti , Rumburské noviny (org. 770 a 1770) , Sběr a svoz komunálního odpadu ( 3722 a 3725) , Centrální pult - MP (org. 365) , Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) , Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) , Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243) , Příjmy z vl. činnosti - ostatní (např. kopírování) Příjmy z prodeje zboží - OŠKTV ( org. 243) , Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) , Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , Odvody PO - MŠ Krásnolipská , Odvody PO - MŠ Komemského , Odvody PO - MŠ V Podhájí , Odvody PO - MŠ V. Kováře , Odvody PO - MŠ Sukova , Odvody PO - ZŠ Tyršova , Odvody PO - ZŠ U Nemocnice , Odvody PO - ZŠ V. Kováře , Odvody PO - DK Rbk , Odvody PO - SRAS Odvody PO - Městská knihovna Rumburk , Příjmy z pronájmu majetku , z pronájmu pozemků - OM , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní Příjmy z úroků a realizace finan. majetku z úroků , Příjmy z podílu na zisku a dividendy Přijaté sankční platby , sankční platby - MP , sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) , sankční platby - OCDSŽÚ (2299) , sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org a ostatní) , sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek ) , Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let a půjč. prostředků MAS CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Stránka 1 z 5

4 Pol. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % Odhad skutečnosti k Rozpis rozpočtu rozpočet rozpočet plnění Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy , příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , neinvestiční účelové dary , přijaté pojistné náhrady , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) , přijaté náhrady - OKV (EKO COM) , nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna , nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování tepla a plynu nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní náhrady) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) , nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) , nekapitálové příspěvky a náhrady - OM Neidentifikované příjmy , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příspěvek na Kiržač (org ) ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní , CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy , z prodeje pozemků /ostatní/ , z prodeje budov ( 3612 a 3613) CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY Neinvestiční transfery - ÚZ - Volby NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV , CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR , Neinvestiční transfery - ÚZ Úřad práce SÚPM a VPP , Neinvestiční transfery - ÚZ meliorace , Neinvestiční transfery - ÚZ LOH , Neinvestiční transfery - ÚZ (Terenní pracovník) , Neinvestiční transfery - ÚZ (na výkon pěstounské péče) , Neinvestiční transfery - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti SPOD) , Neinvestiční transfery - ÚZ (Úřad práce - SÚPM a VPP) , Neinvestiční transfery - ÚZ (Sociální služby) , Neinvestiční transfery MŠMT - ZŠ podpora vzdělávání (ÚZ 33063) , Neinvestiční transfery - ÚZ JPO II , Neinvestiční transfery MŠMT - šablony MŠ (ÚZ 33063) , Neinvestiční transfery - ÚZ Program APK , Neinvestiční transfery - ÚZ Program - Prevence - výlety , Neinvestiční transfery - ÚZ projekt Městské knihovny , CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od obcí CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ , Neinvestiční transfery - LPS , Neinvestiční transfér na projekt ZŠ Tyršova , OSTTANÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR , investiční transfery - ostatní investiční transfery - Zimní stadion ÚZ , transfery - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY , Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" , Stránka 2 z 5

5 odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % rozpočet rozpočet plnění Odhad skutečnosti k Rozpis rozpočtu 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství , Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) , Ostatní správa v oblasti obchodu a službách , Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , Cestovní ruch - OŠKTV (org. 242) , Dary obyvatelstvu (sport. roku) Letní tábor Kiržač , Cestovní ruch - OŠKTV - MIC (org. 243) , Pozemní komunikace , Silnice - OKV , Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV , Silniční doprava , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ , Odvádění a čištění odpadních vod , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI , Vodní toky a vodohospodářská díla , Úprava drobných vodních toků - ORRI , Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy , Přeposlání nenvestičního příspěvku - MŠMT - šablony MŠ , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy , Přeposlání nenvestičního příspěvku - ÚP projekt ZŠ Tyršova , Přeposlání nenvestičního příspěvku - MŠMT - ZŠ podpora vzdělávání , Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním Školní stravování při základním a středním vzděláváním , xxx Přefakturace režijních výdajů , Kultura , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk , Přeposlání nenvestičního příspěvku - projekt MK Rbk Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk , Neinv. přísp. zříz. PO - DK Rumburk - slavnosti, ples, čarodejnice, rozsv.ván.stromu Ostatní záležitosti kultury - OŠKTV , Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk , Ostatní ochrana kulturních památek , Ostatní ochrana kulturních památek , Poskytnutý transfer na záchranu kulturních památek Neinvestiční - Mezinárodní transfér spolkům Neinvestiční - Mezinárodní transfér spolkům Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku , Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) , Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) , Sdělovací prostředky , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" , Zájmová činnost a rekreace , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS , Úhrada nákladů spojených s PO - SRAS Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS Neinvestiční příspěvek - sportovní činnost Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" , Ambulantní péče , Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr , Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příplatek LNaP a.s , Zdravotnické programy , WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) , Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM , Bytové hospodářství - správa bytů , Nebytové hospodářství - správa nebytů , CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č , Stránka 3 z 5

6 odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % Odhad Rozpis rozpočet rozpočet plnění skutečnosti k rozpočtu 363 Komunální služby a územní rozvoj , Veřejné osvětlení - OKV , Městský hřbitov - OKV , Městský hřbitov - (pohřby) , Územní plánování - ORRI , Komunální služby a územní rozvoj , Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec , Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) , Daň z převodu nemovitostí - OM , Rozpočtová rezerva , Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace , Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska , Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta , Neinvestiční příspěvek - DSO Sever , Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko , Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR , Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí (Kiržač) Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY vč , Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) , Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) , Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné , Ostatní komunální služby - OKV a jiné , Neinvestiční půjčka MAS Nakládání s odpady , Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV , Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV , Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV , Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) , Prevence vzniku odpadů - OKV , Ostatní nakládání s odpady - OŽP , Ochrana přírody a krajiny , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) , Aktivní politika v zaměstnanosti , Veřejně prospěšné práce - OKV , Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ (nové sml.) , Neinvestiční transfer - ÚZ "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" , Neinvestiční transfer - ÚZ "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" , Ostatní soc. péče - ostatní výdaje Neinvestiční transfer - ÚZ "Projekt - letní tábory" , Neinvestiční transfer - org "Projekt - letní tábory" - spoluúčast města Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek , Pečovatelské služby - DD Filipov , Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek , Noclehárna , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče "Terenní pracovník" OSVaZ - podíl města , Neinvestiční transfer - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - neinvestiční transféry - žádosti , Bezpečnost a veřejný pořádek , Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie , Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) , Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) , Bezpečnost a veřejný pořádek - APK podíl města - (org a 14032) , Neinvestiční transfer - ÚZ a Program prevence kriminality APK , Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org , CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č , Stránka 4 z 5

7 odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % rozpočet rozpočet plnění Odhad skutečnosti k Rozpis rozpočtu 551 Požární ochrana , Požární ochrana - dobrovolná část JPO II , Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - generální oprava CAS , Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar Neinvestiční transfer - ÚZ JPO II , Krizové řízení a nouzové plánování , Činnost orgánů krizového řízení , Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Podpora krizového řízení a nouzového plánování , Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené , Zastupitelstva obcí , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do parlamentu ) Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby KRAJŮ ) Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby komunální) Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby prezidentské) Regionální a místní správa , Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené , Činnost místní správy - mzdy , Činnost místní správy - ICT -org , Neinvestiční dotace - ÚZ Neinvestiční dotace - ÚZ (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) , Neinvestiční dotace - ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiční dotace - ÚZ (sociální práce) , Neinvestiční dotace - ÚZ Operační program , Neinvestiční dotace - ÚZ (terénní prac.) , Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" , Výdaje na participativní rozpočet , Ostatní výdaje na Kiržač (org ) Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) , Obecné výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , Úroky vlastní , Ostatní výdaje na Kiržač (org ) Pojištění funkčně nespecifikované , Komerční pojištění , Pojištění účastníků - Kiržač (org ) Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy , Ostatní finanční operace , Daň z příjmů PO za obce , Platby daní a poplatků SR , Ostatní činnosti , Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí , Ostatní výdaje finančního vypořádání Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí - ÚZ CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č , CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č , Ostatní výdaje , Sociální fond - příspěvek , Stránka 5 z 5

8 Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Příloha č.3 Schválený položkový rozpis rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2018 a výhled pro rok 2019 Schv.rozpis Schv.výhled položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E Silnice Rekonstrukce chodníků-ul. Jiříkovská (pravá strana),sjezdy křižovatka (dotace SFDI) Rekonstrukce sjezdů a autobusové zastávky, ul. Jiříkovská, napojení 2.Polské armády PD - parkoviště Na Valech Parkoviště MŠ V.Kováře,nedodělky dle přložky ČEZ Most č. 31 historický V. Kováře PD - most č.16 - ul. Sukova, PD nepředána Most č.16 - ul. Sukova - bezpečnostní opatření PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna PD - studie revitalizace sídliště V Podhájí Místní komunikace Odvádění a čištění odpadních vod Rekonstrukce a doplnění kanalizace Úpravy drobných vodních toků Rekonstrukce drobných vodních toků Revitalizace říčních systémů PD Reko regulace Lučního potok - letní stadion Reko regulace Lučního potoka - nátok Letní stadion Předškolní zařízení MŠ Komenského altán / org MŠ V. Kováře oplocení / org PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org MŠ Sukova repase dveří a vitráže / org MŠ Sukova - zahradní altán MŠ Krásnolipská - oplocení, zahrada Základní školy ZŠ U Nemocnice - učebna fyziky, bezbariérovost, 10% dotace IROP /org ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení I. etapa/ org. 320 (havarijní stav) ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení II. etapa/ org. 320 (reko) PD ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště / org ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště I. stupeň/ org ZŠ Tyršova výstavba chodníků kolem hřiště I.stupeň/ org Jídelna - ZŠ Tyršova - oprava střechy včetně PD/ org Ochrana památek Morový sloup Lužické náměstí - II. etapa rest.ošetření soch (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) Morový sloup Lužické náměstí - III. etapa - kartuš (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) Rekonstrukce kapličky D.Křečany - II.etapa, fasáda (žádost KÚ ÚK) Rekonstrukce kapličky D.Křečany - III.etapa, interiér (žádost KÚ ÚK) Sportovní zařízení v majetku obce Letního stadion - PD přístavba zázemí oddílů, šatny PD Plavecký bazén - modernizace PD Zimní stadion zázemí, tribuny Bytové hospodářství Zateplení ul. Luční 283, (dotace IROP 30%) Lužické nám. 101, 103, výměna oken I. etapa Růžová zateplení PD V.Kováře bytové jednotky Inv. trasfer Inv. trasfer C e l k e m l i s t č Stránka 1 z 2

9 MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený položkový rozpis rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2018 a výhled pro rok 2019 Odd Schv.rozpis Schv.výhled Inv. trasfer Inv. trasfer položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E Nebytové hospodářství PD - MP Sukova přístěšek, zpevněné plochy,oplocení,brána MP Sukova přístěšek, zpevněné plochy,oplocení,brána PD Sukova zateplení a okna Žitná oprava střešní krytiny + komínová tělesa Veřejné osvětlení Výměna VO - souběh s ČEZ Územní plánování Nový územní plán Rumburk / org Komunální služby a územní rozvoj PD dotace, studie proveditelnosti (přípravy dalších invest. akcí) Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Veřejné záchodky realizace, ul. Plachého, Na Valech - I. etapa PD -studie využití území sportoviště, doprava (lokalita plavecký bazém, ZŠ U Nemocnice) PD-rekonstrukce objektu 2. polské armády - Projekt s Agenturou Pondělí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba Pečovatelské byty Jiříkovská I. etapa - zahájení 2018, II. etapa - dokončení PD - pečovatelské byty Jiříkovská Ostatní správa v oblasti krizového řízení Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70% IROP) Požární ochrana Hydraulické vyprošťovací nůžky Lukas Činnost místní správy PD - MěÚ budova C - reko přístavba, archivy PD studie - MěÚ budova B - modrý vchod okna, plášť (ORRI) Reko střechy C (Archiv) - instalace krytiny i na již opravenou část, oplechování Schodiště před hl. budovou - nutné úpravy Výměna výtahu budova AB Archiv - stavební úpravy etapa I Dveře pojezdové - budova C Alarm - budova C Výměna ekvitermních regulátorů - kotelny budov AB, C ICT-Modernizace informačních a komunikačních tech. - projekt IROP C e l k e m l i s t č CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Stránka 2 z 2