Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 V Lipové-lázních dne

2 1. Základní informace Obecní služby Lipová-lázně, příspěvková organizace Lipová lázně 396, Lipová lázně IČO: zastoupena ředitelem Janem Prejdou organizace je registrována u Krajského soudu Ostrava, oddíl Pr, vložka 5257 bankovní spojení: /0300 datová schránka: b3u9qqt telefon.: Prejda@lipova-lazne.cz Obecní služby Lipová-lázně, příspěvková organizace byla zřízena Obcí Lipová-lázně (Obec Lipová-lázně, Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 1, identifikační číslo: ) k Popis činností Obecní služby Lipová-lázně, příspěvková organizace byla zřízena Obcí Lipová-lázně k Organizace vykonává činnosti ve prospěch území a obyvatel obce na základě rozhodnutí zřizovatele hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Zřizovatel poskytl organizaci formou výpůjčky k hospodaření nemovité a movité věci, které jsou uvedeny v přílohách zřizovací listiny. Organizace má tento majetek pojištěn a hospodaří s ním. Organizace vykonávala tyto hlavní činnosti: a) údržba, ošetřování a obnova veřejné zeleně, sadovnických, technických prvků a silniční vegetace, b) údržba, úklid a čištění veřejných prostranství, včetně zimní údržby a údržby pomocí mechanizace, c) čištění, drobné stavební údržby a opravy místních a účelových komunikací, chodníků a veřejných zpevněných ploch, jejich součástí a příslušenství, včetně jejich zimní údržby a údržby pomocí mechanizace, d) zajištění údržby a opravy dopravního značení na místních a účelových komunikacích, e) údržba a opravy mobiliáře, dětských hřišť, pískovišť a lanových prvků, f) správa a údržba veřejného osvětlení, g) administrativní a technické zajištění chodu sběrného dvora a místa zpětného odběru, nakládání s odpady, a to zejména svoz objemného odpadu, bioodpadů a odpadu z odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství a likvidace odpadů,

3 h) správa a údržba bytového a nebytového fondu, i) správa, údržba a opravy vypůjčených nemovitých věcí, j) správa a údržba hřbitova včetně údržby komunikací a oplocení, k) autoprovoz k zajištění vlastních výkonů činností, l) zajištění výkonu veřejně prospěšných prací, m) zajištění výkonu obecně prospěšných prací (alternativních trestů), n) zajištění výkonu veřejné služby (dle zákona o pomoci v hmotné nouzi). Organizace vykonávala činnosti pro zřizovatele - hlavní činnost ve výši 98 % a také realizovala doplňkovou (hospodářskou) činnost, ta byla realizována v rozsahu 2 % finančního objemu. Organizace má 15 stálých zaměstnanců a sezónně využívá dotované pracovníky VPP z ÚP, těch bylo v loňském roce 15 (průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 25,31). 3. Hospodaření organizace: Organizace hospodaří na základě schváleného rozpočtu, který byl v průběhu roku měněn, a to na základě aktuálních potřeb jak zřizovatele, tak i samotné organizace. Schválená výše rozpočtu v průběhu roku 2017: Rozpočet k 1/2017: Příjmy: příspěvek obce Kč dotace z ÚP na VPP Kč celkem: Kč Výdaje: výdaje na hlavní činnost Kč Rozpočet k 6/2017: Příjmy: příspěvek obce Kč dotace z ÚP na VPP Kč celkem: Kč Výdaje: výdaje na hlavní činnost Kč Rozpočet k 12/2017: Příjmy: příspěvek obce Kč dotace z ÚP na VPP Kč vlastní příjmy doplňková činnost Kč celkem: Kč Výdaje: výdaje na hlavní a doplňkové činnost Kč

4 Hospodářský výsledek organizace k : Příjmy: příspěvek obce Kč dotace z ÚP na VPP Kč vlastní příjmy doplňková činnost Kč vlastní příjmy ostatní finanční výnosy 3142,25 Kč celkem: ,25 Kč Výdaje: výdaje na hlavní činnost ,35 Kč výdaje na doplňkovou činnost ,31 Kč celkem: ,66 Kč Hospodářsky výsledek: hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,90 Kč hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 6 268,69 Kč celkový hospodářský výsledek ,59 Kč

5 Hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti Na základě zákonných možností, platné zřizovací listiny a rozhodnutí zřizovatele se zlepšený výsledek hospodaření využije takto: - celkový hospodářský výsledek ,59 Kč 1. rezervní fond ,59 Kč 2. fond odměn ,00 Kč

6 4. Stručný přehled výkonů v hlavní činnosti Údržba místních komunikací Údržba místních komunikací zahrnuje soubor činností, které spočívají zejména v obvyklých udržovacích pracích na tělese místní komunikace. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikací je i chodník. Provádí se zejména strojní a ruční čištění, běžná údržba případně oprava výtluků, spár, poškozených chodníků zejména po zimním období, doplnění a zesílení krajnic, opravy asfaltobetonem se zařezáním okrajů do pravidelného tvaru či opravy tryskovou technologií, opravy dlážděných krytů, výměna poškozených dlážděných či živičných chodníků, opravy a montáž dopravního značení, informačního systému, opravy zábradlí a svodidel. Opravuje se odvodňovací zařízení, mechanicky se čistí vpustě, žlaby, příkopy, propustky a šachty. Provádí se opravy a zesílení krytu štěrkových vozovek se zhutněním, zejména po zimním období a po deštích. Běžné strojní čištění se provádí v pravidelných intervalech dle dopravní důležitosti a společenského významu. Nečistoty tvoří zejména prach, částice zemin, nečistoty rostoucí stavební činností, nečistoty související s provozem dopravních prostředků, naplaveniny, listí, odpadky, jízdenky, nedopalky, popílek, exhalace z komínů a inertní posypový materiál. Po zimním období a deštích je nutné splachování a za horkého počasí kropení vozovek pro zlepšení mikroklimatu, ochlazování a snížení prašnosti s rozmlžováním pro zlepšení ovzduší. Komplexní čištění komunikací, tj. chemické ošetření komunikací s ručním dočištěním, se provádí, aby nedocházelo k zarůstání. Čistí se i v méně významných okrajových částech obce. Ruční čištění a úklid komunikací prostým metením se zajišťuje tam, kde nelze použít chodníkový strojový samosběr. Provádí se čištění, údržba zastávek a oprava stavebního stavu včetně nátěrů. V zimním období je nutné počítat se zimní údržbou, plužení komunikací (chodníků, parkovišť a jiných ploch), posypem komunikací inertním materiálem, rozvozem a doplňováním beden s posypovým materiálem. Musí se zabezpečit odvoz sněhu z dopravně důležitých tepen místních komunikací tak, aby byl z hlediska bezpečnosti zajištěn obousměrný provoz. Veřejné prostranství Údržba zeleně zahrnuje soubor činností, které spočívají zejména v komplexní službě při údržbě obecní zeleně, která je přesně specifikovaná v podrobném mapovém podkladu. Provádí se zejména sečení trávníků, mulčování trávníků, vyhrabání listí na jaře a podzim, odstranění odpadu v zeleni, zarovnání nerovností plošně menšího rozsahu, výsadba a údržba okrasných záhonů, údržba keřů, odplevelení, řez, stříhání a tvarování živých plotů, kypření s odplevelením a průběžná zálivka. Dále údržba, prořezávka a kácení stromů, údržba obalů (opláštění) zeleně, úklid veřejných zelených ploch, parků a sídlišť, sadové úpravy, pravidelná i nepravidelná pěstební péče, ošetření dřevin, chemická likvidace škůdců a plevelů a další související služby. Rozsah a specifikace konkrétních činností bude obcí přesně stanovena tak, aby bylo možné vyčlenit patřičnou výši peněžních prostředků z rozpočtu obce. Odborné posouzení stromů,

7 revitalizace a případné složité ošetření bude nadále provádět obec prostřednictvím svého pracovníka, který má na starost oblast životního prostředí. Údržba dětských hřišť a mobiliáře zahrnuje soubor činností, které spočívají zejména v komplexní službě při údržbě vybavení obce, dětských hřišť. Mobiliář je udržován ve funkčním stavu, provádí se pravidelné ošetření a případně nátěr. Mobiliářem se rozumí zejména informační systém, lavičky, ochranné zábradlí, památníky, sochy, stojany na kola aj. Ve správě je také místní hřbitov, kde je zajišťována klasická údržba, sečení trávy a odvoz odpadů. Také je zajišťována dodávka vody, která je v zimním období mimo provoz. Veřejné osvětlení Správa veřejného osvětlení zahrnuje soubor činností, které spočívají zejména v komplexní službě při zajištění údržby a oprav sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel, rozvaděčů, měřících stanic, kabelového vedení. Samotné opravy provádí dodavatelská firma. Vybavení je specifikované v podrobné pasportizaci. Odpady a sběrný dvůr Sběrný dvůr je majetkem obce a slouží pro odkládání komunálních odpadů občany obce Lipová-lázně. Jedná se zejména o velkoobjemový odpad, směsný komunální odpad, separovaný odpad, nebezpečný odpad, dřevitý odpad, bioodpad a vyřazené elektrické zařízení. Má stanovenu otevírací dobu a příspěvková organizace spravuje toto sběrné místo, které má provozní řád a přesně specifikovány podmínky pro přebírání odpadů a následnou manipulaci. V areálu je i některá technika, která slouží pro odvoz odpadů oprávněným firmám a na skládku z nádob na sběrném dvoře nebo při úklidu obce. Svoz ostatního odpadu, košů a bioodpadu - strojní technika slouží pro odvoz odpadů k oprávněným firmám a na skládku z nádob na sběrném dvoře nebo při úklidu obce. Svěřená technika obsluhuje bio nádoby (o objemu l), které jsou sezónně rozmístěny po obci a biologicky rozložitelné odpady jsou odváženy na Kompostárnu Sdružení měst a obcí Jesenicka u obce Supíkovice. Nádoby umístěné u občanů (o objemu 120 l) a nádoby rozmístěné po obci (o objemu l) obsluhuje přímo dodavatelská společnost. Vývoz odpadkových košů zahrnuje soubor činností, které spočívají zejména v komplexní službě, výsypů odpadů z košů a předání odpadu k likvidaci. Pravidelný svoz odpadkových košů zahrnuje výsyp odpadů včetně úklidu okolí odpadkových košů a sběru odpadků z veřejného prostranství v okolí, dále shromáždění v prostoru sběrného dvora a následná likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Četnost vývozu je stanovena v závislosti na lokalitě a frekvenci jak obyvatel, tak návštěvníků obce. Na několika nepřístupných místech jsou umístěny sběrné nádoby na směsný komunální odpad, do kterých určení občané odkládají vlastní odpady. V den vývozu nádob musí být přemístěny na přístupná místa pro techniku dodavatelské firmy, která odpady odváží k likvidaci.

8 Bytový a nebytový fondu Obec má ve vlastnictví několik nemovitostí (obecní byty a nebytové prostory). Příspěvková organizace zajišťuje řádnou správu, opravy a udržování bytového a nebytového fondu. Zajišťuje zejména agendu bytového fondu (evidence bytových jednotek a jejich obsazení, výběr a evidence příjmů, zajištění plateb a evidence výdajů, evidence žádostí o byty, kontrola užívání bytů a řešení porušování zákonných podmínek, zajištění přípravy podkladů pro vymáhání pohledávek od dlužníků apod.). Vede agendu nebytových prostor (evidence prostor a jejich nájemců, výběr a evidence příjmů, zajištění plateb a evidence výdajů, evidence žádostí o pronájem, kontrola plateb nájemného, zajištění přípravy podkladů pro vymáhání pohledávek od dlužníků apod.). Zajišťuje styk s nájemci při řešení oprav v bytech, vede jejich evidenci. Kontroluje, eviduje a vyhodnocuje technický stav bytů a nebytových prostor, ověřuje potřebu a rozsah oprav požadovaných nájemci bytů nebytových prostor. Organizuje opravy a údržbu, řídí pracovníky údržby správy a údržby bytového a nebytového fondu, zpracovává podklady pro plán investic, rekonstrukcí a předává je obci. Zajišťuje potřebné revize a drobné opravy a údržbu. Informace o potřebě investic a rekonstrukcí předává obci a poskytuje součinnost při jejich přípravě a realizaci. V současné době má obec 123 bytů, 7 nebytových prostor a OSLL zajišťuje i správu dalších budov a to zdravotního střediska, Národního domu, pošty v Horní Lipové a dům s pečovatelskou službou. 5. Veřejnosprávní kontroly a kontroly finanční podpory Organizace byla v průběhu roku několikrát kontrolována. První kontrola byla provedena poskytovatelem veřejné finanční podpory a to Úřadem práce České republiky dne Kontrolováno bylo hospodaření s veřejnými prostředky na dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Druhá kontrola byla provedena na základě požadavku Obce Lipová-lázně a proběhla dne auditorskou společností DIRECT ECONOMY a.s. Bylo kontrolováno použití a účelnost přidělených příspěvků, hospodaření s veřejnými prostředky a také byla provedena kontrola správnosti schvalovacích procesů. Kontrola neshledala žádné závady a bylo konstatováno, že je dostatečně nastavený kontrolní systém a míra rizika je minimální.

9 6. Závěr výroční zprávy Obecní služby Lipová-lázně, příspěvková organizace byla založena k a rok 2017 je prvním rokem fungování. Lze konstatovat, že organizace splnila veškeré požadavky zřizovatele a zajistila údržbu obce ve stanoveném rozsahu. Organizace má dostatečný aparát stálých zaměstnanců a sezónně využívá dotované pracovníky na VPP. Organizace vystupuje samostatně a je předpoklad, že tento typ je plně funkční pro zajištění stanovených činností obcí Lipová-lázně i v následujících letech. Za Obecní služby Lipová-lázně, příspěvková organizace Jan Prejda ředitel organizace Příloha: 1. Účetní rozvaha příspěvkové organizace 2. Příloha k účetní rozvaze příspěvkové organizace 3. Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace