Rozpočet města 2006 po 5. změně.xls. Rekapitulace příjmů

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,90 nedaňové ,20 dotace ,34 kapitálové ,00 ostatní ,30 Profireal ,00 celkem příjmy ,74 Příjmy 1

2 druh p íjmu Daňové ,90 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 1 500,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ ,00 daň z nemovitostí ,00 daň z příjmu právnických osob za obce ,90 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 8 200,00 poplatek za užívání VHP 1 400,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 2 800,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 odvody za odnětí půdy 123,00 Nedaňové ,20 z vlastní činnosti 4 727,20 kulturní dům 500,00 pult centrální ochrany 500,00 lávka u Kad. stupně - reklama ČEZ 3 000,00 Maxipes Fík - reklama ČEZ 250,00 ostatní příjmy 477,20 pronájem majetku 3 250,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 2 450,00 dary 2 661,00 neinvestiční 2 661,00 Maxipes Fík - reklama ČEZ 0,00 sankční platby 1 600,00 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - odbor dopravy 900,00 ostatní sankční platby 300,00 Dotace ,34 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým ,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 0,00 MěSSS - dotace KÚ 8 546,00 školství - provoz KÚ 2 971,00 mzdové výdaje JPO 450,00 úřad práce 0,00 Programy Phare - kultura 10,00 fresky - klášter - dotace KÚ 325,00 fresky - klášter - příspěvek MK 400,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,00 výkon přenes. působnosti v oblasti agend řidičů 431,10 příspěvek na výdaje pro vydávání cestovních dokladů s biometr. údaji 980,50 Domov důchodců, Věžní ul ,00 Phare - zpřístupnění MPR 8 500,00 volby do PS 287,90 volby do Senátu a zastupitelstva 375,00 Regenerace panelových sídlišť - III. etapa 4 000,00 Podpora terénní práce 160,00 činnost odborného lesního hospodáře 30,34 výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin 16,80 Veřejný internet 1 887,00 Program regenerace MPR a MPZ - Ministerstvo kultury 1 420,00 Restaurování 1. Zastavení Křížové cesty - KÚ 850,00 Střelnice - interiér - dotace MMR 9 741,00 doplatek dotace Phare r Císařův den 48,40 Inf. systém "Ústř. evidence podnikatelů - Registr živnost. podnikání" 140,00 Františkánské léto - KÚ 50,00 Program péče o krajinu 195,30 ČOV Úhošťany - KÚ 1 243,00 požární auto CAS 2 000,00 Příjmy I. 2

3 druh p íjmu Kapitálové ,00 prodej nemovitostí ,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 splátky prodaných nemovitostí 80,00 prodej ostatních nemovitostí 1 200,00 prodej pozemků 650,00 prodej bytů ,00 úroky ze splátek 39,00 investiční dary ,00 prodej akcií 160,00 Ostatní ,30 neinvestiční náklady na žáka 430,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 návrat finanční výpomoci od Profirealu 2 000,00 splátky z bývalého FRB 600,00 úroky z bankovních účtů 400,00 odtahy vozidel 140,00 převod přebytku hospodaření za rok ,10 zrušení příspěvkové organizace SMK 574,90 výnos z portfolia 822,70 odvod z investičního fondu 3.ZŠ Kadaň 150,00 odvod z investičního fondu ZŠ praktické Kadaň 300,00 pojistné plnění 1 000,90 prodej ost. hmotného majetku 85,00 územní plánování 31,00 finanční vypořádání z předchozích let MěSSS ,40 ostatní příjmy - úhrada botičky 5,30 Příjmy II. 3

4 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,50 Odbor životního prostředí ,14 Odbor dopravy 6 730,00 Odbor regionálního rozvoje 4 731,00 Odbor výstavby ,80 Stavební úřad 155,00 Odbor školství 9 172,40 Odbor sociálních věcí ,50 Organizační složky ,50 Příspěvkové organizace ,40 Ostatní výdaje ,50 Profireal ,00 celkem výdaje ,74 Výdaje 4

5 Odbor vnitřních věcí ,50 mzdové a sociální náklady ,10 platy ,40 OON 3 450,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 3 935,70 pojistné z mezd 240,00 platy - dotace JPO 222,20 OON - dotace JPO 150,00 sociální pojištění - dotace JPO 57,80 zdravotní pojištění - dotace JPO 20,00 refundace mezd 150,00 převod do sociálního fondu 1 320,00 neinvestiční náklady ,40 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 190,00 drobný hmotný majetek 930,00 materiál 1 660,00 pohonné hmoty 290,00 poštovné 780,00 telekomunikace a radiokomunikace 830,00 poradenské a právní služby 1 070,00 nákup služeb 1 830,00 školení a vzdělávání 280,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 30,00 SPOZ 75,00 cestovné 210,00 pohoštění 300,00 GIS 200,00 dálniční známky 5,00 příspěvek na výdaje pro vydávání cestovních doklad ů s biometr. údaji 562,50 drobný hmotný majetek - dotace pro ŹÚ 140,00 volby - dotace KÚ 287,90 volby do Senátu a zastupitelstva - dotace KÚ 375,00 investiční náklady 3 070,00 programové vybavení 0,00 veřejný internet - dotace 1 887,00 podíl k dotaci na veřejný internet 333,00 dopravní prostředky 850,00 OVV 5

6 Odbor životního prostředí ,14 údržba zeleně 4 761,00 regenerace zeleně na Mírovém náměstí 329,50 investice v zeleni 1 709,50 investice v zeleni - dotace 83,30 údržba sportovišť 750,00 ochrana životního prostředí - monitoring 18,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 200,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 20,00 psí útulek 370,00 deratizace a desinfekce 50,00 myslivost 35,00 údržba lesů 235,00 činnost odborného lesního hospodáře - dotace 30,34 výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace 16,80 ochrana proti povodním 150,00 odpadové hospodářství 110,00 ochrana přírody a krajiny 219,70 ochrana přírody a krajiny - dotace 112,00 údržba naučných stezek 32,00 enviromentální výchova 38,00 mapové podklady 0,00 likvidace autovraků 20,00 Františkánský klášter - zahrada 80,00 Evropský den bez aut 7,00 OŽP 6

7 Odbor dopravy 6 730,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 900,00 TSK s.r.o. - MHD 3 890,00 BESIP 90,00 ztrátové linky 750,00 měřič rychlosti 1 100,00 OD 7

8 Odbor regionálního rozvoje 4 731,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 961,00 regenerace MPR 1 000,00 Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 1 420,00 Restaurování 1.Zastavení Křížové cesty - dotace KÚ 850,00 ORRaUP 8

9 Odbor výstavby ,80 zeleň 2 420,00 ozelenění průtahu 2 420,00 vodohospodářství 7 532,30 ČOV Úhošťany 4 900,00 ČOV Úhošťany - dotace 1 243,00 odvodnění ul. Polní 289,30 výměna vodovodního řadu J. Švermy 500,00 rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní 600,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 regenerace panelových sídlišť 3 870,00 regenerace panelových sídlišť - finanční dar 3 000,00 regenerace panelových sídlišť - dotace 4 000,00 zpřístupnění MPR - podíl k Phare 6 000,00 zpřístupnění MPR - dotace Phare 7 800,00 cyklostezky 6 000,00 lávka u Kad. stupně - Nábřeží M.Fíka - reklama ČEZ 3 000,00 školství ,00 údržba škol a školských zařízení ,00 kultura ,90 rekonstrukce Střelnice 5 891,00 interiér Střelnice ,00 interiér Střelnice - dotace MMR 9 741,00 kulturní dům - údržba 50,00 Orfeum 447,90 fresky - klášter 1 600,00 fresky - klášter - dotace KÚ 325,00 fresky - klášter - příspěvek MK 400,00 vnitřní správa 6 875,60 údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova 3 297,60 údržba budov MěÚ - biometrické pracoviště 418,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 2 160,00 údržba hradeb a kláštera 1 000,00 místní hospodářství ,00 údržba do veřejného osvětlení 1 900,00 investice do veřejného osvětlení 1 900,00 ostatní sportoviště - údržba 1 000,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 6 150,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 550,00 zimní stadion - energetická opatření 0,00 energie města 7 000,00 domov důchodců ,00 domov důchodců - dotace ,00 nové hřiště u DDM 2 000,00 Oranžové hřiště 720,00 Oranžové hřiště - nadační příspěvek ČEZ 2 000,00 TSK s.r.o ,00 zimní údržba 2 400,00 čištění města 3 000,00 občanská vybavenost 240,00 blokové čištění 380,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 750,00 správa odboru - projekty 4 350,00 OV 9

10 Stavební úřad 155,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 záchrana domu čp. 89 v Žatecké ulici 115,00 SU 10

11 Odbor školství a kultury 9 172,40 školství 180,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 70,00 plavání, pronájem sálů 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 30,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 8 847,40 kulturní dům 1 747,00 propagace 1 475,00 narozeniny Maxipsa Fíka 310,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest 700,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 1 283,00 Císařův den - dotace Phare 273,40 Vinobraní 50,00 Vinobraní - dotace Phare 84,00 Advent 100,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter 1 000,00 Františkánský klášter - drobná údržba 100,00 Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto 450,00 Františkánský klášter - Františkánské léto - dotace KÚ 50,00 Masopust 50,00 Masopust - dotace Phare 150,00 Městská galerie Karla Havlíčka 365,00 OŠKS 11

12 Odbor sociálních věcí ,50 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým ,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 319,50 komunitní plán 200,00 příspěvek na projekt "Město bez bariér" (o.s. KIVANIS) 50,00 Podpora terénní práce - podíl města 50,00 Podpora terénní práce - dotace 160,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky ,50 Městská policie 3 137,50 ochranné pomůcky 25,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, učební pomůcky, tisk 25,00 drobný hmotný majetek 220,30 nákup materiálu 132,25 pohonné hmoty 220,00 telekomunikace a radiokomunikace 180,00 konzultační, poradenské služby, PCO 350,00 školení a vzdělávání 165,00 nákup služeb 71,20 odtahy vozidel 230,00 opravy a udržování 215,00 programové vybavení 0,00 cestovné 40,00 ostatní nákupy j.n. 30,00 stroje, přístroje a zařízení 1 028,00 věcné dary 5,75 Požární ochrana ,40 drobný hmotný majetek 285,00 ochranné pomůcky 263,00 prádlo, oděv a obuv 67,00 refundace 0,00 knihy, tisk 0,00 nákup materiálu 120,00 pohonné hmoty 150,00 telekomunikace a radiokomunikace 43,00 školení a vzdělávání 7,00 poradenské a právní služby 55,00 nákup služeb 10,00 cestovné 0,00 opravy a udržování 192,00 programové vybavení 0,00 ostatní nákupy 3,00 stroje, přístroje a zařízení 214,40 dopravní prostředky 7 000,00 dopravní prostředky - dotace 2 000,00 Civilní ochrana a obrana 291,60 stroje, přístroje a zařízení 291,60 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,40 Městská správa sociálních služeb ,40 provoz 8 526,00 dotace KÚ 8 746,40 Městská knihovna 3 792,00 provoz 3 792,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 4 345,40 provoz obec 3 700,00 provoz KÚ 645,40 2.ZŠ 2 695,90 provoz obec 2 170,00 provoz KÚ 525,90 3.ZŠ 3 174,60 provoz obec 2 650,00 provoz KÚ 524,60 5.ZŠ 3 112,30 provoz obec 2 650,00 provoz KÚ 462,30 ZŠ praktická 1 711,20 provoz obec 1 563,20 provoz KÚ 148,00 DDM Šuplík 2 100,00 provoz obec 2 100,00 ZUŠ 622,00 provoz obec 622,00 1.MŠ 564,40 provoz obec 480,00 provoz KÚ 84,40 3.MŠ 823,30 provoz obec 735,00 provoz KÚ 88,30 4.MŠ 715,60 provoz obec 600,00 provoz KÚ 115,60 6.MŠ 856,90 provoz obec 740,00 provoz KÚ 116,90 9.MŠ 1 129,80 provoz obec 1 000,00 provoz KÚ 129,80 10.MŠ 959,80 provoz obec 830,00 provoz KÚ 129,80 ZŠ při nemocnici a MŠ při nemocnici 106,80 provoz obec 106,80 PO 14

15 Ostatní výdaje ,50 Dotace a dary ,00 sportovní organizace 1 700,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 ostatní organizace 725,00 Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech 30,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 SOŠS a SOU Kadaň - nákup automobilu 200,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 6 260,00 mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 110,00 Rodiče a děti Kadaně 80,00 Konzultační dopravní společnost - "nostalgická jízda" 10,00 FBC DDM Kadaň - florbalový oddíl 100,00 Ostatní výdaje ,50 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 125,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 500,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 550,00 pojištění 2 915,00 nákup pozemků 1 000,00 poplatky bance 300,00 odměna za správu bytů - Profireal 4 520,00 odměna za prodej bytů - Profireal 4 300,00 vypracování prohlášení vlastníka 0,00 odměna za prodej bytů 0,00 oprava a údržba bytového fondu 0,00 rozvod plynu v domech na sídliště B 3 600,00 zateplení a výměna oken v DPS, Věžní ul ,00 daň z převodu nemovitostí 2 000,00 daň z příjmu právnických osob za obce ,90 půjčka K-Centrum 250,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 finanční výpomoc Profirealu 2 000,00 vratka dotace MMR ČR - Strážiště I. 0,00 finanční vypořádání dotací z roku ,96 závazky za zrušenou příspěvkovou organizaci SMK 127,00 ostatní výdaje 500,00 rezerva 5 857,64 Ostatní 15

16 Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy ,00 přebytek hospodaření z roku ,50 správa a údržba bytového fondu ,50 Výdaje ,00 správa a údržba bytového fondu ,00 Profireal 16

17 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 291,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 80,00 Kabelová televize Kadaň a.s , ,80 0, ,50 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 200,00 celkem , , , ,50 organizace města 17