Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2009

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2009 I. Činnost Činnost DSH v roce 2009 byla realizována za mimořádně ztížených podmínek, zapříčiněných rozsáhlou, ca. dvouletou rekonstrukcí divadla v Dejvické ulici 38. Rekonstrukci provádí MČ Praha 6. Divadlo v té době (počínaje červencem 2008) našlo náhradní prostory v pronajatém sále hotelu Pyramida (bývalé kino Dlabačov). Protože stálý pronájem přesahoval naše finanční možnosti, mohli jsme sál využívat jen z části. Po zbylé měsíce hostoval soubor po republice a v zahraničí. Také pracovníci administrativy se museli velmi uskrovnit a z pěti kanceláří se sestěhovat do jedné pronajaté místnosti v blízkosti pronajatého sálu v Hotelu Pyramida. Rozsáhlý archiv divadla se podařilo bezplatně umístit do Národního archivu HMP. 800 archivních loutek bylo po dobu rekonstrukce uloženo u restaurátora, který je opravuje pro připravované museum loutek, které bude v novém objektu v Dejvicích. Jevištní fundus divadla byl přemístěn do čtyř dislokovaných objektů. I zde bylo nutné, vzhledem k vysokým nájmům v Praze, volit úspornou variantu, která však byla velmi náročná pro pracovníky technického personálu, kteří museli jevištní fundus stále převážet ze skladů v Hořovicích a Kladně. Tomuto režimu se musel uzpůsobit i hrací plán (hry se střídaly v týdenních cyklech), přičemž některé z her na repertoáru divadla, jsme po dobu rekonstrukce, vzhledem k menšímu jevišti v Pyramidě, hrát nemohli, zatímco jiné jsme museli pro odlišnou scénu dodatečně upravovat. Dalším úskalím bylo to, že náhradní scéna na Dlabačově má o čtvrtinu menší kapacitu sedadel než divadlo v Dejvicích, čímž se snížily výnosy z každého představení. Současně je nutno konstatovat, že i výnosy ze zájezdů jsou vzhledem k daným hospodářským podmínkám na hostitelských scénách zatěžovány stále vyšší nákladovou režii, nevýhodným kurzem koruny a tlakem odběratelů na snižování honorářů. Dokonce poslední německé turné v listopadu 2009 dopadlo pro pořadatele poprvé v historii naší dlouholeté spolupráce špatně. V důsledku krize a především v té době nejsilnější vlně prasečí chřipky, zela divadla i kina v Německu prázdnotou. Díky tomuto nešťastnému termínu byl náš pořadatel COMEDIA CONCEPT v takové ztrátě, že nám oproti smlouvě nedoplatil ,-EUR(což je v tehdejším kurzu 26,18 Kč za 1EUR ,-Kč). Tato ztráta se promítla do celkového výsledku našeho hospodaření. Bez ní bychom dokázali i přes mimořádnou situaci hospodařit beze ztrát. Chybějící částku bychom mohli soudně vymáhat, protože jsme měli řádně uzavřenou smlouvu s německým partnerem, ale to by znamenalo konec jeho existence a naší jinak optimální spolupráce. Jednalo se o velmi nešťastnou shodu náhod a další turné počátkem r do Berlína a Coesfelde již bylo v pořádku. Německý trh i léty vybudovaná přízeň tamního publika je pro nás velmi významná a nechceme ji ztratit. Proto jsme se rozhodli, že v tomto případě vyjdeme COMEDIA CONCEPT vstříc a domluvili jsme se na upraveném finančním vyrovnání. I za takto ztížených podmínek jsme dokázali plánovaných 260. představení za rok, navýšit na 284, což je vzhledem k prodlevám při přejezdech z místa na místo a komplikacích se špatně dostupným fundusem divadla obdivuhodné. Stalo se tak díky iniciativě a mimořádnému pracovnímu

2 nasazení všech pracovníků divadla. Proto se podařilo dosáhnout odpovídající splnění ukazatelů a jen únosnou ztrátu. Podrobněji viz.dále. Výkony Divadlo S + H odehrálo v roce 2009 celkem 284 představení z plánovaných 260 ročně, t.j. 109% oproti plánu. Z odehraných 284 představení bylo na vlastní scéně divadla 188 představení (plán 220) a 96 představení na zájezdech (plán 40). Návštěvnost na vlastní scéně v roce 2009 činila 76%, tržebnost 75%. Návštěvnost i tržebnost poklesla oproti minulým letům v důsledku horších podmínek pro provoz divadla, zejména stěhování a působení v menších náhradních prostorách, které jsou pouze provizorním řešením. Podrobnosti o návštěvnosti, tržebnosti a dosažených tržbách viz.tab.č.4. Umělecká činnost v roce 2009 Počet představení V roce 2009 bylo odehráno: - na vlastní scéně 188 představení - na zájezdech v ČR 44 představení - na zájezdech v zahraničí 52 představení Celkem 284 představení Skladba repertoáru Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána: Dětská představení: Hurvínek a Mikuláš Hurvínkův popletený víkend Hurvínek a zrcadlo Hurvínkova cesta do Tramtárie Pohádky pro Hurvínka Jak pan Spejbl prášil Večerní představení: To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka O myších a loutkách Německé představení: To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka 38x 17x 24x 31x 28x 36x 9x 2x 3x

3 Přehled hostování souboru v ČR a v zahraničí SRN : Norden Das Beste Sögel Das Beste Wilhelmshaven Wochenende Wilhelmshaven Das Beste Hráno : 3 x Das Beste/ To nej x Wochenende/Víkend /německy/ Berlín Sp.fällt Berlín Sp. fällt Hráno : 4 x Spejbl fält nach oben/ Spejbl padá vzhůru /německy/ Jena Sp. fällt Flöha Sp. fällt Greiz Sp. fällt Hráno : 3 x Spejbl fält nach oben/ Spejbl padá vzhůru /německy/ Eilenburg Wochen Osterode Wochen Mühlhausen Das Beste Lennestadt Das Beste Lennenstadt Wochen. Hráno : 3 x Wochenende/Víkend + 2 x Das Best../ To nejlepší /německy/. ČR : Nymburk Pohádky Nymburk Pohádky Nymburk Pohádky To nej s S+H Hráno : 7 x Pohádky pro Hurvínka + 1 x To nej s S+H Ostrava To nej s S+H Hráno :2 x To nej s S+H Jablonec n/nisou Tramtárie Hráno : 2 x Hurvínkova cesta do Tramtárie Uherské Hradiště Pohádky Zmatiné u Spejblů Uherský Brod Pohádky Žďár nad Sázavou Pohádky Hráno : 9 x Pohádky pro Hurvínka / 1 x Zmatiné u Spejblů Karlovy Vary Pohádky Hráno : 2 x Pohádky pro Hurvínka Klatovy Pohádky Zmatiné u Sp Klatovy Pohádky Hráno : 4 x Pohádky pro Hurvínka / 1 x Zmatiné u Spejblů.

4 Francie: Sedan Prášil Boulzicourt Prášil Charleville-Méziéres Prášil Charleville-Méziéres Prášil Vouziers Prášil Nismes Belgie Prášil Hráno : 8 x Jak pan Spejbl Prášil /francouzsky/. ČR : Dubňany Tramtárie Břeclav Tramtárie Mikulčice Tramtárie Svatobořice Tramtárie Tišnov u Brna Tramtárie Hráno : 6 x Hurvínkova cesta do Tramtárie. SRN : Wildau Spaß mit S+H Alt-Tröglitz Sp. fällt Weinböhla Sp. fält Weinböhla Spaß mit S+H Hráno : 2 x Spaß mit S+H/pro děti/ a 2 x Sp. fält nach oben / Sp. padá vzhůru /německy/. ČR : Nový Jičín Tramtárie Ostrava Tramtárie Ostrava Tramtárie Havířov Tramtárie Vsetín Tramtárie Karviná Tramtárie Prostějov Tramtárie Třebíč Tramtárie Svitavy Tramtárie Hráno : 12 x Hurvínkova cesta do Tramtárie Mladá Boleslav Doktor Hráno : 1 x Jak si Hurvínek s Máničkou hráli na doktora. SRN : Kiel Best Hamburk Wochen. + Best Hamburk Wochen. + Best Neumünster Wochen. + Best Uelzen Wochen. + Best Magdeburg Wochen. + Best Verden Wochen. + Best Göttingen Wochen. + Best Hettstedt Best Frankfurt/Oder Best Frankfurt/Oder Wochenende Helmstedt Wochen. + Best Pirna Wochenende

5 Hráno : 10 x Wochenende/ Hurv. popletený víkend + 11 x Das Beste mit S+H/ To nejlepší s S+H /německy/. ČR : Karlovy Vary To nej Hráno : 1 x To nejlepší s S+H Liberec Víkend Hráno : 1 x Hurvínkův popletený víkend. Závěr Lze konstatovat, že divadelní produkce DSH byla v roce 2009 uskutečněna v optimálním rozsahu, odpovídajícím daným podmínkám. Představení DSH jsou divácky úspěšná a mají příznivý ohlas nejen v Praze a v Česku, ale jsou oceňována i zahraničním obecenstvem a tamní kritikou. Počet představení v pronajatém sále byl oproti předpokladu nižší. Bylo třeba scénu využít nejen k divadelní produkci, ale také ke zkouškám, které byly vyvolány nutností upravit stávající inscenace novým podmínkám, a k nastudování nové inscenace, která měla zahraniční premiéru v Berlíně a počítá se s ní při slavnostním otevření zrekonstruovaného divadla. Rozdíl v plánovaném počtu výkonů na stávající scéně byl pokryt a dokonce i překročen o 24 představení hostováním po republice a v zahraničí. Celkový počet představení byl tedy naplněn na 109% oproti plánu.

6 II.Hospodaření DSH v roce 2009 Rozpočet Čerpání rozpočtu za rok 2009 je uvedeno v tabulce č. 1 a 2 (rovněž také v tab. č.1 a 5) V roce 2009 nedošlo k žádným úpravám schváleného rozpočtu. Výnosy Celkové výnosy byly v roce 2009 splněny oproti SR na 115%, absolutně 6331 tis. Kč. Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 109%, absolutně 3016 tis.kč. Zájezdové tržby činily 2876 tis.kč (plán 2500 tis.kč), k plánu 115%. Zvláštní položku tvoří ostatní tržby, kde byl plánovaný výnos splněn oproti předpokladu Kč 200 tis. na Kč 439 tis.(219%) Tato částka zahrnuje zejména tržby z prodeje programů divadla, které jsou závislé na konkrétní poptávce návštěvníků. Patří se sem i úroky z bankovních účtů. V roce 2009 tuto položku navýšily výnosy z prodeje čestných vstupenek a koprodukčních smluv. Náklady Náklady jsou čerpány absolutně tis. Kč, tj. oproti SR na 98%. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1. Rozpočet věcných nákladů byl jako celek dodržen. Jednotlivé diference: Opravy a udržování: Překročení o 328 tis.kč je způsobeno úpravou inscenací pro zájezdové i odlišné podmínky v Praze a postupnou opravou archivního fundusu loutek, které mají být součástí stálé výstavy v muzeu i vitrínách nově upraveného divadla. Ostatní služby: Překročeno cca o 400tis.Kč. Tato částka souvisí se zvýšenou propagací divadla (informace pro diváky o přestěhování, nutnost stálého informování diváků po dobu hraní v náhradních prostorách). Ve všech ostatních nákladových položkách, včetně mzdových nákladů, se podařilo udržet výdaje v rámci plánu.

7 Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1: Nákladová položka Specifikace výdajů Spotřebované nákupy: Spotřební materiál kancelářský materiál, drogistické zboží, PHM vozidel DSH, pracovní oděvy, odborné publikace, sbírky předpisů, materiál pro propagaci DSH Drobný hmotný majetek Spotřeba energie Ostatní Služby: Výkony spojů Nájemné a služby Úklid Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní nákup DHIM pro scénický, technický a ostatní provoz divadla spotřeba elektrické energie, plynu a vody tisk programů určených k prodeji hovorné-pevné linky,služební mobily, včetně zahraničních hovorů, poštovné, internet nájemné prostor kanceláře, divadelní prostory, sklady úklidové práce opravy vozidel DSH, opravy a údržba majetku scénografického a ostatního pro zahraniční zájezdy, domácí a provozní pohoštění obchodní jednání autorské honoráře, parkovné, náklady BOZP, PO, propagace, nákup SW, právní služby, posudky, revize, překlady textů, pronájem kopírky, provize stravenky Osobní náklady: Ostatní osobní náklady dohody o provedení práce a pracovní činnosti uvaděčky, propagace, tiskový mluvčí, částečně BOZP Mzdové náklady Zákonné soc.náklady Zákonné soc.náklady (FKSP) Ostatní limit mzdových prostředků zdravotní a sociální pojištění, Kooperativa zákonný příděl do FKSP stravenky pro zaměstnance Daně a poplatky 0

8 Ostatní náklady: Jiné ost.náklady Odpisy náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty odpisy HIM - zařízení Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje. Investice z vlastních zdrojů V roce 2009 nejsou žádné investice. Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k tis.kč. Jedná se o prodej reklamních předmětů DSH (plakáty, knihy, pohledy). Jiné náklady k prodeji reklamních předmětů nevyčíslujeme, neboť jejich prodej se realizuje současně s programy divadla v rámci pracovních povinností hledištního personálu. Hospodářský výsledek za rok 2009 V roce 2009 DSH dosáhlo celkově zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč ,16 Kč z hlavní činnosti. Z doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši Kč ,81. Návrh krytí zhoršeného HV k : 1. ziskem z doplňkové činnosti v celkové výši Kč ,81 2. převodem prostředků z investičního fondu (s touto variantou jsme již počítali při sestavování rozpočtu na rok 2009) na krytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč ,35.

9 Rozbor hospodaření za rok hlavní činnost tab.1 v tis. Kč Organizace Schválený Upravený % Divadlo Spejbla a Hurvínka rozpočet rozpočet Skutečnost plnění na r k k UR TRŽBY celkem ,80 z toho: ze vstupného ,00 ze spolupořadatelství ze zájezdů ,04 ostatní ,50 NÁKLADY celkem ,13 Spotřebované nákupy ,97 z toho : spotřební materiál ,75 drobný hmotný majetek ,40 spotřeba energie ,80 ostatní - prodej zboží ,00 Služby ,60 z toho : výkony spojů ,48 nájemné a služby /nebyt.pr./ ,10 úklid ,57 náklady na leasing opravy a udržování ,86 cestovné ,80 náklady na reprezentaci ,14 ostatní ,00 Osobní náklady ,35 z toho : ostatní osobní náklady ,60 mzdové náklady ,00 zákonné soc.náklady ,36 zákonné soc.náklady (FKSP) ,00 ostatní ,17 Daně a poplatky ( s výjimkou daně z příjmu) Ostatní náklady ,00 z toho : úroky manka a škody jiné ostatní náklady ,00 Odpisy ,83 z toho : z budov a staveb zařízení ,83 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,31 Použití RF, krytí dopl.činn Neinvestiční příspěvek ,00 Počet pracovníků ,95 91,29 Vypracoval: V.Antošová Schválil: Mgr.H.Štáchová

10 Rozbor hospodaření za rok doplňková činnost Organizace Schválený Divadlo Spejbla a Hurvínka rozpočet Skutečnost 2009 k tab.č.2 v tis.kč TRŽBY celkem z toho: pronájmy ost.prost ostatní NÁKLADY celkem Spotřebované nákupy z toho : spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie ostatní - prodej zboží Služby z toho : výkony spojů nájemné a služby /nebyt.pr./ úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní Osobní náklady z toho : ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc.náklady zákonné soc.náklady (FKSP) ostatní

11 Daně a poplatky ( s výjimkou daně z příjmu) Ostatní náklady z toho : úroky manka a škody jiné ostatní náklady Odpisy z toho : z budov a staveb zařízení HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Použití RF, krytí dopl.činn. Neinvestiční příspěvek Počet pracovníků 0 0 Vypracoval: V.Antošová Schválil: Mgr.H.Štáchová

12 Výkonové ukazatele divadel -skutečnost za rok 2009 Divadlo Spejbla a Hurvínka tab č 4 Ukazatel Měrná plán skutečnost % plnění jednotka na rok 2009 k k plánu roku 09 Počet představení na vlastní scéně počet ,45 z toho: vlastními soubory počet ,45 spolupořadatelství-hostování počet Představení na zájezdech počet Představení hostujících souborů (tj.pronájem divadla cizím subjektům) počet Návštěvníci na vlastní scéně celkem: počet ,50 z toho: vlastním souborem počet ,50 spolupořadatelství-hostování počet Tržby - výnosy z hl. činnosti: tis.kč ,00 z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč ,99 ze spolupořadatelství tis. Kč ze zájezdů tis. Kč ,04 ostatní výnosy tis. Kč ,50 Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem: tis. Kč ,94 z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč za pronájmy ostatních prostor tis. kč ,00 ostatní výnosy z DČ tis. Kč ,00 Doplatek hl.m.prahy na 1 představení na vl.scéně v Kč ,02 Doplatek hl.m.prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně v Kč ,23 Nabídnutá místa, kapacita divadla počet ,40 Návštěvnost na vl. scéně % ,41 Tržebnost na vl. scéně % ,75 Průměrná cena vstupenky Kč ,22 Počet premiér počet 0 0 0,00 Zpracovala: V.Antošová Schválil: Mgr.H.Štáchová Dne: tel