Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2018 (v Kč) PŘÍJMY

Transkript

1 Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 218 (v Kč) PŘÍJMY č.j. : SINI-1186/ Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO srážená zvláštní sazbou 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 11 Daně z příjmu Daň z přidané hodnoty 12 Obecně vnitřní daně ze zboží a služeb Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daň z nemovitostí 15 Majetkové daně Daňové příjmy Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Neinv.při.transfery z všeob.pokladní správy stát.rozpočtu Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu /174 tis.opatrovnictví/ Neinvestiční přijaté dotace z Úřadu práce ČR /4x1 VPP x15 tis.+ 4 x1 VPP x16 tis.+ dotace VPP za 12/217/ Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Běžné přijaté dotace Příjmy z pronájmu pozemků 119 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Příjmy z poskytování služeb dřevo nastojato Příjmy z prodeje palivového dříví Pěstební činnost Příjmy z pronájmu vodovodu VaK Bruntál Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků provize pošta, Sazka Záležitosti pošt

2 č.j. : SINI-1186/ Příjmy z poskytování služeb čtenářské poplatky Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb hlášení místním rozhlasem Rozhlas Příjmy z poskytování služeb vstupné, Přijaté investiční dary Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb manipulační poplatek-hřiště Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb energie Příjmy z poskytování služeb voda Příjmy z poskytování služeb teplo Příjmy z pronájmu 3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb energie Příjmy z poskytování služeb voda Příjmy z poskytování služeb teplo Příjmy z pronájmu Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu hrobových míst Pohřebnictví Příjmy z věcných břemen, služebností Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskyt. služeb podnikatelé zapojení do systému Sběr a svoz komunálního odpadu Ostatní nedaňové příjmy zpětný odběr EKO-KOM Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb kopírování Příjmy z prodeje zboží pohlednice, publikace, popelnice Ostatní nedaňové příjmy poplatek žádost na byt, Činnost místní správy Příjmy s úroků 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy celkem

3 č.j. : SINI-1186/217 Rekapitulace dle tříd : Třída 1 : Třída 2 : Třída 3 : Třída 4 : Daňové příjmy Nedaňovépříjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Zpracovala: Hanelová Petra Dne: Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :

4 Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 218 (v Kč) VÝDAJE č.j. : SINI-1186/ Ochranné pomůcky Nákup materiálu materiál, náhradní díly, nátěry, sadba Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů - pojištění traktor, vlečka, mulčovač Nákup ostatních služeb - servis, OLH, externí firmy-zalesňování Opravy a udržování - traktor Pěstební činnost Ostatní poskyt. zálohy a jistiny Sazka /2.8,- + 3.,- st.ii./ Ostatní služby Nákup materiálu Nákup služeb - zimní údržba Opravy a udržování - opravy komunikací, mostku, Budovy, stavby nová komunikace (nad halou) Pozemní komunikace Výdaje na dopravní obslužnost 2292 Dopravní obslužnost Elektrická energie Nákup ostatních služeb - výměna beton.poklopů na studních, čištění studní Oprava a udržování vrty, rozbory vody Pitná voda Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Nákup služeb čištění koryta, oprava břehu potoka u KD-plyn Úpravy drobných vodních toků Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování interiérové dveře /3 tis./, venkovní schodiště /1tis./ Budovy, haly, stavby dopravní hřiště na zahradě MŠ Předškolní zařízení Knihy, učební pomůcky prvňáčci, odcházející žáci Nákup služeb-výsadba zeleně, živého plotu,odvod.břehu /15 tis./ Oprava a udržování toalety /2 tis./, venkovní schodiště /2 tis./ Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ Široká Niva, p.o. Základní škola Ostatní osobní výdaje knihovnice /DPP 45,- Kč/měs./ Činnosti knihovnické

5 č.j. : SINI-1186/ Nákup ostatních služeb - poplatky ČR, poplatky OSA Opravy a udržování 3341 Rozhlas Drobný hmotný dlouhodobý majetek /akustický závěs/ Nákup materiálu (dovybavení KD) Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb revize,výsadba zeleně (1), terénní úpravy u KD Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře - KD Ostatní osobní výdaje - vedení kroniky Nákup materiálu - akce APOZ Nákup ostatních služeb - Den obce, akce pro děti, ples (1 tis.) Pohoštění senioři, akce pro děti,... Věcné dary (balíčky jubilantům 33 osob, vítání občánků,..) Ostratní záležitosti kultury - Den obce, APOZ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu-modern.vybavení šaten (3), stropy kabin (4) Elektrická energie Nákup služeb - roční prohlídky děts. hřišť, venkovní posilovny Opravy a udržování - dopískování VH Budovy, stavby - rozšíření chodníků (7 tis.) Sportovní zařízení v majetku obce Ost.neinvestiční transfery nezisk. a podobným organiz Ostatní tělovýchovná činnost Ost.neinvestiční transfery nezisk. a podobným organiz Pomoc zdravotně postiženým Ostatní osobní výdaje DPP technické služby Nákup materiálu bojlery, kuch.linky,čp.74, kompresor ČOV (5) Studená voda Elektrická energie Tuhá paliva Nákup ostatních služeb - vývozy ČOV, TS čp.74,78, PD čp.62 Opravy a udržování - čp.78 (65), čp.74 (2-komín),čp.58 (15) čp.41 (1-komín) Budovy, stavby - TZ byt.domů čp.74 (35),čp. 41 (25 tis.-út) Stroje, přístroje, zařízení kotel čp Bytové hospodářství

6 č.j. : SINI-1186/ Nákup materiálu barvy, jiný materiál /stodoly, sklady, garáže/ Elektrická energie Nákup ostatních služeb - vývozy ČOV Opravy a udržování -garáže čp.58 fasáda (15), vrata (25) Nebytové hospodářství Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, stavby - rozšíření veř.osvětlení Veřejné osvětlení DDHM -osvětlení ŠN (1), koše,lavičky, infopanely (hřb.skrbovice) Nákup služeb vývoz kontejneru hřbitov Opravy a udržování - střecha márnice ŠN (1 tis.), Skrbovice (6 tis.) 3632 Pohřebnictví Nákup služeb - změna územního plánu č Územní plánování Nákup služeb (zasíť.pozemků, voda-zbrojnice) Územní rozvoj Nákup služeb vypracování GP (rozdělení pozemků k výstavbě) Platby daní a poplatků SR návrhy KN koupě pozemku, daň z nemovitosti Nákup pozemků - SPÚ Komunální služby a územní rozvoj Nákup materiálu - nové kontejnery, popelnice (15 tis.) Nákup ostatních služeb svoz komunál. odpadu, bioodpadu Sběr a svoz komunálního odpadu Stoje, přístroje, zařízení lis na plasty Ostatní inv. transfery veř.rozpočtům Bruntálsko Vyúžívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní inv. transfery veř.rozpočtům MAS Slezská Harta Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Platy zaměstnanců v prac.poměru VPP /celkem 83 tis. dle dotací/ Dohody o provedení práce Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky (štíty, brýle, přilby, ) Nákup DDHM křovinořezy (4) Nákup materiálu (včetně pracovních oděvů VPP) Pohonné hmoty a maziva sekačky, NIVA Nákup ostatních služeb - práce plošinou, terénní práce, výsadba zeleně (1) - 6 -

7 č.j. : SINI-1186/ Opravy a udržování - sekačky, křovinořezy, traktorek, NIVA Náhrady mezd v době nemoci Stoje, přístroje, zařízení traktorek Budovy, haly, stavby zpev.plocha-kontejnery u čp.12 (5) 13 zpev.plocha zbrojnice (8) 3745 Péče o vzhled obce Ostatní osobní výdaje (dohody) Nákup DDHM pracovní stejnokroj Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů pojištění zbrojnice, Avia,..havar.pojiš. Služby školení a vzdělávání Nákup služeb lékařské prohlídky, STK, emise Opravy a udržování - PS (2 tis.), auta (1 tis.) Neinvestiční transfery členské příspěvky MAS HJ Pořízení DHM - projektová dokumentace zbrojnice Pořízení DHM - přívěsný vozík s vybavením Požární ochrana Odměny členů zastupitelstva obce Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Cestovné Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Platy zaměstnanců v pracovním poměru /4 zaměstnanci/ Ostatní osobní výdaje DPP pověřenec /GDPR/ Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, tisk Nákup DDHM nářadí (2 tis.), kanceláře nábytek (1 tis.), kalovka (1 tis.), pokosová pila (1 tis.) Nákup materiálu /včetně čistících prostředků/ Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva služební vozidlo Služby pošt Služby telekomunikací (+ provozovna ČP) Služby peněžních ústavů-pojiš.majetku, zákonné, havar.pojištění Nájemné software KEO Nájemné za půdu Státní pozemkový úřad

8 č.j. : SINI-1186/ Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb IT, certifikáty, revize, antivir, GDPR (1) Opravy a udržování omítky kanc., archiv, atiky, izol.balkónů Cestovné Pohoštění Neinvestiční transféry nezisk.org. - přísp.euroregion Praděd, SMO Neinvestiční transféry nezisk.org. - na žádost (5), ČOV (1) Neinvestiční transfery obcím (přestupky, příspěvky soc.fond) Neinvestiční transféry obcím - členské přísp. DSO Vrbensko, MAS Platby daní a poplatků SR (evidence vozidla, bezdlužnost) Programové vybavení - rozšíření KEO GDPR? Dopravní prostředky služební vozidlo Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků odvod DPH Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům 642 Finanční vypořádání minulých let Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Nespecifikované rezervy 649 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem Rekapitulace dle tříd : Třída 5 : Třída 6 : Běžné výdaje Kapitálové výdaje Zpracovala: Hanelová Petra Dne: Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :

9 č.j. : SINI-1186/217 Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 218 (v Kč) FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtech Krátkodobé financování z tuzemska BILANCE PŘÍJMY, VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů Rozpočet schodkový Financování pol Zpracovala: Hanelová Petra Dne: Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :