Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Transkript

1 Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

2 Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 71,4 70,4 Národní zdroje 51, mld. Kč Nepokryté potřeby neznamená zastavení přípravy 2016 národní zdroje 2,5 mld. Kč 2017 národní zdroje 16,1 mld. Kč 2018 národní zdroje 26,6 mld. Kč 2

3 Priority sestavování rozpočtu SFDI mandatorní výdaje - opravy a údržba, příprava akcí, dofinancování projektů financovaných v rámci OPD dostatečné čerpání OPD pro splnění konkrétních milníků (předem stanovené a sledované cíle OPD) rozestavěné akce nově připravené akce podle stavu jejich připravenosti 3

4 Přehled příjmů SFDI v mil. Kč Směrná čísla MF Druh příjmu rozpočet 2016 výhled rozpočtu 2017 výhled rozpočtu 2018 převody výnosů silniční daně převody podílu z výnosů spotřební daně poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic převody výnosů z mýtného dotace ze státního rozpočtu dotace z kapitoly Ministerstva dopravy ČR na projekty spolufinancované EIB Příjmy SFDI Odhad zůstatku účtu SFDI k x x Předpoklad zdrojů k

5 Členění výdajů dle hlavních příjemců Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2016 v mil. Kč Příjemce Národní OPD CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

6 Rozklad akcí ŘSD Druh výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 2015 schválený rozpočet 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí Národní a OPD v mil. Kč Doplatky akcí OPD Ostatní programy (globální položky) Akce v realizaci Akce nově zahajované Příprava akcí Celkem

7 Rozklad akcí SŽDC v mil. Kč Druh výdaje 2015 schválený rozpočet 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje Ostatní programy (globální položky) Doplatky probíhajících akcí Národní a OPD Doplatky akcí OPD Akce v realizaci Akce nově zahajované Příprava akcí Celkem

8 Zásobník akcí v mil. Kč Zásobník akcí - požadavky bez EU prostředků ŘSD Akce nově zahajované v roce 2016 národní 103 Akce nově zahajované v roce 2016 spolufin. evropských zdrojů SŽDC 322 Akce nově zahajované v roce 2016 národní 46 Akce nově zahajované v roce 2016 spolufin. evropských zdrojů 276 Celkem* * 18 mil. Kč v roce 2016 připadá na akce zahajované v roce

9 Akce ŘSD 9

10 Akce SŽDC 10

11 Akce SŽDC 11

12 Příspěvkové programy v mil. Kč Název 2016 rozpočet SFDI 2017 výhled SFDI 2018 výhled SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek Pravidla na rok 2016 bude Výbor SFDI schvalovat

13 Obecný rámec rozpočet SFDI schválení vládou ČR a finálně PSP ČR Pravidla financování z rozpočtu SFDI Pravidla pro příspěvkové programy konzultace SFDI, audit bezpečnosti kontrola úplnosti podaných žádostí a stanovení uznatelných nákladů SFDI hodnotitelská komise MD, MMR, CDV, Asociace krajů, Svaz měst a obcí ČR, Policie ČR, VVZPO, ŘSD schválení příspěvků Výbor SFDI 13

14 Zvyšování bezpečnosti A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezbariérové chodníky, přechody pro chodce, místa pro přecházení B. Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy dělící ostrůvky, protismykové úpravy, optické prvky, cyklopruhy Maximální výše příspěvku 85% uznatelných nákladů stavební části akce (max. 10 mil. Kč pro jednu akci, max. 20 mil. Kč pro jednoho příjemce) 14

15 Výstavba a údržba cyklostezek místní komunikace IV. třídy nebo veřejná účelová komunikace, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel C8a stezka pro cyklisty, C9a stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem Maximální výše příspěvku 85% uznatelných nákladů stavební části akce (od 2015 až 90% pro cyklostezky budované na opuštěném drážním tělese v délce alespoň 1 km) Možnost financování projektové dokumentace 15

16 Plánované aktivity v oblasti příspěvků pro rok 2015 bylo podáno 1. kolo 320 žádostí u bezpečnosti - uspělo 178, příspěvek 431 mil. Kč 1. a 2. kolo 58 žádostí na cyklostezky - uspělo 33, příspěvek 147 mil. Kč 93 na Nové technologie - uspělo 55, příspěvek 178 mil. Kč probíhá realizace září 2015 Výbor SFDI schválení Pravidel pro všechny programy pro rok 2016, schválení příspěvků na bezpečnost 2. kolo (165 podaných žádostí) říjen 2015 prosinec 2015 konzultace připravovaných žádostí pro rok 2016 pro všechny programy začátek ledna 2016 termíny pro podání nových žádostí o příspěvek (bude upřesněno v Pravidlech pro rok 2016) 16

17 Nové oblasti rozpočtu SFDI příprava projektu PPP - R4 mezi Prahou Skalkou (Příbramí) a Pískem supervizní a kontrolní činnost supervize staveb, supervize projektových dokumentací (průběžná kontrola projektů) financování oprav silnic II. a III. tříd novela zákona o SFDI s účinností od

18 Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za pozornost 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI