Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů položka SR 2018 očekávaná skutečnost 2018 v Kč návrh rozpočtu na rok 2019 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená daň Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti sdílená daň Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů sdílená daň Daň z příjmů právnických osob sdílená daň Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty sdílená daň 1211 Daň z nemovitých věcí celá patří obci mezisoučet vybraných sdílených daní Poplatek za odnětí pozemků , Poplatek ze psů místní poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství místní poplatek Poplatek z ubytovací kapacity místní poplatek Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.a geolog.práce Správní poplatky Daň z hazardních her Odvod z loterií a podobných her kromě VHP mezisoučet poplatků DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: 1032 Podpora ostatních produkčních činností popl. za přičl.honeb.pozemků-lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdob.nerostů - Obvodní báňský úřad Sokolov (KMK Granit) Cestovní ruch příjmy z prodeje zboží-turistické známky, vizitky, pohlednice, aj Záležitosti pozemních komunikací příjmy z poskytování služeb-půjčování techniky Ostatní záležitosti kultury příjmy z poskytnutých služeb-vstupné na kulturní akce , přijaté neinvestiční dary-na kulturní akce Bytové hospodářství příjmy z poskytnutých služeb-vyúčtování opravy v nájemních bytech ,00 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - bytové jednotky Nebytové hospodářství příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebyt.prostory - pošta, KD-restaurace Divočák přijaté nekapitálové příspěvky - úhrada rozbitých dveří na budově NP restaurace Divočák , Pohřebnictví příjmy z pronájmu pozemků - pronájem hrobových míst Komunální služby a územní rozvoj příjmy z pronájmu pozemků - KMK Granit , příjmy z pronájmu pozemků - NADE, Vans, MVČR , příjmy z pronájmu pozemků - ostatní , Sběr a svoz komunálních odpadů příjmy z poskytnutí služeb - odvoz a zneškodňování komunál.odpadu - občané Využívání a zneškodňování komunálních odpadů přijaté nekapitálové příspěvky - příjem za tříděný odpady od EKO-KOMU Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň příjmy z poskyt.služeb - multikára, pivní sety, stoly, židle, křovinořezy přijaté nekapitálové příspěvky , Požární ochrana sankční platby přijaté Auto Eder , Činnost místní správy příjmy z poskytnutí služeb - kopírování, hlášení rozhlasem příjmy z vlastní činnosti přijaté vratky transferů přijaté nekapitálové příspěvky - úhrada pokuty na základě soudního rozhodnutí Obecné příjmy a výdaje z finančních operací příjmy z úroků Pojištění funkčně nespecifikované ostatní nedaňové příjmy - vrácená pojistné veterán Mercedes z r , Převody převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,00 převody z rozpočtových účtů - sociální fond - konsolidace , ostatní převody z vlastních fondů - konsolidace Finanční operace j.n. ostatní nedaňové příjmy - SVJ Kladenská ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,

2 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 3612 Bytové hospodářství příjmy z prodeje bytů-splátky dle kupních smluv Kumunální služby a územní rozvoj příjmy z prodeje pozemků Požární ochrana příjmy z prodeje ost KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ DOTACE: NEI přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR dotace na volby prezidenta ČR a do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu Parlamentu ČR ,00 NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu příspěvek na výkon státní správy Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR ÚP-VPP na mzdy Ostatní INV transfery ze státního rozpočtu dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice ,50 Investiční přijaté transfery od krajů dotace na změnu využití budovy staré MŠ na ZUŠ a rekonstrukce vodovod.řadu ul. Kladenská ,50 DOTACE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , ,

3 Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019 Výdajová část v Kč očekávaná návrh rozpočtu paragraf název paragrafu druh výdajů položka SR 2018 skutečnost 2018 na rok Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní verinární péče běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-nákup ost. služeb - odchyt a umístění toulavých zvířat do útulku , Celkem , Cestovní ruch knihy, učební pomůcky a tisk běžné výdaje-nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-nákup ostatních služeb , kapitálové výdaje-informační a orientační systém města Celkem , Silnice běžné výdaje-nákup materiálu-zimní posypový materiál běžné výdaje-pohonné hmoty a maziva běžné výdaje-nákup ost.služeb - zimní a letní údržba komunálních komunikací , běžné výdaje-opravy a udržování místních komunikací kapitálové výdaje - rekonstrukce místních komunikací Celkem , Ostatní záležitosti pozemních komunikací běžné výdaje-nákup materiálu-bežný provoz Multicar , běžné výdaje-phm Multicar běžné výdaje-nákup ost.služeb běžné výdaje-opravy a údržba Multicar , běžné výdaje-opravy a údržba Ford Focus , běžné výdaje-opravy a údržba chodníků , běžné výdeje-platby daní a poplatků kapitálové výdaje-obnova chodníku-ul. Radniční a Hlavní Celkem , Ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značení Celkem Vodní díla v zemědělské opravy a udržování , Celkem 8 808, Záležitosti spojů j.n. kapitálové výdaje-částečné nové internetové připojení v Krásně Celkem Mateřské školy mzdové prostředky-údržba přírodního dětského hřiště u MŠ Pampeliška , běžné výdaje-nákup materiálu , běžné výdaje-úroky úvěrového účtu , ,00 běžné výdaje-opravy a údržba přírodního dětského hřiště při MŠ Pampeliška 5171 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Krásno Celkem , , Činnosti knihovnické OOV - DPČ knihovnice běžné výdaje-nákup materiálu , běžné výdaje-provoz org.složky města Městská knihovna Krásno Celkem 3319 Ostatní záležitosti kultury OOV-DPP-vedení kroniky 5021 běžné výdaje-besídky pro děti a seniory, partnerství Bischofsgrün+rodáci 5169 běžné výdaje-pohoštění 5175 běžné výdaje-věcné dary , ,

4 3319 Celkem , Pořízení, zachování a obnova hodnot místního běžné výdaje-oprava a udržování-kaplička Dolní Hluboká kulturního, národního a historického povědomí 3326 Celkem Ostatní záležitosti ochrany památek běžné výdaje-opravy a údržba-zvonice a péče o kulturní dědictví 3329 Celkem Rozhlas a televize běžné výdaje-poplatek za rozhlas, televizi Celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků běžné výdaje-vydávání občasníku Krásnoočko Celkem Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků běžné výdaje-platy dohody ,00 bežné výdaje-drobný hmotný majetek ,00 bežné výdaje-nákup materiálu ,34 běžné výdaje-pohonné hmoty a maziva ,00 bežné výdaje-nájemné ,00 běžné výdaje-kulturní akce města běžné výdaje-opravy a udržování ,20 běžné výdaje-pohoštění a dary ,60 běžné výdaje-vítání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let , Celkem , Využití volného času dětí a mládeže běžné výdaje-nákup materiálu ,00 běžné výdaje-nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť běžné výdaje-opravy a udržování dětských hřišť kapitálové výdaje-hřiště venkovní workout kapitálové výdaje-hřiště volejbalové Dolní Hluboká Celkem , Bytové hospodářství běžné výdaje-drobný hmotný majetek ,00 běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-voda-společné prostory běžné výdaje-elektrická energie-společné prostory běžné výdaje-nákup ost.služeb-kontroly elektro, plynu, kominické služby běžné výdaje-opravy a udržování v bytech a společných prostorách běžné výdaje - platby daní a poplatků , Celkem , Nebytové hospodářství běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek běžné výdaje-nákup materiálu , běžné výdaje-úroky běžné výdaje-voda-společné prostory běžné výdaje-plyn-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ běžné výdaje-el.energie-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly elektro, plynu, spalinové cesty, PO , běžné výdaje-oprava a udržování-radnice kapitálové výdaje-nebytové prostory ,84 kapitálové výdaje-nákup pece do ZUŠ Celkem , Veřejné osvětlení běžné výdaje-nákup materiálu ,00 běžné výdaje-elektrická energie běžné výdaje-nákup ost. služeb ,00 běžné výdaje-opravy a udržování VO+ ost. el. inst běžné výdaje-platby daní a poplatků kapitálové výdaje-budovy, haly, stavby VO v Hájích kapitálové výdaje-vo Krásno částečná rekonstrukce

5 3631 Celkem , Pohřebnictví běžné výdaje-opravy a udržování NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna Celkem 3636 Územní rozvoj běžné výdaje-nákup ost. služeb - projekty , Celkem , Komunální služby a územní rozvoj j.n. mzdové prostředky-platy zaměstnanců-veřejně prospěšné práce-náklady města 5011 mzdové prostředky-platy zaměstnanců-veřejně prospěšné práce-dotace zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.-náklady města 5031 dotace-sp VPP , zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -náklady města 5032 dotace-zp VPP , běžné výdaje-ochranné pomůcky běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-nákup ost. služeb běžné výdaje-platby daní a poplatků 5362 kapitálové výdaje-vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů Celkem 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů běžné výdaje-sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů běžné výdaje-technické služby-odvoz komunálního odpadu občanů města Celkem 3723 sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních běžné výdaje-technické služby-sběr a svoz ostatních odpadů 5169 nebo nebezpečných) 3723 Celkem 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů běžné výdaje-resur-odvoz tříděného odpadu , , , Celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OVV-DPP běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-phm běžné výdaje-nákup ost. služeb , běžné výdaje-opravy a udržování běžné výdaje-pohoštění ,00 běžné výdaje-poskytnuté neinvestiční příspěvky kapitálové výdaje-obnova vodních ploch lokalita u rybníčka Celkem 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo věcné dary Celkem 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby , , Celkem , Ochrana obyvatelstva nespecifikovaná rezerva dle krizového zákona č. 240/2000 Sb Celkem Požární ochrana-dobrovolná část běžné výdaje-ochranné pomůcky běžné výdaje-prádlo, oděv a obuv běžné výdaje-drobný hmotný dlouhodobý majetek , běžné výdaje-nákup materiálu , běžné výdaje-voda běžné výdaje-plyn

6 běžné výdaje-elektrická energie 5154 běžné výdaje-phm 5156 běžné výdaje-nákup ost. služeb 5169 běžné výdaje-opravy a udržování Celkem 6112 Zastupitelstva obcí mzdové prostředky-odměny členům zastupitelstva 5023 zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 běžné výdaje-pohoštění - repre fond , , , , Celkem Volby do územních zastupitelstev běžné výdaje-nákup ostatních služeb Celkem Volby prezidenta republiky platy - dohody ,00 nákup materiálu ,00 nákup služeb j.n , Celkem , Činnost místní správy mzdové prostředky-platy zaměstnanců v pracovním poměru zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam. zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění OVV - DPP běžné výdaje: povinné pojistné na úrazové pojištění , léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek , nákup materiálu - kancelářské a hygienické potřeby PHM-služební vozidlo služby pošt služby telekomunikací nájemné ,00 konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání služby zpracování dat , nákup ost. služeb + stravné SF 5169 opravy a udržování 5171 programové vybavení 5172 cestovné 5173 účastnické poplatky na konference 5176 ostatní nákupy-dálniční známka, ošatné - SF , , Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis členský příspěvek , Svaz měst a obcí členský příspěvek , Nadace Georgia Agricoly členský příspěvek poskytované zálohy vlastní pokladně 5182 poskytnuté náhrady MAS Sokolovsko pravidelný roční finanční dar spolky příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím TJ Baník Krásno příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím neinvestiční dotace církvím - kostel sv. Kateřiny ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 Muzeum Sokolov pro Muzeum Krásno NEI transfery cizím příspěvkovým organizacím platby daní a poplatků úhrady sankcí jiným rozpočtům , dary obyvatelstvu-výlučně peněžité účelové tranfery fyzickým osobám ostatní transfery obyvatelstvu-čerpání SF , nákup nehmotného invesičního majetku

7 6171 Celkem 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací běžné výdaje-bankovní poplatky-běžné , , , Celkem Pojištění funkčně nespecifikované běžné výdaje-pojištění majetku města běžné výdaje-pojištění vozidel-služební vozidlo Ford Focus, Multicar Celkem Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně převody vlastním fondům hospodářské činnosti ,00 převody sociálního fondu - konsolidace , konsolidace , Celkem , Ostatní finanční operace odvod DPH+daň z příjmů právnických osob za obec , ostatní neinvestiční výdaje j.n Celkem , Ostatní činnosti j.n. ostatní neinvestiční výdaje j.n Celkem CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE , , ,00 Závaznými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města.

8 Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019 Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč schválený rozpočet očekávaná skutečnost návrh rozpočtu Příjmy celkem daňové nedaňové příspěvek na státní správu NEI transfer ze státního rozpočtu INV transfer ze státního rozpočtu a kraje , , , , , kapitálové příjmy Výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje , , , , , , , převody vlastním fondům hospodářské činnosti Saldo příjmů a výdajů Financování: přijaté půjčky splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška , , , , , , , , ,00 přebytky hospodaření minulých let , , ,00 Výsledné saldo Návrh projednán na pracovní poradě dne: Návrh projednalo a schválilo ZM Krásno dne: Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena předběžná řídící finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. VYVĚŠENO DNE: SEJMUTO DNE:

9 Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019 Sociální fond Tvorba fondu 1. Předpokládaný zůstatek fondu k Základní příděl - zálohový Tvorba celkem v Kč Čerpání fondu 1. Penzijní připojištění Příspěvek na stravování Příspěvek na ošatné Příspěvek na dovolenou Kulturní a společenské akce Věcný nebo peněžitý dar Čerpání celkem Předpokládaný zůstatek k Zpracovala: Bc.Jana Brendlová