Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

Transkript

1 strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , , ,00 Daň z příjmů právnických osob , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Správní poplatky , , ,00 Daň z hazardních her , , ,00 Daň z nemovitostí , , ,00 Splátky půjč.prostředků od oby , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , ,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , , , , ,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,00 Sběr a zpracování druhotných surovin , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věc , , ,00 Vnitřní obchod , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 0, ,00 Zájmová činnost v kultuře , ,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 Nebytové hospodářství , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věc , , ,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Činnost místní správy Org: , , , , ,00 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 Org: , ,00 0, , ,00 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 Org: , ,00 0, , ,00 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , ,00 0,00 Org: , ,00 0, , ,00 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 Org: , ,00 0,00 PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE 29) 30) 31) 32) 33) 34) , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Opravy a udržování , ,00 0,00 Budovy, haly a stavby , , ,00 Silnice , ,00 0,00 Opravy a udržování , ,00 0,00 Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 Nákup ostatních služeb

2 strana: 2 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) , , ,00 Vodní díla v zemědělské krajině ,00 10, ,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá ,00-940, ,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá ,00-930, ,00 Základní školy , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Činnosti knihovnické , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Úroky vlastní , , ,00 Studená voda , , ,00 Elektrická energie , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 Pohoštění , , ,00 Věcné dary , , ,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře , ,00 0,00 Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 Elektrická energie , , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 0,00 Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 Pozemky , ,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , ,00 0,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Povinné pojistné na úrazové po , , ,00 Prádlo, oděv a obuv , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Opravy a udržování , ,00 0,00 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podo , ,00 0,00 Dary obyvatelstvu , , ,00 Ostatní činnosti související se službami pro ob , , ,00 Odměny členů zastupitelstev ob , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zd , , ,00 Služby školení a vzdělávání , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Zastupitelstva obcí , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 Pohoštění , , ,00 Volby do Parlamentu ČR , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př

3 strana: 3 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zd , , ,00 Prádlo, oděv a obuv , , ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol , , ,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn , , ,00 Činnost místní správy Org: , , , , , ,00 Budovy, haly a stavby , , ,00 Zájmová činnost v kultuře Org: , , , , , ,00 Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Org: , , , , ,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Org: , ,00 0, , , ,00 Budovy, haly a stavby , , ,00 Zájmová činnost v kultuře Org: , , ,00 VÝDAJE celkem , , ,00 FINANCOVÁNÍ 94) 95) , , ,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec , , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř , , ,00 Org: , , ,00 FINANCOVÁNÍ celkem , , ,00

4 strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2017 Příjmy: ad 1) DPFO závislá činnost ad 2) DPFO z podnikání ad 3) DPFO zvláštní sazba ad 4) DPPO ad 5) DPH ad 6) Správní poplatky ad 7) Daň z hazardních her ad 8) Daň z nemovitých věcí ad 9) Splátky půjček FRB ad 10) Dotace z ÚP VPP ad 11) Dotace na volby do PS PČR ad 12) Průtoková dotace MŠMT (pro ZŠ a MŠ Mnetěš) ad 13) Průtoková dotace MŠMT (pro ZŠ a MŠ Mnetěš) ad 14) TILIA, odvoz železného šrotu ad 15) Pronájem mov.majetku - prodejna ad 16) Služby k nájmu KD (hostinec) ad 17) Nájemné KD (hostinec) ad 18) Vstupné kulturní akce ad 19) Nájemné nebyt.prostor ad 20) Uložení nebezpečného odpadu ad 21) Nálepky na popelnice ad 22) Odměna EKO-KOM ad 23) Nájemné mov.majetku ad 24) RETE INTERNET - peněžní dar ad 25) KÚ dotace KD - příjem v roce 2018 ad 26) KÚ dotace mulčovač - příjem v roce 2018 ad 27) Ministerstvo zemědělství dotace - příjem v roce 2018 ad 28) KÚ dotace PD čp.39 - příjem v roce 2018 Výdaje: ad 29) DPP - údržba silnic ad 30) Opravy silnic ad 31) Rekonstrukce silnic - nerealizováno ad 32) Oprava chodníků - nerealizováno ad 33) Rekonstrukce chodníků - nerealizováno ad 34) Služby rybník ad 35) Průtoková dotace MŠMT - převod ZŠ a MŠ Mnetěš ad 36) Průtoková dotace MŠMT - převod ZŠ a MŠ Mnetěš ad 37) DPP - knihovna ad 38) Digitalizace kroniky ad 39) Tisk Mnetěšský zpravodaj ad 40) Dveře KD (hostinec) ad 41) Úroky z úvěru KD ad 42) Voda KD ad 43) El.energie KD ad 44) PHM - topení KD ad 45) Výměna světel KD ad 46) Občerstvení kulturní akce ad 47) Věcné dary ad 48) Fotbalové hřiště - nerealizováno ad 49) Poplatek OSA ad 50) Materiál - dětské akce ad 51) Služby - dětské akce ad 52) El.energie klubovna ad 53) Multifunkční dům - nerealizováno ad 54) Nákup pozemků - nerealizováno ad 55) PHM IVECO ad 56) Odvoz tříděného odpadu ad 57) Odvoz stavebního odpadu ad 58) DPP údržba zeleně - nerealizováno ad 59) Zákonné pojištění VPP ad 60) Pracovní oděv, obuv - VPP ad 61) PHM - údržba zeleně ad 62) Oprava mechanizace ad 63) Náhrada DPN - VPP ad 64) Platy VPP ad 65) ZP VPP ad 66) Náhrada DPN - VPP

5 strana: 5 ad 67) Peněžní dary nezisk.organizacím ad 68) Peněžní dary FO - nerealizováno ad 69) Odměny zastupitestvo ad 70) SP uvolněný starosta ad 71) ZP zastupitelstvo ad 72) Školení starosta ad 73) Ubytování - starosta ad 74) DPP, odměny vol.komise - volby do PS PČR ad 75) Materiál - volby do PS PČR ad 76) Služby - volby do PS PČR ad 77) Cestovné - volby do PS PČR ad 78) Občerstvení - volby do PS PČR ad 79) Platy admin.pracovnice ad 80) DPP - OÚ ad 81) SP admin.pracovnice ad 82) ZP admin.pracovnice ad 83) Pracovní obuv ad 84) Předplatné Litoměřický deník ad 85) PC sestava ad 86) Světelné krápníky, kanc.potřeby ad 87) Prání služby ad 88) Tvorba webových stránek ad 89) Cestovné ad 90) Rekonstrukce soc.zařízení KD - doplatek v roce 2018 ad 91) Mulčovač ad 92) Vytvoření míst pasivního odpočinku - realizace 2018 ad 93) PD čp. 39 (KD) Financování: ad 94) Úspora finančních prostředků ad 95) Splátky úvěru (KD) V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 210/2017 na zasedání dne Zpracoval: Ing.Petra Valentová dne: