NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016

Transkript

1 Příloha č. 1 Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,00 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,00 Krátkodobé financování ,00 Dlouhodobé financování ,00 Zapojení zůstatku ZBÚ z minulých let NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY CELKOVÉ ZDROJE ,00 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) ,00 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) ,00 Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) ,00 Odbor majetku města OMM samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) ,00 oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) ,00 oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) ,00 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) ,00 Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) ,00 Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) ,00 Městská policie MPOL (ORJ 0110) ,00 Kancelář primátora KPRM sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) ,00 samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) ,00 Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) ,00 Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) ,00 Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000,00 Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) ,00 Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) ,00 Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) ,00 Kancelář tajemníka KTAJ hospodářská správa (0191) ,00 oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) ,00 odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) ,00 oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) ,00 Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) ,00 Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) ,00 Technické služby TSO (ORJ 0790) ,00 Opava bez městských částí celkem ,00 Městské části ,00 v tom: Komárov (ORJ 0800) ,00 Malé Hoštice (ORJ 0810) ,00 Podvihov (ORJ 0820) ,00 Suché Lazce (ORJ 0830) ,00 Vávrovice (ORJ 0840) ,00 Vlaštovičky (ORJ 0850) ,00 Zlatníky (ORJ 0860) ,00 Milostovice (ORJ 0870) ,00 CELKOVÉ ,00

2 Stránka 1 PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok Návrh rozpočtu na VERZE 3 RMO DAŇOVÉ PŘÍJMY sdílené daně daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO srážková daň z příjmů PO daň z přidané hodnoty daň z příjmu PO za obce xx poplatky v tom 1337 poplatek za provoz,shrom..kom.odpadu poplatek ze psů x odvody z loterií a VHP daň z nemovitosti NEDAŇOVÉ PŘÍJMY xx příjmy z vlastní činnosti x příjmy z pronájmu odvody příspěvkových organizací xx přijaté sankční platby xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku xx přijaté splátky půjčených prostředků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku xx příjmy z prodeje majetkových podílů VLASTNÍ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY xx neinvestiční přijaté transfery neinvestiční transfery ze SR xx investiční přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)

3 Stránka 2 FINANCOVÁNÍ krátkodobé financování tvorba sociálního fondu použití sociálního fondu tvorba zajišťovacího fondu použití zajišťovacího fondu tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací zapojení zůstatku ZBÚ minulých let použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov dlouhodobé financování splátka úvěru ČS a.s. 300mil splátka úvěru ČS a.s. 400mil splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice splátka úvěručsob 280mil přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil splátka dlouhodobého úvěru + rámce CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ CELKEM bez konsolidací)

4 Stránka 1 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) běžné výdaje bankovní služby finanční vypořádání se SR Daň z příjmů PO za obce Přímé dotace sociální: Preeduk Dotace sociální ( grantový systém) Dotace kulturní (grantový systém) Přímé dotace kulturní: Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj Dotace sportovní (grantový systém) Přímé dotace sportovní Basketbalový klub Opava (Hala Opava) - basketbal Hokejový klub Opava s.r.o TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů TJ Sokol Opava - atletika Slezský fotbalový club Opava a.s. - fotbal TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sportů Kanoe klub Opava Klub plaveckých sportů Opava - plavání Přátelé orientačního běhu SK p.e.m.a FK Slavia Opava Jezdecký klub Kateřinky Dotace sportovní (výtěžek z hazardu) Dotace EVVO od r odbor školství Dotace ostatní Přímé dotace ostatní : Slezský fotbalový club Opava a.s. - provozní náklady Slezský fotbalový club Opava - mládež o.s. - provozní náklady Hasičský záchranný sbor v Opavě Slezská nemocnice v Opavě Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy Slezská univerzita ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj M.Žižlavský - kino Mír

5 Stránka 2 Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluž Finanční rezervy: DPH rezerva FaRO podíl na dotačních titulech včetně spolufinancování z EU rezerva havarijní rezerva pro městské části konzultační a poradenské služby Úroky z úvěrů a půjček celkem Úroky z úvěrů a půjček Kanalizace Malé Hoštice Odbor školství SKOL (ORJ 0030) provozní příspěvky: MŠ Heydukova MŠ Riegrova MŠ Zborovská MŠ Neumannova MŠ E. Beneše MŠ Pekařská MŠ 17. listopadu MŠ Na pastvisku MŠ Krnovská MŠ Havlíčkova MŠ Mnišská ZŠ B. Němcové ZŠ Englišova ZŠ Mařádkova ZŠ Otická ZŠ Ochranova ZŠ E. Beneše ZŠ Vrchní ZŠ a MŠ Komárov ZŠ a MŠ Malé Hoštice ZŠ a MŠ Suché Lazce ZŠ a MŠ Vávrovice ZŠ Riegrova ZŠ Kylešovice

6 Stránka 3 ZŠ a MŠ Šrámkova ZŚ NOVÝ SVĚT ZŠS Otická - neinv. příspěvek SVČ Opava Jaselská příspěvkové organizace celkem účelové příspěvky: MŠ Mnišská ZŠ Englišova SVČ Opava Jaselská účelové příspěvky bez UZ PO celkem nejlepší žák roku protidrogová činnost enviromentální výchova akce BESIP Klub nadaných dětí prevence kriminality Den učitelů pracovní a životní jubilea tělovýchovné akce akce odboru běžné výdaje Vědomostní a dovednostní soutěže projekt Opava v pohybu sportovní grantový systém EVVO grantový systém granty Prevence kriminality Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) běžné výdaje služby pošt dotace sociální ( grantový systém) Seniorcentrum Opava činnost péče o rodinu komunitní plánování celkem komunitní plánování - program iniciace projektů výkon sociální práce rómské komunity a rómské poradenství

7 Stránka 4 kluby důchodců OSPOD podpora standardizace odd. SPOD samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) oprava komunikací Milostovice, Těšínská odkup točna Hlučínská chemické rozbory údržba kruhových křižovatek příděl do fondu obnovy vodovodů a kanalizací odstranění oplocení skládka Holasovice běžné výdaje pohřby osamělých osob věcná břemena provozování plynových přípojek demolice přístčešku Jaselská - U Náhonu pojištění majetku náhrady škod Fotbalový stadion Opava opravy neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) zóna placeného stání lesní hospodářský plán opravy a údržba pronajatých kotelen posudky, konzultace obnova stanové základny Campanula náklady spojené s koupí nemovitstí Hala Opava oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) úspora energie a obnovitelné zdroje ( 2115) podchod ČD ( 2219) ZŠ Slavkovská ( 3113) objekt Měnírny ( 3322) WC hřiště Kylešovice sport.zařízení v majetku SMO ( 3412) nebytové hospodářství ( 3613, ORG 0000) běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) ( 3639, 6409) péče o vzhled obcí ( 3745)

8 Stránka 5 Mraveneček Neumannova ( 4356) kryty CO ( 5212) bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311) zastupitelstva ( 6112) činnost místní správy ( 6171) vratky přeplatků minulých let správa nemovitosti víceúčelové haly náklady spojené s prodeji domů Švédská kaple správa majetku byty a nebyty služby velikonoční a vánoční trhy Slezanka Dukelská kasárna parkoviště Krnovská E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498) posudky, konzultace JSDH požární ochrana inzerce, plakátování udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku udržitelnost projektu - Dominikánský klášter vratky přeplatků minulých let (služby nájem) oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) pronájmy daň z převodu nemovitostí výkupy pozemků posudky, konzultace vratky přeplatků minulých let Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) posudky, konzultace, revize běžné výdaje CZECH POINT Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) územní příprava a urbanistické studie územní projektová dokumentace Opava

9 Stránka 6 územně analytické podklady plán udržitelné městské mobility Opava běžné výdaje projekty z PUM Plnění strategického plánu v oblasti INFRASTRUKTURA Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) poštovné občanské záležitosti vítání občánků posudky, konzultace běžné výdaje Městská policie MPOL (ORJ 0110) prevence ( 4349) mzdy (POL 5011) ostatní osobní výdajec (POL 5021) povinné pojištění (POL 503x) náhrady mezd v době nemoci ostatní běžné položky (POL 5xxx) městský kamerový systém autoprovoz kancelářské potřeby očkování cestovné sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) kulturní grantový systém dotace Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky rozvoj služeb MIC vánoční a velikonoční trhy zahraniční vztahy monitoring tisku akce města měsíčník Hláska oceňování dobrovolných dárců krve ceny města

10 Stránka 7 destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko ediční činnost propagace města členské příspěvky multimediální prezentace implementace komunikační strategie reprefondy + dary vedení běžné výdaje samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) Slezské divadlo - příspěvek na provoz Městská knihovna - příspěvek na provoz OKO - příspěvek na provoz koncerty vážné hudby promenádní koncerty varhanní soutěž ostatní kulturní činnost festival Další břehy Bezručova Opava Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) obnova zeleně údržba a likvidace pískovišť sběr a svoz komunálních odpadů enviromentální výchova a vzdělávání plán odpadového hospodářství města obecně prospěšné práce biologická ochrana města útulek pro psy posudky, konzultace běžné výdaje Plnění strategického plánu v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) projekt RESOLVE řízení realizace IPRM příprava projektových žádostí

11 Stránka 8 národní síť Zdravých měst běžné výdaje podpora místních iniciativ v oblasti podnikání ochranná zeleń Opava udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku (5x) Plnění strategického plánu v oblasti EKONOMIKA Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) běžné výdaje Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) dopravní obslužnost posudky, revize, konzultace běžné výdaje Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) , ,00 telekomunikace, ostatní služby digitálně technická mapa města mapové podklady GIS (geografický informační systém) IP Telefonie kopírky programové vybavení výpočetní technika www stránky města datové schránky Krnovská infrastruktura běžné výdaje Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) běžné výdaje platby daní a poplatků posudky, revize, konzultace hospodářská správa (0191) drobný majetek - židle obřadní síň KPBO ( 3314) opravy a údržba pietních míst ( 3326)

12 Stránka 9 nákup a opravy uměl.předmětů ( 3639) výdaje zastupitelé ( 6112) výdaje místní správa ( 6171) stravenky autoprovoz posudky, konzultace, revize kancelářské potřeby cestovné reprefond + dary tajemník oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) školení zastupitelé povinné pojistné na úrazové pojištění služby školení a vzdělávání závodní preventivní péče správa majetku rozvoj služeb MIC Slezanka akce města, měsíčník Hláska odměny členům zastupitelstva ostatní platy sociální fond - ostatní stravenky ošatné matrika, svatby ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců OOV MIC průvodcování JSDH Opava Kylešovice kluby důchodců útulek pro psy KD Na Rybníčku běžné výdaje Plnění strategického plánu v oblasti SPRÁVA MĚSTA odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) výdaje běžné soutěž o cenu primátora

13 Stránka 10 JSDH očkování příděl do zajišťovacího fondu havarijní rezerva s přídělem do zajišťovacího fondu oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) běžné výdaje posudky, konzultace, revize Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210) posudky, konzultace, revize běžné výdaje Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) jiné investiční akce Park Sv. Hedviky - IPRM Přitažlivé město Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město Demolice objektu MZ (dofinancování) Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování) Rekonstrukce křižovatky v Komárově (VŘ vypsané MSK probíhá) Hlavní rozvodna VO Horní náměstí (souvisí s demolicí MZ) Stezska pro cyklisty Opava-Komárov Stezska pro cyklisty Opava-Komárov 2.etapa MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování) Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu ZŠ Komárov - tělocvična Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem SFC - víceúčelová hala + hřiště projektová příprava investiční akce dotační: kryté revolvingovým úvěrem UZ Severní obchvat - východní část Rekonstrukce mostu Slavkovská (havárie z roku 2014) Zastávky MHD - přístřešky běžné výdaje akční plán energetického managementu Technické služby TSO (ORJ 0790) , ,00

14 Stránka 11 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPA 2219 a 3745) správa a údržba - Otický příkop údržba obsluhovaného majetku projektová příprava správa a údržba - bazén (RHS), Tyršův stadion, In-line stezsky zimní stadion SFC + sportoviště Kylešovice parkovací dům veřejné WC údržba komunikací zimní údržba komunikací veřejné osvětlení hřbitovy smuteční síň Hala Opava jmenovité akce Opava bez městských částí celkem Městské části v tom: Komárov (ORJ 0800) Malé Hoštice (ORJ 0810) Podvihov (ORJ 0820) Suché Lazce (ORJ 0830) Vávrovice (ORJ 0840) Vlaštovičky (ORJ 0850) Zlatníky (ORJ 0860) Milostovice (ORJ 0870) ostatní výdaje CELKEM bez konsolidací) PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

15 UKAZATELE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU Příloha č. 5 PŘÍJMY Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , , Krátkodobé financování , , , , , , , , ,00 Dlouhodobé financování , , , , , , , ,00 Zapojení zůstatku ZBÚ minulých let CELKOVÉ ZDROJE , , , , , , , , ,00 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) , , , , , , , ,00 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) , , ,00 Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) , , ,00 Odbor majetku města OMM samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) , , ,00 oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) , , , , , , , , ,00 oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) , , ,00 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) , , ,00 Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) , , ,00 Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) , , ,00 Městská policie MPOL (ORJ 0110) , , ,00 Kancelář primátora KPRM sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) , , ,00 samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) , , ,00 Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) , , ,00 Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) , , ,00 Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000, , ,00 Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) , , ,00 Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) , , ,00 Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) , , ,00 Kancelář tajemníka KTAJ hospodářská správa (0191) , , ,00 oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) , , ,00 odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) , , ,00 oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) , , ,00 Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) , , ,00 Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) , , ,00 Technické služby TSO (ORJ 0790) , , ,00 Opava bez městských částí celkem , , , , , , , , ,00 Městské části , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: Komárov (ORJ 0800) , , ,00 Malé Hoštice (ORJ 0810) , , ,00 Podvihov (ORJ 0820) , , ,00 Suché Lazce (ORJ 0830) , , ,00 Vávrovice (ORJ 0840) , , ,00 Vlaštovičky (ORJ 0850) , , ,00 Zlatníky (ORJ 0860) , , ,00 Milostovice (ORJ 0870) , , ,00 CELKOVÉ , , , , , , , , ,00