Interní postupy MAS minimální požadavky ŘO IROP

Transkript

1 Interní pstupy MAS minimální pžadavky ŘO IROP Od 1. listpadu 2016 psílají MAS návrhy svých dkumentů kntaktním sbám na CRR. Kraj (měst) Kntaktní sba Telefn vá adresa Jihčeský kraj (České Budějvice) Ing. Martina Neubauervá Jihmravský kraj (Brn) Ing. Rman Výduch Karlvarský kraj (Karlvy Vary) Ing. Jana Landvá Králvéhradecký kraj (Hradec Králvé) Liberecký kraj (Liberec) Ing. Lenka Pytlíkvá Ing. Vernika Landvá Mravskslezský kraj (Ostrava) RNDr. Marek Putala Olmucký kraj (Olmuc) Mgr. Hana Slvákvá Pardubický kraj (Pardubice) Plzeňský kraj (Plzeň) Ing. Andrea Kblížkvá Mgr. David Jirka Středčeský kraj (Praha) Ing. Ivna Baránkvá

2 Kraj (měst) Kntaktní sba Telefn vá adresa Ústecký kraj (Ústí nad Labem) Ing. Petra Salačvá Kraj Vysčina (Jihlava) Ing. Lucie Kumarvá Zlínský kraj (Zlín) Ing. Ludmila Vránvá Výchzí dkumentace pr zpracvání interních pstupů MAS Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Integrvaný reginální perační prgram pr bdbí Operační manuál IROP, výtah Obecná pravidla pr žadatele a příjemce IROP Specifická pravidla pr žadatele a příjemce, výzva 6, kapitla Pdprvané aktivity. Systém schvalvání integrvaných prjektů schválený MV IROP Metdický pkyn pr využití integrvaných nástrjů v prgramvém bdbí v aktuálním znění (dále MPIN) Metdický pkyn pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí v aktuálním znění (dále MP ŘVHP) Metdika pr standardizaci místních akčních skupin v prgramvém bdbí integrvaná strategie CLLD Akceptační dpis 2

3 Principy zpracvání interních pstupů MAS Před vyhlášením první výzvy MAS a při každé změně Interních pstupů prbíhá připmínkvé řízení. Interní pstupy MAS mhu být zpracvány jak jeden dkument pr všechny OP, které se pdílí na financvání strategie CLLD, s vyznačením specifik pr jedntlivé OP. Interní pstupy musí být v suladu se Standardizací MAS. V interních pstupech MAS uvádí lhůty, dpvědnst a pstup své činnsti. Pstup pr předkládání interních pstupů MAS zasílá interní pstupy metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před vyhlášením výzvy, metdik předá interní pstupy a svje připmínky na ŘO IROP, ddělení implementace integrvaných nástrjů, na clldirp@mmr.cz., nejpzději pět pracvních dní před vyhlášením výzvy. MAS značuje první finální verzi číslem jedna a datem, d kteréh jsu interní pstupy v platnsti. ŘO IROP připmínkuje interní pstupy MAS. MAS vypřádá připmínky a zasílá vypřádání ve změnvé verzi interních pstupů na metdika CLLD. Metdik CLLD zkntrluje akceptvání a zapracvání zásadních připmínek a předá infrmaci ŘO, ddělení implementace integrvaných nástrjů, na clldirp@mmr.cz. služí k zasílání návrhů výzev a interních pstupů. ŘO IROP může svlat jednání k neakceptvaným zásadním připmínkám. ŘO IROP ptvrzuje zapracvání všech připmínek k interním pstupům MAS. Interní pstupy MAS schvaluje Nejvyšší rgán MAS, pkud právní řád neb Nejvyšší rgán nesvěřil schválení jinému rgánu MAS. Pkud ŘO IROP ptvrdil vypřádání připmínek a pr další výzvy se pstupy nemění, pšle MAS metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před vyhlášením výzvy infrmaci, že ve výzvě pužije půvdní znění interních pstupů. Pstupy pr práci v MS2014+ pskytne ŘO IROP. Pracvníci MAS musí mít pr práci v MS2014+ zřízeny elektrnické pdpisy a musí abslvvat příslušné šklení, aby jim byla zřízena přístupvá práva d MS Dále budu abslvvat speciální šklení zaměřené na hdncení prjektů v IROP. Infrmace u každé činnsti MAS: dpvědnst za prvádění činnsti, termín splnění činnsti, dpvědnst za zadávání d MS2014+, dpvědnst za archivaci. Struktura interních pstupů 1. Identifikace MAS Název, právní subjektivita, IČO, adresa, kntaktní údaje, webvé stránky. 2. Administrativní kapacity 3

4 Pr prvádění strategie CLLD v IROP. Jednznačné vymezení pravmcí a dpvědnsti sb a rgánů, zapjených d hdncení a výběru prjektů (standardizace MAS). Pracvní úvazky pr IROP. Využití externích expertů činnsti, předpkládaný pčet, způsb výběru. MAS uvádí tent pstup v případě, že chce využít externí experty. Ošetření střetu zájmů, viz Metdický pkyn pr řízení výzev a hdncení prjektů, kapitla MAS musí zajistit pstupy pr zabránění střetu zájmů. Za sbní zájem se pvažuje jakýkliv zájem, který přináší neb by mhl přinést dtčené sbě neb sbě jí blízké, případně fyzické neb právnické sbě, kteru tat sba zastupuje na základě zákna neb plné mci, získání majetkvéh neb jinéh prspěchu, či pškzvání třetích sb v její prspěch. Všichni hdntitelé a členvé rgánů, které rzhdují výběru prjektů, pdepisují etický kdex. Před zahájením hdncení musí MAS písemně zaznamenat, jak prběhl šetření ke střetu zájmů, např. zápis ze schůzky hdntitelů, pdepsané prhlášení. 3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS Výzva musí být klvá a MAS ji zadává d MS Výzvy musí respektvat lhůty uvedené v MP ŘVHP (str. 21). MAS nemůže vyhlásit výzvu před vyhlášením výzvy ŘO IROP. Pvinná struktura výzvy MAS IROP (přílha E.4-3 OM IROP), - Dkumenty pr MAS Výtah z OM IROP - Vzr výzvy MAS Odpvědnst za zpracvání harmngramu výzev, změn harmngramu a jeh deslání na metdika CLLD a ŘO IROP. Harmngram výzev zasílá MAS na metdika CLLD a ŘO IROP d 10 pracvních dní d schválení strategie CLLD. Harmngram výzev MAS zpracvává max. na rk, zveřejňuje h na svých webvých stránkách MAS a zajišťuje jeh aktualizaci. Odpvědnst za vyhlášení a uveřejnění výzvy a jejích změn. Pstup pr změny ve výzvě. 4. Hdncení a výběr prjektů Tvrba kritérií, MP ŘVHP, kapitla 6.2 Vytvření seznamu kritérií a jednznačnéh ppisu, jak budu jedntlivá kritéria při hdncení prjektu psuzvána (kapitla MP ŘVHP). Kritéria nemusí být sučástí interních pstupů MAS. Musí být uvedena ve výzvě MAS. Zásady tvrby kritérií: perace přispívá k dsažení cílů a výsledků příslušnéh patření a strategie CLLD; jsu nediskriminační a transparentní v suladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013;. MAS stanví, která kritéria jsu napravitelná a nenapravitelná ve fázi hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti. Alespň jedn z kritérií bude psuzvat sulad prjektu se schválenu strategií. Uvést dkaz na část dkumentace, ze které bude hdncení každéh kritéria vycházet. Dkument s hdntícími kritérii je veřejně dstupný. 4

5 MAS nehdntí pdle kritérií závěrečnéh věření způsbilsti prjektů, které prvádí CRR. Pkud hdlá pužít některé kritérium ze závěrečnéh věření způsbilsti prjektů, jeh pužití důvdní. Nelze důvdnit jak preventivní patření pr ujištění, že žádst splní kritéria na CRR. MAS nepužívá kmbinvaná kritéria v IROP (kapitla MP ŘVHP) MAS psílá hdntící kritéria k připmínkám na metdika CLLD. MAS vypřádá připmínky a zasílá vypřádání ve změnvé verzi na metdika CLLD. Metdik CLLD zkntrluje akceptvání a zapracvání zásadních připmínek a předá infrmaci ŘO, ddělení implementace integrvaných nástrjů. ŘO IROP může svlat jednání k neakceptvaným zásadním připmínkám.. MAS vypracuje kntrlní listy k jedntlivým částem hdncení, které budu hdntitelé vyplňvat, aby byl zajištěn jedntný přístup ke všem žadatelům. Kntrlní listy mhu být sučástí interních pstupů MAS. MAS zasílá kntrlní listy metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před zahájením hdncení, metdik zkntrluje, zda MAS uvedla v kntrlním listě kritéria, která schválil ŘO, a svje připmínky předá na ŘO IROP, ddělení implementace integrvaných nástrjů. ŘO IROP pdá zprávu MAS, pkud jsu připmínky zapracvány, ppř. připmínkuje výše uvedeným způsbem. Kntrla frmálních náležitstí a přijatelnsti - kapitla MP ŘVHP Pvinná kritéria frmálních náležitstí a přijatelnsti pdle kapitly 7.1 Prgramvéh dkumentu IROP. MAS značí napravitelná a nenapravitelná kritéria. Pravidl 4 čí: - minimálně 2 hdntitelé, hdncení nesmí prvádět splečně hdntitelé ani splečně knzultvat, kapitla MP ŘVHP; - neb hdntitel a schvalvatel, kapitla MP ŘVHP; Využití arbitra v případě rzpru mezi výsledky hdncení jedntlivých hdntitelů. MAS definuje pravidla pr stanvení knečnéh výsledku hdncení, prtže výsledky hdncení bu hdntitelů se mhu lišit. Určení pracvních pzic neb rgánu, který prvádí hdncení. Zastupitelnst. Vracení žádsti k dplnění, lhůty na dplnění. Infrmvání žadatelů. Věcné hdncení - kapitla MP ŘVHP Věcné hdncení nemusí MAS prvádět, pkud na území MAS neexistuje knkurence prjektů (např. jedna památka NKP). Návrh kritérií pšle MAS metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před vyhlášením výzvy, metdik předá kritéria a svje připmínky na ŘO IROP, ddělení implementace integrvaných nástrjů, nejpzději pět pracvních dní před vyhlášením výzvy. Pkud ŘO IROP kritéria ptvrdil a pr další výzvy se nemění, pšle MAS metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před vyhlášením výzvy infrmaci, že ve výzvě pužije půvdní kritéria. Hdncení žádstí pdpru prvádí hdnticí kmise (výběrvý rgán MAS). Pravmci, dpvědnst a pstup hdncení. Výstupem je seznam prjektů seřazených sestupně pdle dsažených bdů. 5

6 Přidělené bdy musí být jasně charakterizvané. Nelze uvést škálu např bdů a hdntící kmise vybere bdy pdle subjektivníh pcitu. MAS stanví minimální bdvu hranici pr splnění věcnéh hdncení, alespň 50 % z celkvéh pčtu bdů. Pstup při rvnsti bdů. V průběhu věcnéh hdncení nesmí hdntitelé kmunikvat se žadateli (kap MP ŘVHP). Pstup pr využití externích expertů pr která kritéria budu zpracvávat pdklady, kd je bude kntrlvat a přebírat. Pstup uvádí MAS, pkud externí psudky expertů využije. Jedná se pdklad pr hdncení dpvídajícíh rgánu MAS. (MP ŘVHP, kapitla ) 5. Výběr prjektů Rzhdvací rgán vybírá prjekty k realizaci a stanvuje výši alkace na prjekty na základě návrhu výběrvéh rgánu. Pstupy pr rzhdvání výši alkace. Pravmci rzhdvacíh rgánu jsu uvedené v jednacím řádu neb jiném dkumentu, který ŘO IROP dstane s návrhem interních pstupů. Pkud je zveřejněný, stačí v interních pstupech uvést adresu. Nejvyšší rgán neb rgán MAS, na který byla kmpetence delegvána, nemůže měnit přadí ani hdncení žádstí pdpru. Pstup, když pžadavky na financvání v prjektech, které splnily minimální bdvu hranici, přesahují alkaci výzvy. Odpvědnst za vytvření a schválení zápisu. 6. Přezkum hdncení prjektů Žadatel může pdat žádst přezkum prti negativnímu výsledku v některém krku hdncení. Může se jednat hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti neb věcnéh hdncení. Prti výběru prjektů žadatel nepdává přezkum hdncení prjektů ale stížnst prti pstupu MAS. Negativním výsledkem hdncení se rzumí stav, který je překážku pr pstup d další fáze schvalvání prjektu tj. dpručení/nedpručení prjektu rzhdvacím rgánem MAS. Kntrlní rgán MAS vyřizuje žádsti přezkum hdncení žádstí pdpru. Pstupy pr přezkum a výběr prjektů jsu definvané ve stanvách, zakládací listině neb statutu, viz MPŘVHP, kapitla Pstupy uvede MAS v interních pstupech, předlží na ŘO jiné dkumenty, které pstupy bsahují, neb v interních pstupech uvede adresu, kde jsu uveřejněné. V klvé výzvě, kde suhrn pžadavků na pdpru v žádstech překračuje alkaci výzvy, nelze uknčit výběr prjektů před dknčením všech přezkumů hdncení a všech pravných hdncení, pkud alkace předlžených žádstí pdpru překračuje alkaci výzvy. Infrmvání žadatelů výsledku přezkumu. 7. Pstupy pr psuzvání změn prjektů MAS bude ptvrzvat, že pdstatná změna prjektu, pžadvaná příjemcem, nevlivní výsledek hdncení prjektu. MAS psuzuje, zda změna prjektu nemá vliv na plnění cílů strategie CLLD. MAS uvede pstup pr psuzvání změn prjektu. 6

7 8. Auditní stpa, archivace Zajištění auditní stpy a archivace MAS je pvinna zajistit p dbu určenu právními předpisy ČR neb EU (minimálně d knce rku 2030) uchvání veškeré dkumentace, suvisející se strategií CLLD a její realizací, a pskytvat infrmace a dkumentaci, vztahující se k integrvané strategii, zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů Ministerstva pr místní rzvj ČR, Ministerstva financí ČR, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Auditníh rgánu (dále jen ( AO ), Platebníh a certifikačníh rgánu (dále jen PCO ), příslušnéh rgánu finanční správy a dalších právněných rgánů státní správy. Stanvení typu dkumentů, které mají být archivvány; dba archivace a frmát dkumentů. Pstup zajišťující, že jsu archivvány všechny verze interních pstupů, výzvy, kritéria, kntrlní listy, žádsti pdpru, hdncení, výběr prjektu a psuzvání změn prjektů. Pkud je dkument vypracvaný neb ulžený v MS2014+, uvede MAS v interních pstupech dkaz na MS. Pstup pr archivaci pdpůrné dkumentace, např. kmunikace se žadateli, prezentace ze seminářů pr žadatele, prezenční listiny, zápisy z jednání. 9. Kmunikace se žadateli Pstupy pr kmunikaci se žadateli - právněná sba, frma kmunikace. Kmunikace s žadateli pdpru prbíhá převážně v MS Auditní stpa zápisy, FAQ, infrmace na webu. 10. Splupráce s externími subjekty MAS má pvinnst pskytvat infrmace a dkumentaci k integrvané strategii zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů Ministerstva pr místní rzvj ČR, Ministerstva financí ČR, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Auditníh rgánu (dále jen ( AO ), Platebníh a certifikačníh rgánu (dále jen PCO ), příslušnéh rgánu finanční správy a dalších právněných rgánů státní správy), umžnit výkn kntrl a pskytnut sučinnst při prvádění kntrl. MAS infrmuje ŘO IROP zahájení a výsledku kntrl. 11. Nesrvnalsti a stížnsti Nesrvnalstí se rzumí prušení právních předpisů EU neb ČR v důsledku jednání neb pmenutí, které vede neb by mhl vést ke ztrátě v suhrnném rzpčtu EU neb ve veřejném rzpčtu ČR, a t zapčtením neprávněnéh výdaje d suhrnnéh rzpčtu EU neb d veřejnéh rzpčtu ČR. Pjmvé znaky nesrvnalsti a) Prušení kmunitárníh práva za prušení je nutné pvažvat prušení jakéhkliv nárdníh právníh předpisu. b) Ohržení neb pškzení finančních zájmů EU v důsledku prušení kmunitárníh práva dšl k hržení neb prušení finančních zájmů EU. 7

8 Jednání hspdářskéh subjektu členské státy mají pvinnst znamvat nesrvnalsti, definvané jak jakékli prušení právníh předpisu EU, vyplývající z jednání neb pmenutí hspdářskéh subjektu. MAS hlásí ŘO IROP pdezření na nesrvnalst, zejména pdezření na pdvdné jednání. MAS je pvinna veškerá pdezření na nesrvnalst písemně a bezdkladně známit ŘO IROP, ddělení kntrly. Trestný čin, spáchaný při realizaci prgramů neb prjektů splufinancvaných z rzpčtu EU, se vždy pvažuje za nesrvnalst (více viz kapitla 17 Obecných pravidel). Vyřizvání stížnstí Každý pdnět na věření správnéh, bjektivníh, transparentníh a nediskriminačníh pstupu musí MAS pršetřit. Ze stížnstí je zřejmé, že se pdatel dmáhá chrany svých práv a pžaduje nápravu ve vlastním zájmu, upzrňuje na nedstatky či závady, jejichž řešení náleží d půsbnsti MAS (výtah z OM IROP, z kapitly D). Odpvědnst za vyřizvání stížnstí na činnst MAS. Pstup vyřizvání stížnstí neb dkaz na zveřejněný dkument. 8