Zastupitelstvo města Klatov

Transkript

1 Zastupitelstvo města Klatov Určeno pro zasedání dne : Zprávu předkládá: Ing. Václav C h r o u s t, místostarosta Předmět zprávy: Rozpočtové opatření č. 1/2013 Zpracovala: Ing. Hana Chalupová Rozpočtové opatření č. 1/2013 Rozpočtové opatření upravuje schválený rozpočet města Klatovy na rok 2013 o: přijatou dotaci na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR ve výši ,-- Kč, snížení rozpočtovaného příspěvku na výkon státní správy o částku Kč, snížení rozpočtované dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji o částku ,-- Kč, přijatý příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR ve výši ,-- Kč (viz Příloha č. 2), zvýšení nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu od ŠVAK v návaznosti na schválení cen vodného a stočného od ledna 2013 o částku ,-- Kč snížení rozpočtové rezervy v důsledku dofinancování mzdových nákladů na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací ve výši ,-- Kč. a do rozpočtu města na rok 2013 převádí nevyčerpaný rozpočet na akce schválené v roce 2012 dle Přílohy č. 1. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2013. Klatovy Ing. Václav C h r o u s t místostarosta Přílohy: Rozpočtové opatření č. 1/2013 Příloha č. 1 k převodu do rozpočtu příjmů a výdajů 2013 Příloha č. 2 Veřejně prospěšné práce bod 4) rozpočtového opatření

2 Rozpočtové opatření č. 1/2013 Čís. Text Příjmy Výdaje tis. Kč tis. Kč a 4b 5 Příspěvek na výkon státní správy v roce snížení schváleného rozpočtu pro kapitolu 1 - OVV ve výši tis. načástku tis. - v příjmovéčásti rozpočtu snížení dotace, ve výdajích snížení rozpočtové rezervy -277 Účelová dotace od Plzeňského kraje na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR, zvýšení rozpočtu kapitoly 1 - OVV na straně příjmů i výdajů Účelová neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji - snížení schváleného rozpočtu kapitoly 14 - Městská knihovna ve výši 558 tis. na částku 522 tis. Kč - snížení v příjmové i výdajové části rozpočtu kap Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR - zvýšení rozpočtu kapitoly 1 OVV na straně příjmů i výdajů Dofinancování mzdových nákladů na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací z rozpočtu města - zvýšení výdajů kryto z rozpočtové rezervy 683 Zvýšení nájemného za vohodospodářskou infrastrukturu od ŠVaK v návaznosti na schválení cen vodného a stočného od ledna zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů vodohospodářského fondu o částku tis. Kč Zvýšení rozpočtu výdajů na akce převáděné z r dle přílohy č Zvýšení rozpočtu příjmů o dotace převáděné z r dle přílohy č Celkem Použití prostředků z přebytku hospodaření v r Celkem rozpočtové opatření Příloha č. 1 K převodu do rozpočtu 2013 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Peněžní fondy RO výdajů Ro příjmů celkem Sociální fond Fond rozvoje bydlení Vodohospodářský fond 5932 KT, Plánická ulice - výměna ovládání vodovodu II. etapa - dokončení povrchu VDJ Hůrka II. - Oprava MVE Kt Bezručova ul. - reko kanalizace a vodovodu - II. Etapa Kt Plzeňská - reko ovládání vodovodního řadu Kt Pod Nemocnicí - reko ovládání vododovního řadu Štěpánovice k ČS 2 - výměna vodovodu k ČS VDJ Hůrka - sanace nádrží - technicko-stavební průzkum Sobětice - prodloužení skup.vodovodu Sobětice - prodloužení vodovodu od motorestu k MK na Lažánky Rozšíření vodárenského dispečinku Sobětice - vodovod a spl.kana.v komunikaci na Lažánky Sobětice- Hydrologické průzkumné vrty Kt Plánická zokruhování vodovodu Rozšíření dispečinkového řízení a optimalizace provozu 141

3 3239 Kt Machníkova, Hálkova - vodovod Kt Machníkova, Hálkova - kanalizace 15 Rezerva na akce Vodohospodářský fond Fond cestovního ruchu Fond strom Fond dotací Fond tepelného hospodářství 2911 Rekonstrukce SCZT - jižní větev 5000 Rezerva Reko SCZT v Podhůrčí 2000 Doplatek dotace 1477 Fond tepelného hospodářství Fond nakládání s odpady 2649 Centrum odpadového hospodářství COH - vestavba provozních místností COH - doplatek dotace 5171 Fond nakládání s odpady Fond čisté město Zlatý fond K převodu zůstatky peněžních fondů celkem Kapitola 1 OVV 200 Programové vybavení Obnova techniky MěÚ - platební automat Dopravní prostředky 800 Vratka nevyčerpaných účelovýcn dotací z r Kapitola 1 OVV celkem Kapitola 3 ORM Neinvestiční výdaje spojené s přípravou investičních akcí Oprava venkovního plaveckého bazénu Oprava vodní nádrže Tupadly Protipovodňová opatření - zpětné klapky Zateplení MŠ Studentská Zateplení MŠ Luby Zateplení ZŠ Tolstého Územní plán Projektové dokumentace Zatraktivnění městských lázní (PD) Urnový háj Klatovy Zateplení MŠ Máchova Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Revitalizace rybníka Mercandiniho sady Výkupy pozemků 2372 Kapitola 3 celkem Kapitola 4 FO Půjčka pro TJ Sokol na opravu budovy Sokolovny 420 Kapitola 4 FO celkem Kapitola 5 OŽP 3113 Obnova potoční nivy Kosmáčov 420

4 2827 Špalkovský rybník - II. etapa Luby Drnový potok -protipov.opatř Lipová alej Otín 15 Kapitola 5 OŽP celkem Kapitola 6 HO 204 Projektové dokumentace MK v býv. kasárnách Plánická - PD Propoj.komunikace Sobětice-Lažánky - PD Cyklotrasy Habarticka - PD Cyklostezka Švejcký vrch - příspěvek investorovi Okružní križovatka Švejcký vrch - příspěvek investorovi Cyklostezka Klatovy - Beňovy Značení cyklotras v okolí Kt - dotace Kapitola 6 HO celkem Kapitola 7 OŠKCR 5903 Hřbitovní kaple s.v Michala Kapitola 7 ŠKCR celkem Kapitola 8 OSVZ Vratka nevyčerpané účelové dotace z r Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 465 Kapitola 8 OSVZ celkem Kapitola 14 organizace 928 Dotace pro ZŠ Čapkova 20 Kapitola 14 Organizace celkem K převodu do rozpočtu

5 Veřejně prospěšné práce - příloha k bodu 4) rozpočtového opatření č. 1/2013 Název činnosti počet pracovníků počet měsíců celkem mzda a odvody celkem dotace prostředky RO města Středisko 302 Koordinátor veřejné služby, pomocné práce Středisko 303 Veřejně prospěšné práce Práce v lese Celkem