Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 členění dle rozpočtové skladby závazné ukazatele dle

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 členění dle rozpočtové skladby závazné ukazatele dle Příjmy příjmy, které nepodléhají funkčnímu zařazení položka název položky částka Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu příjmy, které podléhají funkčnímu zařazení Příjmy z pronájmu pozemků, Vodafon + ost Příjmy z poskytování služeb a výrobků-za kanalizaci Rohatce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí obchod, KD Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady - EKOKo ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1

2 Výdaje položka název položky silnice Komunikace opravy a udržování silnic 6121 Nákup pozemků-silnice od Českých drah v Hrobcích Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy chodníků Hrobce, Rohatce+projekt 5171 opravy chodníku ulice Západní, Hrobce 6121 výstavba nových chodníků - projekt 6121 výstavba nového chodníku k nové autobusové zastávce Hrobce provoz veřejné silniční dopravy autobusová zastávka Hrobce západ vodní hospodářství el. energie vodárna Rohatce odvádění a čištění odpadní vody ostatní osobní výdaje kanalizace Rohatce 5151 předání odpadních vod kanalizace Rohatce 5169 nákup služeb 5154 el. energie kanalizace Rohatce 5171 opravy a udržování kanalizace Rohatce 6121 dostavba kanlinalizace Rohatce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2

3 vodní toky a vodohospodářská díla udržba Kale Rohatce mateřská škola Elektrická energie MŠ 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací MŠ 5169 Nákup ostatních služeb MŠ 5171 opravy a udržování Mš - hygienické zázemí 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje odměny knihovna 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek knihovny 5139 materiál knihovny 5153 plyn knihovna Rohatce 5154 elektřina knihovna Rohatce 5169 nákup ostatních služeb 5229 ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. org /2 budova nádražního skladu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ostatní záležitosti kultury nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Dary Kč Kč Kč Kč Kč 3

4 pořízení, zachování a oprava hodnot národní historie oprava pomníku padlých Rohatce Kč Kč činnosti registrovaných církví a sdělovacích prostředků neinvestiční transfery církvím rozhlas televize nákup ostatních služeb zájmová činnost v kultuře nákup materiálu 5151 studená voda 5169 nákup ostatních služeb 5171 Opravy, údržba KD Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ostatní záležitosti kultury kultura - materiál 5164 nájemné 5169 kultura - služby 5175 Pohoštění 5156 PHM 5175 Pohoštění 5194 věcné dary Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 4

5 sportovní zařízení v majetku Věcné dary 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek - hřiště 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek - tělocvična Rohatce 5139 materiál hřiště Hrobce 5139 materiál tělocvična Rohatce 5151 studená voda hřiště 5139 voda tělocvična Rohatce 5153 plyn tělocvična Rohatce 5153 plyn hřiště 5154 el. energie tělocvična Rohatce 5154 el. energie hřiště 5156 PHM 5169 Nákup ostatních služeb hřiště Hrobce 5171 opravy a udržování hřiště Hrobce 5362 platby daní a poplatků st. Rozpočtu hřiště Hrobce zájmová činnost a rekreace-využití volného času dětí multifunkční hřiště Hrobce 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5175 občerstvení 5194 věcné dary ostatní zájmová činnost klubovna Rohatce plyn klubovna Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 5

6 5154 elektrická energie klubovna Rohatce 5171 opravy a udržování klubovna Rohatce veřejné osvětlení drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu 5154 el. energie VO 5171 opravy a udržování veřejné osvětlení územní plánování ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč komunální služby a územní rozvoj PHM traktor /2 budova nádražního skladu 5171 opravy a udržování traktor 5163 zákonné pojištění sběr a svoz nebezpečných odpadů zneškodnění nebezpečných odpadů žlaby Rohatce 5169 zneškodnění nebezpečných odpadů ve sklepení nádr. skladu sběr a svoz komunálních odpadů nákup materiálu 5164 nájemné Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6

7 5169 nákup ostatních služeb komunální odpady sběr a svoz ostatních odpadů bio pohonné hmoty a maziva 5169 nákup ostatních služeb odpad bio využití a znešk. Kom odpadů tříděný odpad nákup ostatních služeb - tříděný péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň mzda Řípa 5031 povinné pojištění na soc. přispěvek 5032 povinné pojištění na veř.zdravotní pojiětění 5134 prádlo,oděv,obuv -ochranné pracovní pomůcky 5137 drobný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu 5156 pohonné hmoty a maziva 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování veřejně prospěšné práce platy zaměstnaců v pracovním poměru 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 povinné pojištění na zdrav. Pojištění 5132 Ochranné pomůcky VPP 5163 pojištění Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 7

8 Kč ochrana obyvatelstva nespecifikované rezervy, řešení krizových situací SDH hasiči dohody 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek PO 5139 Nákup materiálu PO 5151 studená vod PO 5154 Elektrická energie PO 5156 Pohonné hmoty a maziva PO 5169 nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování PO 5194 věcné dary zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obce 5031 povinné zdravotní pojištěné volby do parlamentu ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5161 poštovní služby 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 8

9 činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek úřad 5139 Nákup materiálu úřad 5151 Studená voda úřad 5153 Plyn čp Elektrická energie čp Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací úřad + zaměst Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování čp Programové vybavení úřad 5175 občerstvení 5361 Nákup kolků 5362 platby daní a poplatků st. Rozpočtu 6130 pozemky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč obecné výdaje z finančních operací 9

10 Služby peněžních ústavů pojištění majetku obce pojištění majetku obce ostatní činnosti úroky vlastní 5163 Služby peněžních ústavů ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8124 splátka úvěru, pojištění, úroky Rozpočtové výdaje včetně splátek úvěrů Dofinancování (schodek rozpočtu) Stav účtu k Plánovaná finanční rezerva k Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč V Hrobcích dne

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24