Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Transkript

1 x 3 x x 4 x 1 x 8 4. KONTROLA A HODNOCENÍ V ROCE 2015 Zp sob vyhodnocování zjišt ní dozorových organizací z kontrol podmín nosti je legislativn ukotven na ízením vlády č. ň07/ň014 Sb., o stanovení d sledk porušení podmín nosti poskytování n kterých zem d lských podpor. Zohled uje veškerá zjišt ná porušení ze všech zpráv o kontrole p íslušného aktu nebo standardu za daný kalendá ní rok u kontrolovaného subjektu VÝB R SUBJEKT KE KONTROLE, POČET KONTROL Kontrole podmín nosti podléhají všichni žadatelé, kte í žádají o p ímé platby, n které podpory z Programu rozvoje venkova a n které podpory v rámci společné organizace trhu s vínem viz p ehled podpor v roce Ň015 uvedený v kapitole 1.5. Výb r subjekt Počet subjekt vybraných ke Kontrole podmín nosti musí dosáhnout nejmén 1 % ze všech žadatel, kte í podali žádost o n kterou z uvedených podpor v daném roce. Tato minimální míra kontrol musí být dosažena na úrovni každé dozorové organizace. Minimáln Ň0 - Ň5 % subjekt je vybráno náhodným výb rem, v tší část z vybraných subjekt ke kontrole, cca 75 %, je vybrána na základ rizikové analýzy. Rizikové faktory jsou navrženy pro každý akt povinných požadavk na hospoda ení ĚPPH) a standard DZES. Žadatel, který v p edchozích obdobích nedodržel n který z kontrolovaných požadavk, je v dalších letech posuzován jako rizikov jší a pravd podobnost, že bude vybrán znovu, se zvyšuje. Vliv na výb r ke kontrole má také výše a pr b h čerpání podpor u žadatele v minulosti. Tento rizikový faktor je použit ve všech rizikových analýzách. Vztah porušení národní legislativy a požadavk podmín nosti Zjišt ní porušení n kterého z požadavk podmín nosti v rámci kontroly pln ní národních právních p edpis dozorovou organizací, k jehož kontrole je pov ena, je také hodnoceno jako porušení Kontroly podmín nosti. Znamená to tedy, že na základ kontroly národní legislativy m že dojít ke krácení Ěsnížení) podpor i u zem d lských subjekt, p vodn nevybraných pro Kontrolu podmín nosti, pokud u nich bude zjišt no porušení požadavk podmín nosti. Tím, že Kontrolu podmín nosti provádí dozorová organizace společn s kontrolou národních právních p edpis, není počet kontrol u vybraných subjekt navýšen. To se však nevztahuje na kontroly provád né na podn t t etí osoby a kontroly pln ní nápravných opat ení. Hodnocení zanedbatelných porušení U zjišt ní n kterých porušení hodnocených jako zanedbatelná m že dozorová organizace uložit nápravná opat ení Ěviz dále Systém včasného varování na str. x). Pokud jsou tato opat ení spln na v určeném termínu, nepromítne se porušení do krácení Ěsníženíě dotací ZP SOB ů PR B H KONTROLY Možné zp soby provedení kontroly: - administrativní kontroly a ov ování elektronických informaci, materiál a dokument, které se týkají kontrolované oblasti a žadatele; - kontroly na míst ĚKNMě ov ování originálních doklad, chovatelských a p stebních technologií a postup a p ímých dopad t chto činností v terénu; pro pot eby kontrol je možno využívat i dálkového pr zkumu Zem ĚDPZě. Za provád ní kontrol zodpovídají jednotlivé dozorové organizace. P sobnost každé této 157

2 organizace je upravena p íslušným zákonem, nebo p ímo použitelným evropským p edpisem, na jehož základ je organizace pov ena kontroly provád t. Oznámení o kontrole Kontrola m že být p edem ohlášená, pokud tím nebude narušen její účel. Ohlášení m že být učin no v minimální nezbytné lh t, která nesmí p ekročit 14 dní 16). U kontrol na míst týkajících se žádostí o podporu na zví ata a kontrol používání p ípravk na ochranu rostlin se obvykle provád jí kontroly neohlášené. V p ípad pot eby lze i zde kontrolu ohlásit, zpravidla však ne d íve než 4Ř hodin p edem. P ehled maximálních možných lh t pro ohlášení kontroly Kontrolovaná oblast Kontrolní orgán DZES SZIF/ÚKZÚZ 14 dní PPH 1 ÚKZÚZ 14 dní PPH 2 ČIŽP 14 dní PPH 3 ČIŽP 14 dní PPH 4 SZPI + ÚKZÚZ + 14 dní SVS PPH 5 SVS/ÚSKVBL 48 hodin PPH 6 ČPI 48 hodin PPH 7 ČPI 48 hodin PPH 8 ČPI 48 hodin PPH 9 ÚKZÚZ + SVS 48 hodin PPH 10 ÚKZÚZ 48 hodin PPH 11 SVS 48 hodin PPH 12 SVS 48 hodin PPH 13 SVS 48 hodin 16) Čl. Ň5 provád cího na ízení Komise ĚEUě č. 809/2014. Maximální možná lh ta ohlášení p edem Zahájení plánované kontroly podmín nosti na míst Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je - p edložení pov ení ke kontrole kontrolovanému subjektu nebo jiné povinné osob, jež je p ítomna na míst kontroly nebo - doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolovanému subjektu, jehož součástí oznámení musí být pov ení ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo - provedení prvního z kontrolních úkon bezprost edn p edcházejících p edložení pov ení ke kontrole kontrolovanému subjektu nebo povinné osob, jež je p ítomna na míst kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkon k výkonu kontroly t eba. U kontroly na míst kontrolní pracovník, který se prokáže pov ením ke kontrole ve form písemného pov ení nebo pr kazem, je povinen oznámit kontrolovanému subjektu zahájení kontroly, zejména jej upozornit, že součástí kontroly je i Kontrola podmín nosti a seznámit subjekt s p edm tem kontroly. Zma ení kontroly Pokud kontrolovaný subjekt neumožní provést kontrolu, nap íklad nevpušt ním kontrolního orgánu do kontrolovaných objekt, kontrola je považována za zma enou a podpora se neposkytne. Neumožn ní i části kontroly ze strany kontrolovaného subjektu nebo povinné 158

3 osoby Ěnap. zabrán ním kontrole i jen jednoho kontrolního orgánu, pokud je u subjektu provád na kontrola více orgány, nevpušt ním do objekt nebo nesoučinností, která má za následek nemožnost provedení kontrolyě je posuzováno za zma ení celé kontroly. Dozorová organizace m že provád t p ed zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opat ení podklad pro posouzení, zda zahájit kontrolu. V p ípad, že kontrola zahájena není, je o t chto úkonech po ízen záznam. Navazuje-li však na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjišt ní, které je následn zaznamenáno do Protokolu o kontrole VÝSLEDEK KONTROLY ů JEHO VYHODNOCENÍ Protokol o kontrole V pr b hu kontroly se po izuje protokol o kontrole. Každý protokol musí obsahovat kontrolní zjišt ní, obsahující zjišt ný stav v ci s uvedením nedostatk a označení právních p edpis, které byly porušeny, včetn uvedení podklad, z kterých tato kontrolní zjišt ní vycházejí. V protokole je dále také uvedeno označení dozorové organizace a kontrolujícího, označení ustanovení právního p edpisu vymezujícího pravomoc dozorové organizace k výkonu kontroly, označení p izvané osoby, včetn d vodu jejího p izvání, označení kontrolovaného subjektu, označení p edm tu kontroly, kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poslední kontrolní úkon p edcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poučení o možnosti podat proti kontrolním zjišt ním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lh ty pro jejich podání a komu se podávají, datum vyhotovení, podpis kontrolujícího. Protokol o kontrole se vyhotoví ve lh t ň0 dn ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvlášt složitých p ípadech do 60 dn. Stejnopis protokolu o kontrole p edá nebo doručí dozorová organizace kontrolovanému subjektu. Uložení nápravných opat ení P i kontrole je kontrolující inspektor oprávn n ukládat opat ení k odstran ní nebo prevenci nedostatk zjišt ných kontrolou. Toto opat ení se uvede v protokolu o kontrole. V p ípad uložení nápravných opat ení v rámci Kontroly podmín nosti je v protokole uvedeno o jaké opat ení se jedná a termín pro jeho spln ní. Ukládána mohou být také nápravná opat ení na míst, tzn. provedená chovatelem již v dob kontroly. Součástí je také informace o postupu pro možné neuložení krácení Ěsnížení) nebo vyloučení dotace podle tzv. systému včasného varování. Oprava nesprávností Nesprávnosti v protokolu o kontrole opraví dozorová organizace z moci ú ední formou dodatku k protokolu o kontrole, jehož stejnopis se doručí kontrolovanému subjektu a p iloží k protokolu o kontrole. Je-li to na základ podaných námitek nebo k oprav zjišt ných nesprávností v protokolu o kontrole zapot ebí, provede kontrolující došet ení v ci. Výsledek došet ení v ci se zaznamená v dodatku k protokolu o kontrole, jehož stejnopis se doručí kontrolovanému subjektu a p iloží k protokolu o kontrole. Námitky proti protokolu Kontrolovaný subjekt m že proti kontrolnímu zjišt ní uvedenému v protokolu o kontrole podat námitky 17), které se podávají písemn, musí z nich být z ejmé, proti jakému 159

4 kontrolnímu zjišt ní sm ují, a musí obsahovat od vodn ní nesouhlasu s tímto kontrolním zjišt ním. Námitky lze podat dozorové organizaci ve lh t 15 dn ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lh ta delší. ízení o námitkách Nevyhoví-li námitkám dozorová organizace tj. vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující inspektor ve lh t 7 dn ode dne jejich doručení, vy ídí je nad ízená osoba kontrolujícího inspektora ve lh t ň0 dn ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečn vyhoví, nebo je zamítne 18). Ve zvláš složitém p ípadu se lh ta pro vy ízení námitek nad ízenou osobou kontrolujícího prodlužuje o ň0 dn. O tomto prodloužení lh ty nad ízená osoba kontrolujícího kontrolovaný subjekt p edem vyrozumí. Námitky, z nichž není z ejmé, proti jakému kontrolnímu zjišt ní sm ují, nebo námitky, u nichž chybí od vodn ní, nad ízená osoba kontrolujícího zamítne jako ned vodné. Nad ízená osoba kontrolujícího zamítne také námitky podané opožd n nebo neoprávn nou osobou. Námitky podané výše uvedeným zp sobem lze vy ídit také v rámci správního ízení, pokud je toto s kontrolovaným subjektem zahájeno a týká se sankce nebo opat ení k náprav v p ímé souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu o kontrole. Pokud správní ízení koná správní orgán jiný, než který vykonal kontrolu, podané námitky mu lze p edat. O p edání námitek kontrolní orgán kontrolovanou osobu vyrozumí. Vy ízení námitek se uvede v od vodn ní rozhodnutí vydaného v rámci tohoto správního ízení. Ukončení kontroly Kontrola je ukončena, pokud uplyne lh ta pro podání námitek nebo se kontrolovaný subjekt vzdá práva podat námitky, dnem doručení vy ízení námitek kontrolovanému subjektu, nebo dnem, ve kterém byly námitky p edány k vy ízení správnímu orgánu. 17) Podle 13 zákona č. Ň55/2012 Sb., o kontrole Ěkontrolní ádě. 18) 14 zákona č. Ň55/2012 Sb., o kontrole Ěkontrolní ádě. Zpráva o kontrole Po provedení každé kontroly a jejím uzav ení na úrovni dozorové organizace Ěpo ukončení p ípadného ízení o námitkáchě je odpov dnou dozorovou organizací zpracována zpráva o kontrole (ZoK). ZoK obsahuje krom obecné části s uvedením totožnosti kontrolovaného subjektu, p ítomné osoby a údaji, zda kontrolovaný subjekt obdržel oznámení o kontrole také část, v níž jsou popsána jednotlivá kontrolní zjišt ní a skutečnosti ve vztahu ke kontrolovaným požadavk m nebo standard m DZES a bylo-li zjišt no jejich porušení, pak hodnocení míry porušení. ZoK s uvedením hodnocení zjišt ní je poté odeslána do tzv. meziskladu zpráv o kontrole ĚMZKě, který je součástí společného informačního systému Ministerstva zem d lství. Současn je ZoK zp ístupn na kontrolovanému subjektu na Portálu farmá e. 160

5 PROCES KONTROLY A VYHODNOCENÍ KONTROLY PODMÍN NOSTI POZN. PRO GRAFIKY - v pevném grafu je nutné v grafické p íprav textu zm nit údaj uplatním námitky do 15 dn od kontroly POSTUP P I HODNOCENÍ KONTROL PODMÍN NOSTI Celkový výpočet krácení Ěsnížení) dotace probíhá v následujících 6 krocích: 1. Bodové ohodnocení míry porušení kontrolovaných požadavk nebo standard DZES Ěprovádí dozorová organizace/szifě uvedeno ve zpráv o kontrole ĚZoKě 2. Stanovení celkové míry porušení za každý akt nebo standard DZES Ěprovádí SZIFě 161

6 3. P evedení bodového ohodnocení na slovní zanedbatelné, malé, st ední, velké Ěprovádí SZIFě 4. P evedení slovního ohodnocení na procentní krácení Ěsnížení) dotace Ěprovádí SZIFě 5. Stanovení souhrnného procentního krácení Ěsnížení) dotace za každou oblast pravidel podmín nosti Ěprovádí SZIFě 6. Součet souhrnných procentních krácení Ěsnížení) dotace za všechny oblasti pravidel podmín nosti Ěprovádí SZIFě ůd 1ě Bodové ohodnocení míry porušení kontrolovaných požadavk pop. standard DZES Ke každému kontrolovanému požadavku nebo standardu DZES je v p ípad porušení nejprve inspektorem p íslušné dozorové organizace p i azeno bodové hodnocení zvláš na základ následujících hledisek: Rozsah určuje se zejména s p ihlédnutím k ší i porušení resp. míry, které se porušení požadavku dotklo. Zhodnoceno také je, zda má porušení dalekosáhlý dopad nebo zda se omezuje na samotné hospodá ství. Hodnotí se ve t ech stupních jako malý, st ední nebo velký. Závažnost hodnotí se, jak významné jsou d sledky daného porušení s ohledem na cíle kontrolovaného požadavku či sm rnice nebo na ízení, a to op t ve stupních malá, st ední a velká závažnost. Trvalost hodnotí se, zda porušení požadavku je možné prost ednictvím nápravných opat ení odstranit nebo zda má porušení trvalý charakter. ůd 2ě Stanovení celkové míry porušení za každý akt nebo standard DZES SZIF stanovuje celkovou míru porušení za každý akt nebo standard DZES postupem uvedeným v 2 odst. 3 na ízení vlády č. ň0ř/ň014 Sb., o stanovení d sledk porušení podmín nosti poskytování n kterých zem d lských podpor. SZIF nejprve sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku a dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole p íslušného aktu nebo standardu DZES. Je-li v p íslušném kalendá ním roce v rámci aktu nebo standardu DZES více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za akt nebo standard DZES zohlední SZIF pouze porušení s nejvyšší mírou. ůd 3ě P evedení bodového ohodnocení na slovní zanedbatelné, malé, st ední, velké P ehled maximálních bodových ztrát za jednotlivé akty/standardy Oblasti/jednotlivé akty/standardy Počet kontrolovaných Maximální požadavk počet bod možný Oblast Životní prost edí, zm na klimatu a dobrý zem d lský a environmentální stav p dy PPH 1 Ěnitrátová sm rnice)

7 DZES 1 Ěochranné pásy podél vodě DZES 2 (zavlažováníě DZES 3 Ěochrana podzemních vodě DZES 4 Ěminimální pokryv p dyě DZES 5 Ěeroze p dyě DZES 6 Ěpálení, organ. hmota v p d ) PPH 2 Ěochrana pták ě 3 75 PPH 3 (ochrana EVL) 1 25 DZES 7 Ěochrana krajinných prvk ě Ve ejné zdraví, zdraví zví at a rostlin PPH 4 Ěpotrav. právoě PPH 5 Ězakáz. látkyě 4 90 PPH 6 Ěevidence a označování prasatě 3 39 PPH 7 (evidence a označování skotu) 5 92 PPH 8 (evidence a označování ovcí, kozě 4 73 PPH 9 (TSE) PPH 10 Ěp ípravky na ochranu rostlině Dobré životní podmínky zví at PPH 11 (ochrana telat) 8 78 PPH 12 (ochrana prasat) PPH 1ň Ěochrana hosp. zví atě P evedení bodového hodnocení na slovní Zisk bod z maximálního možného porušení do 10 % včetn vyšší než 10 % do 40 % včetn vyšší než 40 % do 80 % včetn nad 80 % Celková míra porušení kontrolovaného aktu nebo standardu DZES zanedbatelné porušení malé porušení st ední porušení velké porušení 163

8 ůd 4ě P evedení slovního ohodnocení na procentní krácení Ěsnížení) dotace Celková míra porušení u kontrolovaného aktu/standardu Procentuální krácení Ěsnížení) DZES dotace zanedbatelné porušení 0 % malé porušení 1 % st ední porušení 3 % velké porušení 5 % ůd 5ě Stanovení souhrnného procentního krácení Ěsnížení) dotace za každou oblast pravidel podmín nosti SZIF pro stanovení celkového procentního krácení Ěsnížení) celkové částky požadované dotace použije Ěpodle ň odst. Ň na ízení vlády č. ň0ř/ň014 Sb.ě za každou oblast pravidel podmín nosti snížení s nejvyšším procentním ohodnocením v rámci p íslušného aktu nebo standardu v dané oblasti. ůd 6ě Součet souhrnných procentních krácení Ěsnížení) dotace za všechny oblasti pravidel podmín nosti SZIF stanoví konečné krácení Ěsnížení) celkové částky požadované dotace jako součet souhrnných procentních snížení za jednotlivé oblasti pravidel podmín nosti P ÍKLůD HODNOCENÍ ů VÝPOČTU KRÁCENÍ ĚSNÍŽENÍ ) DOTACE OBLůST ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, ZM Nů KLIMůTU ů DOBRÝ ZEM D LSKÝ ů ENVIRONMENTÁLNÍ STůV P DY 1) Zem d lec byl vybrán dozorovou organizací SZIF ke kontrole pln ní podmínek standard DZES. P i ádné Ěplánovanéě kontrole bylo zjišt no porušení podmínek standardu na ochranu krajinných prvk DZES 7 a to podmínky standardu DZES 7/aa (Nebyl proveden řez dřevin v době od do ?) a podmínky standardu DZES 7/b (Nevyskytují se na plochách DPB neregulované invazní rostliny netýkavka žláznatá a bolševník velkolepý?). Protože se u podmínky DZES 7/aa Ězákaz ezu d evině jednalo o porušení malého rozsahu, velké závažnosti a porušení má trvalý charakter, bylo bodové ohodnocení stanoveno takto: 1 bod Ěza malý rozsahě + Ř bod Ěza velkou závažnostě + 1 bod (za trvalost) = 10 bod. A u podmínky DZES 7/b (regulace invazivních rostlin) se jednalo o porušení st edního rozsahu, velké závažnosti a porušení nemá trvalý charakter, bylo bodové ohodnocení následovné: 6 bod Ěza st ední rozsahě + Ň6 bod Ěza velkou závažnostě + 1 bod Ěza trvalostě = ňň bod. 164

9 DZES 7/aa: NEBYL PROVEDEN EZ D EVIN V DOB OD ň1. ň. DO ? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý St ední Velký Malá St ední Velká Ne Ano max. ez d evin ez d evin ez d evin x x ez v dob od v dob od v dob od d evin 7/aa do do do 1. zjišt n 11. zjišt n u 11. zjišt n 11. Zjišt n v dob 1 krajinného u 2 uň a více od 31. prvku. krajinných prvk. krajinných prvk. 3. do x x 8 x 1 17 DZES 7/b: NEVYSKYTUJÍ SE NA PLOCHÁCH DPB NEREGULOVůNÉ INVůZNÍ ROSTLINY NETÝKůVKů ŽLÁZNůTÁ ů BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝť Rozsah Závažnost Trvalost Body 7/b Malý St ední Velký Malá St ední Velká Ne Ano Počet všech neregulov aných rostlin nep esáhl 15 jedinc. Počet všech Počet neregulovan všech ých rostlin neregulovaný dosáhl ch jedinc. rostlin p esáhl ň0 jedinc. Neregulované rostliny se vyskytovaly na mén než 10 % počtu všech p dních blok užívaných žadatelem v dob kontroly. Neregulované Neregulova rostliny né se rostliny vyskytovaly se na 10 vyskytovaly 30 % počtu na více všech než 30 % p dních počtu blok všech užívaných p dních žadatelem blok v dob užívaných kontroly. žadatelem v dob kontroly x 41 Maximální počet bod, který je za porušení podmínek pro ochranu krajinných prvk DZES 7 možno ud lit, je celkem 100 Ěviz tabulka str.x). P i p evedení na procenta tvo í 10 bod za porušení podmínky DZES 7/aa a ňň ud lených bod za porušení podmínky DZES 7/b 4ň bod ze 100 možných za tento standard tj. 43 %. Míra porušení tedy odpovídá kategorii vyšší než 40 % do Ř0 % včetn, a je proto hodnocena jako st ední porušení, což odpovídá krácení Ěsníženíě dotace o 3 % Ěviz výše uvedené tabulky p evedení bodového hodnocení na slovní a slovní na procentní krácení Ěsnížení) dotace str. x). 2) V pr b hu kalendá ního roku provedl SZIF u tohoto zem d lce též mimo ádnou kontrolu na podn t, p i které bylo zjišt no porušení podmínky standardu DZES 6/a (Nebyly na plochách DPB páleny bylinné zbytky?) Protože se jednalo o porušení st edního rozsahu, st ední závažnosti a porušení má trvalý charakter, bylo bodové ohodnocení následovné: 165

10 6 bod Ěza st ední rozsahě + 10 bod (za st ední závažnostě + Ň body (za trvalost) = 18 bod. DZES 6/a: NEBYLY NA PLOCHÁCH DPB PÁLENY BYLINNÉ ZBYTKYť Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý St ední Velký Malá St ední Velká Ne Ano Součet Součet Součet Pálení bylo Pálení bylo Pálení bylo ploch, kde ploch, kde ploch, kde provád no provád no provád no došlo došlo došlo pouze alespoň na alespo na k pálení k pálení k pálení na orné jednom jednom Ěspáleniš ě, Ěspáleniš ě, Ěspáleniš ě, p d. pozemku pozemku nep esáhl je 1-2ha. je nad 2 s kulturou s kulturou 6/a 1ha. ha. travní travní porost, sad porost, sad či vinice, a či vinice, a nebylo to plošn. provád no plošn x 2 42 Maximální počet bod, který je za porušení podmínek standardu DZES 6 Ězákaz pálení a zachování organické hmoty v p d ě možno ud lit, je celkem 100 (viz tabulka str.x). Po p evedení na procenta tvo í 1Ř ud lených bod ze 100 možných za tento standard 18 %. Míra porušení tedy odpovídá kategorii vyšší než 10 % do 40 % včetn, a je proto hodnocena jako malé porušení, což odpovídá krácení Ěsníženíě dotace o 1 % Ěviz výše uvedené tabulky p evedení bodového hodnocení na slovní a slovní na procentuální krácení (snížení) dotace str. x). 3) Zem d lec byl současn vybrán ke kontrole také další dozorovou organizací ÚKZÚZ ke kontrole požadavk nitrátové sm rnice PPH 1. P i této ádné Ěplánovanéě kontrole bylo zjišt no porušení požadavku PPH 1/1 (Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?). U požadavku se jednalo o porušení malého rozsahu, malé závažnosti, porušení má trvalý charakter a bodové ohodnocení za zjišt né porušení bylo stanoveno takto: 6 bod Ěza malý rozsahě + 6 bod Ěza malou závažnostě + 10 bod Ěza trvalostě = ŇŇ bod. PPH 1/1: BYL DODRŽEN ZÁKůZ POUŽITÍ DUSÍKůTÝCH HNOJIVÝCH LÁTEK V OBDOBÍ ZÁKůZU HNOJENÍť 1 Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý St ední Velký Malá St ední Velká Ne Ano Max. Závažnost počet 166

11 Nedodržení Nedodržení Nedodržení Použití Použití Použití do 5 ha plochy, 5-10 ha plochy, nad 10 ha plochy, do kg nad 40 kde je období kde je období kde je období kg N/ha kg zákazu hnojení. zákazu hnojení. zákazu hnojení. N/ha. N/ha x Maximální počet bod, který je za porušení požadavk PPH 1 Ěnitrátová sm rniceě možno ud lit, je celkem Ň1Ň Ěviz tabulka str.x). Po p evedení na procenta tvo í ŇŇ ud lených bod z 212 možných za tento standard 10,ň7 %. Míra porušení tedy odpovídá kategorii vyšší než 10 % do 40 % včetn, a je proto hodnocena jako malé porušení, což odpovídá krácení (snížení) dotace o 1 % Ěviz výše uvedené tabulky p evedení bodového hodnocení na slovní a slovní na procentuální krácení Ěsnížení) dotace str. x). V souladu s ň odst. Ň na ízení vlády č. ň0ř/ň014 Sb., použije SZIF pro stanovení celkového procentního krácení Ěsnížení) dotace za oblast Životní prost edí, zm na klimatu a dobrý zem d lský a environmentální stav p dy krácení Ěsníženíě s nejvyšším procentuálním hodnocením tzn. 3 %. P ehled provedených kontrol v oblasti Životní prost edí, zm na klimatu a dobrý zem d lský a environmentální stav p dy u dotčeného zem d lce a jejich vyhodnocení Akty/standardy za oblast ZoK z ádné kontroly ZoK ZoK z kontroly na z administrativní Vyhodnocení míry podn t kontroly porušení za oblast PPH 1 1 % x x 1 % DZES 1 Neporušeno Neporušeno x Neporušeno DZES 2 Neporušeno Neporušeno x Neporušeno DZES 3 Neporušeno Neporušeno x Neporušeno DZES 4 Neporušeno Neporušeno x Neporušeno DZES 5 Neporušeno Neporušeno x Neporušeno DZES 6 Neporušeno 1 % x 1 % PPH 2 Nekontrolováno x x Nehodnoceno PPH 3 Nekontrolováno x x Nehodnoceno DZES 7 3 % Neporušeno x 3 % OBLůST VE EJNÉ ZDRůVÍ, ZDRůVÍ ZVÍ ůt ů ROSTLIN Zem d lec byl dále vybrán kontrolními orgány ĚSZPI, ÚKZÚZ a SVSě ke kontrole PPH 4: Zásady a požadavky potravinového práva. P i ádné Ěplánovanéě kontrole požadavk PPH 4/1 až 4/7 zjistila SZPI porušení požadavk PPH 4/3 (Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými látkami a jinými látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?) a PPH 4/5 (Je provozovatel potravinářského 167

12 podniku schopen identifikovat každého odběratele svých produktů?). Protože se v obou p ípadech jednalo o porušení st edního rozsahu, velké závažnosti a porušení bylo odstranitelné, bylo bodové ohodnocení následovné: PPH 4/ň: Ř bod Ěza velký rozsahě + Ř bod Ěza velkou závažnostě +1 bod Ěza trvalostě = 17 bod ; PPH 4/5: 6 bod Ěza velký rozsahě + 6 bod Ěza velkou závažnostě +1 bod (za trvalost) = 1ň bod. PPH 4/3: JE ZůBRÁN NO KONTůMINůCI POTRůVINY CIZORODÝMI LÁTKAMI A JINÝMI LÁTKůMI ů KONTůMINůCI ZP SOBENÉ ZVÍ ůty ů ŠK DCI? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý St ední Velký Malá St ední Velká Ne Ano Místní Regionální Celostátní PPP PPP ne- Nedodržováním p sobnost p sobnost nebo spl uje dodržuje požadavk PPP nebo PPP nebo nadnárodní požadavky n které potravinového šarže šarže p sobnost potravinového požadavky práva je p ímo do 100 do 1000 nebo šarže práva, potravinového ohrožena 3 kg. kg. nad 1000 avšak práva, avšak bezpečnost kg. neprovádí tato porušení potravin. pravidelnou nemají vliv kontrolu na bezpečnost tohoto potravin. pln ní x 17 PPH 4/5: JE PROVOZOVůTEL POTRůVINÁ SKÉHO PODNIKU SCHOPEN IDENTIFIKOVůT KůŽDÉHO ODB RůTELE SVÝCH PRODUKT ť Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý St ední Velký Malá St ední Velká Ne Ano 168

13 5 Nelze identifikovat odb ratele do 10% hmotnosti vyrobených šarží. Nelze Nelze PPP identifikovat identifikovat dodává odb ratele % hmotnosti vyrobených šarží. odb ratele více než 50 % hmotnosti vyrobených šarží. potraviny, z jejichž podstaty nebo zp sobu použití vyplývá nízká míra rizika poškození zdraví spot ebitel. PPP PPP dodává dodává potraviny, potraviny, z jejichž z jejichž podstaty podstaty nebo nebo zp sobu zp sobu použití použití vyplývá vyplývá st ední vysoká míra rizika míra rizika poškození poškození zdraví zdraví spot ebitel. spot ebitel x 13 P i kontrole požadavk PPH 4/Ř až 4/11 zjistil ÚKZÚZ porušení pouze u požadavku PPH 4/10 (Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva?). Protože se jednalo o porušení velkého rozsahu, velké závažnosti a porušení nebylo trvalé, bylo bodové ohodnocení následovné: 5 bod Ěza velký rozsahě + 5 bod Ěza velkou závažnostě +1 bod Ěza trvalostě = 11 bod. PPH 4/10: JSOU VEDENY ZÁZNůMY O ZDROJI ů MNOŽSTVÍ KRMIVA A JEHO SPOT EB TůK, ůby BYL ZůCHOVÁN PRINCIP DOHLEDůTELNOSTI POUŽITÉHO KRMIVůť Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý St ední Velký Malá St ední Velká Ne Ano Nedostatky Nedostatky Záznamy Nedostatky Ze Ze záznam v 1 ve více nevedeny. v záznamech, záznam nelze 10 záznamu. než 1 které nebrání nelze krmivo záznamu. dohledatelnosti krmivo identifikovat. krmiva. dohledat x 11 P i kontrole požadavk PPH 4/1Ň až PPH 4/1Ř nezjistila SVS porušení žádného z nich. Požadavek SZPI ÚKZÚZ SVS Míra porušení PPH 4/1 neporušeno x x neporušeno PPH 4/2 neporušeno x x neporušeno PPH 4/3 17 bod x x 17 bod PPH 4/4 neporušeno x x neporušeno PPH 4/5 1ň bod x x 13 bod 169

14 PPH 4/6 neporušeno x x neporušeno PPH 4/7 neporušeno x x neporušeno PPH 4/8 x neporušeno x neporušeno PPH 4/9 x neporušeno x neporušeno PPH 4/10 x 11 bod x 11 bod PPH 4/11 x neporušeno x neporušeno PPH 4/12 x x neporušeno neporušeno PPH 4/13 x x neporušeno neporušeno PPH 4/14 x x neporušeno neporušeno PPH 4/15 x x neporušeno neporušeno PPH 4/16 x x neporušeno neporušeno PPH 4/17 x x neporušeno neporušeno PPH 4/18 x x neporušeno neporušeno 41 bod Maximální počet bod, který je za akt PPH 4 možno ud lit, je celkem 406 (viz tabulka str.x). Po p evedení na procenta tvo í 41 získaných bod ze 406 možných za tento akt 11 %. Míra porušení tedy odpovídá kategorii vyšší než 10 % do 40 % včetn, a je proto hodnocena jako malé porušení, což odpovídá krácení Ěsníženíě dotace o 1 % Ěviz výše uvedené tabulky p evedení bodového hodnocení na slovní a slovní na procentní snížení str. x). U kontrolovaného zem d lce nebylo v daném roce zjišt no žádné další porušení v oblasti Ve ejné zdraví, zdraví zví at a rostlin a SZIF tak stanoví v souladu s ň odst. Ň na ízení vlády č. ň0ř/ň014 Sb., celkové procentní krácení Ěsníženíě dotace za tuto oblast pravidel podmín nosti 1 %. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ ZA OBLASTI PRAVIDEL PODMÍN NOSTI Celkové krácení Ěsníženíě snížení SZIF stanoví jako součet souhrnných procentních krácení (snížení) dotace za jednotlivé oblasti. V uvedeném konkrétním p ípad tedy: za oblast Životní prost edí, zm na klimatu a dobrý zem d lský a environmentální stav p dy 3 % + za oblast Ve ejné zdraví, zdraví zví at a rostlin 1 % = souhrnn 4 % z požadované výše všech zem d lských podpor kontrolovaného zem d lce v daném roce. Dalšími kritérii pro celkové vyhodnocení mohou být: Opakování hodnotí se, zda došlo ke stejnému porušení více než jednou v pr b hu t í po sob jdoucích let, pokud byl žadatel o p edchozím porušení informován, a m l tedy i možnost zajistit nápravu. Úmysl hodnotí se, zda kontrolovaný požadavek byl porušen úmysln nebo z nedbalosti. 170

15 Úmyslné porušení je hodnoceno p ísn ji, a to minimálním krácením Ěsnížením) dotace o 15 %. Opakování a úmysl zaznamenává kontrolní orgán do Zprávy o kontrole ĚZoKě. Pozor! Zpráva o kontrole (ZoK) hodnotí pouze míru porušení za práv kontrolované na ízení, sm rnice nebo standardy. Protože subjekt m že být vybrán ke kontrole i jinou dozorovou organizací, nebo m že být v p íslušném kalendá ním roce kontrolován vícekrát, neobsahuje ZoK výsledné procento krácení Ěsnížení) dotace. Stanovení celkového krácení Ěsnížení) dotace provádí platební agentura ĚSZIFě z hodnocení kontrol ve všech ZoK v daném roce u žadatele SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ ZPRÁV O KONTROLE ů STůNOVENÍ VÝŠE PODPORY SZIF vyhodnotí všechny obdržené zprávy o kontrole na základ postup definovaných na ízením vlády č. ň0ř/ň014 Sb., o stanovení d sledk porušení podmín nosti poskytování n kterých zem d lských podpor 19). Z údaj všech zpráv o kontrole kontrolovaného subjektu stanoví celkovou míru porušení za každý akt nebo standard DZES a to postupem uvedeným v 2 odst. 3 na ízení vlády č. ň0ř/ň014 Sb. Nejprve sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku a standardu a dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole p íslušného aktu nebo standardu DZES. Je-li v p íslušném kalendá ním roce v rámci aktu více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za akt zohlední SZIF pouze porušení s nejvyšší mírou. Dále stanoví souhrnné procentní krácení (snížení) dotace za každou oblast pravidel podmín nosti Ěň oblasti) a dle 3 odst. 2 na ízení vlády č. ň0ř/ň014 Sb. pro vyhodnocení souhrnného procentního krácení (snížení) dotace použije za každou oblast pravidel podmín nosti krácení (snížení) dotace s nejvyšším procentním hodnocením v rámci p íslušného aktu nebo standardu. Stanovení celkového krácení Ěsnížení) dotace za všechny oblasti pravidel podmín nosti znamená pak součet souhrnných procentuálních krácení (snížení) dotace v jednotlivých oblastech pravidel podmín nosti. 19) na ízení vlády č. ň0ř/ň014 Sb., o stanovení d sledk porušení podmín nosti poskytování n kterých zem d lských podpor Opakování porušení V p ípad, že je v pr b hu t í po sob jdoucích kalendá ních let zjišt no opakované porušení kontrolovaného požadavku, procentní krácení (snížení) dotace za p íslušný akt se p i prvním opakování násobí koeficientem ň. V p ípad dalších opakování se násobící koeficient 3 použije pokaždé na výsledek krácení (snížení) dotace stanovený pro p edchozí opakované porušení. Maximální krácení (snížení) dotace však nep ekročí 15 %. V p ípad dosažení maximálního procentního krácení Ěsnížení) dotace ve výši 15 % sd lí platební agentura (SZIF) dotčenému zem d lci, že pokud bude totéž porušení zjišt no znovu, bude považováno za úmyslné Ětzv. úmysl z opakování ě. Jestliže poté dojde ke zjišt ní dalšího porušení, použije se procentní podíl krácení (snížení) dotace, který se stanoví tak, že se výsledek p edchozího násobení p ed p ípadným omezením na 15 % vynásobí koeficientem

16 Porušení a krácení Ěsnížení) dotace v roce N: 3 %; první opakované porušení a krácení Ěsnížení) dotace v roce N+1: 3 % x koeficient 3 = 9 %; další opakované porušení a krácení Ěsnížení) dotace v roce N+2: 9 % x koeficient 3 = 27 % po omezení 15 %; další opakované porušení Ěpovažované za úmyslné!ě Ň7 % x koeficient 3 = 81%. Úmyslné porušení P i prokázání úmyslného porušení se SZIF p i stanovování celkového procentního krácení (snížení) dotace bude ídit p ímo použitelnými p edpisy EU, tj. čl. řř odst. ň na ízení a Rady (EUě č. 1306/2013, čl. 40 na ízení Komise v p enesené pravomoci ĚEUě č. 640/2014, čl. 75 provád cího na ízení Komise ĚEUě č. 809/2014 a pravidly uvedenými v následující hodnotící tabulce. Hodnotící tabulka úmyslných porušení kontrolovaných požadavk CC Rozsah Závažnost Trvalost Krácení Ěsnížení) dotace [%] malý malá ne 15 malý malá ano 20 st ední malá ne 25 malý st ední ne 25 malý st ední ano 30 st ední malá ano 30 st ední st ední ne 35 velký malá ne 35 malý velká ne 40 velký malá ano 40 malý velká ano 50 st ední st ední ano 50 st ední velká ne 60 velký st ední ne 60 velký st ední ano 70 st ední velká ano 80 velký velká ne 90 velký velká ano 100 P ÍKLůD: Pokud by zem d lec porušil standard DZES 6/- (pálení rostl. zbytků) a toto porušení by bylo zjišt no v rozsahu st edním, závažnosti velké Ěviz hodnotící tabulka pro standard na str.x), tak v p ípad, že by zem d lci bylo prokázáno, že se porušení dopustil úmysln, SZIF by stanovil míru krácení Ěsnížení) celkové sumy všech požadovaných zem d lských podpor ve výši 80 %. Maximální výše krácení Ěsnížení) dotace podle typu porušení Typ porušení Míra krácení Ěsnížení) dotace neopakované nedbalostní max. 5 % opakované nedbalostní max. 15 % úmyslné porušení 15 % % zma ení kontroly 100 % 172

17 Pozor! Kontrola podmín nosti nenahrazuje kontrolu národních právních p edpis. Zjišt ní porušení požadavk za azených do Kontroly podmín nosti m že znamenat krácení Ěsnížení) p ímých plateb, n kterých podpor Programu rozvoje venkova a společné organizace trhu s vínem. Toto krácení Ěsnížení) dotace ale v žádném p ípad nenahrazuje správní pokutu ani jakoukoliv jinou sankci, která m že být ud lena p íslušným kontrolním orgánem za porušení národních právních p edpis. Systém včasného varování Pokud je zjišt ný p ípad nedodržení kontrolovaného požadavku 1) s charakterem odstranitelného porušení a 2) s ohledem na rozsah, závažnost a trvalost vyhodnocen jako zanedbatelný, je zem d lci p íslušnou dozorovou organizací uloženo nápravné opat ení Ětoto nápravné opat ení m že zem d lec učinit okamžit nebo ve stanovené lh t ě. Na zjišt né nedostatky a na povinnost p ijmout nápravná opat ení dozorová organizace zem d lce písemn upozorní informací v protokole o kontrole. Je-li toto nápravné opat ení v určeném termínu spln no, porušení se nepromítne do krácení (snížení) dotace. V p ípad, že nápravné opat ení spln no není, nelze porušení považovat za zanedbatelné a uplatní se krácení Ěsnížení) dotace dle závažnosti a rozsahu porušení alespo 1 %. Pozor! V souladu s čl. řř odst. Ň na ízení a Rady (EU) č. 1ň06/Ň014, který upravuje systém včasného varování, však nelze tento postup uplatnit u požadavk, jež p edstavují p ímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zví at. Seznam t chto požadavk je uveden v p íloze č této p íručky. Také v p ípadech, kdy konkrétní výše krácení Ěsnížení) dotace nebo vyloučení z dotčených podpor nep esáhne u zem d lce v p íslušném kalendá ním roce částku 100, je zem d lci p íslušným kontrolním orgánem uloženo nápravné opat ení. Pokud je toto nápravné opat ení v určeném termínu spln no, krácení Ěsnížení) nebo vyloučení z podpor se neuplatní. V opačném p ípad, kdy nápravné opat ení spln no není, krácení Ěsnížení) nebo vyloučení z podpor je uplatn no. Uplatn ní vyšší moci K d sledk m vyšší moci a mimo ádných okolností v pln ní podmínek podmín nosti je možné p ihlédnout za p edpokladu jejich včasného oznámení p íslušnému orgánu spolu s p íslušnými d kazy do 15 pracovních dní ode dne, kdy je tak žadatel nebo osoba jím pov ená s to učinit. Souhrnné stanovení výše podpor V p ípad, že bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory p ed ukončením kontrol podmín nosti, budou p ípadná zjišt ní vedoucí ke krácení Ěsnížení) této podpory ešena následn ízením o vrácení podpory Ětzv. vratka ě. Proti rozhodnutí o poskytnutí podpory je možné se odvolat dle pokyn, které jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí podpory zasílaném SZIF. Obr. tématický 4.6. PRÁVů ů POVINNOSTI KONTROLOVůNÉHO SUBJEKTU ů KONTROLNÍCH PRůCOVNÍK 173

18 Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a kontrolních pracovník Ěinspektor dozorové organizaceě upravuje zejména zákon o kontrole č. Ň55/Ň01Ň Sb.. Obecné zásady kontrol jsou upraveny na ízením a Rady ĚEUě č. 1306/2013, o financování, ízení a sledování společné zem d lské politiky. Úprava kontrol na míst systému podmín nosti je dále stanovena provád cím na ízení Komise (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví provád cí pravidla k na ízení a Rady ĚEUě č. 1ň06/Ň01ň, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opat ení pro rozvoj venkova a podmín nost. Pokud se kontroly účastní i p izvané osoby platí také v či nim p im ené práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a povinného subjektu. Práva kontrolovaného subjektu a povinné osoby Povinnosti kontrolních organizací a kontrolních pracovník Být seznámen s tím, že je zahájena kontrola a P edložit kontrolovanému subjektu nebo vid t pov ení ke kontrole. P ípadn požádat povinné osob pov ení ke kontrole, p ípadn též o další dokument, který dokládá, že se též další dokument, který dokládá, že se jedná o jedná o osobu uvedenou v pov ení ke osobu uvedenou v pov ení ke kontrole. kontrole. Namítat podjatost kontrolujícího nebo Zjistit stav v ci v rozsahu nezbytném pro p izvané osoby. dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjišt ní pot ebnými podklady. Seznámit se s obsahem protokolu o kontrole. Šet it práva a oprávn né zájmy kontrolovaného subjektu, povinné osoby a t etí osoby. Podávat námitky proti kontrolním zjišt ním Vydat potvrzení o zajišt ných originálních uvedeným v protokolu o kontrole. podkladech, a pominou-li d vody jejich zajišt ní, neprodlen je vrátit. Umožnit kontrolované osob účastnit se kontrolních úkon p i výkonu kontroly na míst, nebrání-li to spln ní účelu nebo provedení kontroly. Vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolovanému subjektu. Za odebraný vzorek zaplatit osob, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba v c v dob jejího odebrání b žn na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou v c po ídila, p ípadn náhradu ve výši účeln vynaložených náklad. 174

19 Kontrolující nebo p izvaná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozv d la v souvislosti s kontrolou nebo s úkony p edcházejícími kontrole, a nezneužívat takto získaných informací. Povinnost mlčenlivosti kontrolujícího nebo p izvané osoby trvá i po skončení jejich pracovn právního nebo jiného vztahu. Zve ejnit pravideln, alespo jednou ročn, zp sobem umož ujícím dálkový p ístup obecné informace o výsledcích kontrol. POVINNOSTI KONTROLOVůNÉHO SUBJEKTU ů OPRÁVN NÍ KONTROLNÍCH PRůCOVNÍK Povinnosti kontrolovaného subjektu Oprávn ní kontrolních pracovník Umožnit kontrolujícímu vstup do prostor, V souvislosti s výkonem kontroly vstupovat do kterých jsou vlastníci nebo uživateli, v staveb, dopravních prost edk, na pozemky a do souvislosti s výkonem kontroly. dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaný subjekt anebo jinak p ímo souvisí s výkonem a p edm tem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodá ské činnosti nebo v p ípad, kdy se mají prost ednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k t mto účel m a nelze-li dosáhnout spln ní účelu kontroly jinak. Vytvo it podmínky pro výkon kontroly. Požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je p ítomna na míst kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolovaného subjektu, nebo osobu, která m že p isp t ke spln ní účelu kontroly. Umožnit kontrolujícímu výkon jeho Provád t kontrolní nákupy, odebírat vzorky, oprávn ní stanovených zákonem. provád t pot ebná m ení, sledování, prohlídky a zkoušky. Poskytovat k tomu pot ebnou součinnost. Požadovat poskytnutí údaj, dokument a v cí vztahujících se k p edm tu kontroly nebo k činnosti kontrolovaného subjektu; v od vodn ných p ípadech m že kontrolující zajiš ovat originální podklady. 175

20 Podat ve lh t určené kontrolujícím Po izovat obrazové nebo zvukové záznamy. písemnou zprávu o odstran ní nebo prevenci nedostatk zjišt ných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. Povinná osoba je povinna poskytnout V mí e nezbytné pro pr b h kontroly užívat kontrolujícímu součinnost pot ebnou k technických prost edk kontrolovaného výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost subjektu, a to po p edchozím projednání zajistit prost ednictvím kontrolovaného s kontrolovaným subjektem. subjektu. Odebírat pouze nezbytn nutné množství vzorku; o odb ru vzorku vydá potvrzení. Kontrolní orgán odebraný vzorek vrátí, je-li to možné. Vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost pot ebnou k výkonu kontroly. Požadovat, aby kontrolované subjekty podaly ve stanovené lh t písemnou zprávu o odstran ní zjišt ných nedostatk. V p ípadech stanovených zákonem ukládat po ádkové pokuty. Požadovat po kontrolovaných subjektech p edvedení vyjmenovaných hospodá ských zví at, označovaných zví at nebo evidovaných zví at nebo vyžadovat jiný zp sob umož ující individuální kontrolu zví at. K odstran ní zjišt ných nedostatk ukládat opat ení k odstran ní nebo prevenci nedostatk nebo zvláštní opat ení. 176

21 5. P ÍLOHY 5.1. SEZNůM KONTROLOVůNÝCH POŽůDůVK PODLE ůkt PRO OBLůSTI PRůVIDEL PODMÍN NOSTI 177

22 Po. číslo aktu Po. číslo požadavku Zn ní požadavku Vymezení požadavku v právním p edpise EU Vymezení požadavku v právním p edpise ČR Oblast ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, ZM Nů KLIMůTU, DOBRÝ ZEM D LSKÝ ů ENVIRONMENTÁLNÍ STůV P DY Téma VODů 1 1 Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojeníť 1 2 Byly p i hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v p íloze č. ň k na ízení vlády č. 262/2012 Sb.? 1 3 Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v pr m ru zem d lského podnikuť 1 4 Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro pot ebu jejich uskladn níť 1 5 Byl dodržen zákaz p stování erozn nebezpečných plodin Ěkuku ice, brambory, epa, bob setý, sója, slunečnice a čirokě na pozemcích se sklonitostí p evyšující 7, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než Ň5 m od útvaru povrchových vodť 1 6 Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v ší ce ň m od b ehové čáryť 1 7 Byl na zem d lských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na p du zaplavenou, p esycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sn hem? 1 8 Spl ují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod? Článek 4 a 5 sm rnice Rady 91/676/EHS Článek 5 sm rnice Rady 91/676/EHS Článek 5 sm rnice Rady 91/676/EHS Článek 4 a 5 sm rnice Rady 91/676/EHS Článek 4 a 5 sm rnice Rady 91/676/EHS Článek 4 a 5 sm rnice Rady 91/676/EHS Článek 4 a 5 sm rnice Rady 91/676/EHS Článek 4 a 5 sm rnice Rady 91/676/EHS Oblast ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, ZM Nů KLIMůTU, 178 DOBRÝ ZEM D LSKÝ ů ENVIRONMENTÁLNÍ STůV P DY Téma BIOLOGICKÁ ROZMůNITOST 6 odst. 1 na ízení vlády č. Ň6Ň/Ň01Ň Sb. 7 odst. 1 a p íloha č. 3 k na ízení vlády č. 262/2012 Sb. Ř odst. 1 na ízení vlády č. Ň6Ň/Ň01Ň Sb. ř odst. 1 na ízení vlády č. Ň6Ň/Ň01Ň Sb. 11 odst. Ň na ízení vlády č. 262/2012 Sb. 1Ň odst. 1 písm. aě na ízení vlády č. Ň6Ň/Ň01Ň Sb. 7 odst. 6 na ízení vlády č. Ň6Ň/Ň01Ň Sb. ňř odst. 4 písm. bě a cě zákona č. Ň54/Ň001 Sb. a 9 odst. 1 na ízení vlády č. Ň6Ň/Ň01Ň Sb.

23 2 1 Nedošlo v souvislosti se zem d lským hospoda ením k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok nebo údolní nivať 2 2 Nedošlo v souvislosti se zem d lským hospoda ením k poškození nebo zničení d evin rostoucích mimo les v rozporu se zákonemť 2 3 Nedošlo v souvislosti se zem d lským hospoda ením k závažnému rušení Ězejména b hem rozmnožování a odchovu mláďatě nebo jinému škodlivému zásahu do p irozeného vývoje Ěvčetn usmrcení nebo zničení vývojových stadiíě vybraných druh pták nebo poškozování obývaných stanoviš s negativním dopadem na populaci t chto druh, zejména p i hospoda ení na plochách určených k jejich rozmnožováníť 3 1 Nedošlo v souvislosti se zem d lským hospoda ením k poškození p edm tu ochrany evropsky významné lokalityť Článek ň odst. 1, článek ň odst. Ň písm. bě, článek 4 odst. 1, Ň a 4 sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES Článek ň odst. 1, článek ň odst. Ň písm. bě, článek 4 odst. 1, Ň a 4 sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES Článek ň odst. 1, článek ň odst. Ň písm. bě, článek 4 odst. 1, Ň a 4 sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES Článek 6 odst. 1 a Ň sm rnice Rady 92/43/EHS Oblast VE EJNÉ ZDRůVÍ, ZDRůVÍ ZVÍ ůt ů ROSTLIN Téma BEZPEČNOST POTRůVIN 4 1 Spl uje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticid ť 4 2 Je potravina prostá šk dc a bez známek mikrobiálního kažení či plísn viditelné pouhým okemť Článek 14 a článek 17 odst. 1 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 1 na ízení Komise ĚESě č. 1ŘŘ1/Ň006, na článek 1Ř na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ňř6/ň005 Článek 14 a článek 17 odst. 1 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek ň odst. 1 na ízení Komise ĚESě č. Ň07ň/Ň005, na 4 odst. Ň zákona č. 114/1992 Sb. Ř zákona č. 114/1992 Sb. 5a zákona č. 114/1992 Sb. 45b a 45c zákona č. 114/1řřŇ Sb. x x 179

24 4 3 Je zabrán no kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci zp sobené zví aty a šk dciť 4 4 Je provozovatel potraviná ského podniku schopen identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených k p imísení do potravinť 4 5 Je provozovatel potraviná ského podniku schopen identifikovat každého odb ratele svých produkt ť 4 6 Je zajišt no takové označení nebo identifikace produktu, které zajiš uje jeho sledovatelnostť 4 7 Pokud se provozovatel potraviná ského podniku dozv d l o tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina nebo surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odb ratele a p íslušné dozorové orgány a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu? 4 8 Jsou krmiva odebírána jen z provoz, které jsou registroványť 4 9 Jsou krmiva skladována odd len od chemických látek, odpad a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, dopl kových a jiných krmiv tak, aby bylo také p i jejich distribuci a manipulaci zabrán no kontaminaci nebo zkrmení zví at m, kterým není krmivo článek 1 na ízení Komise ĚESě č. 1881/2006 Článek 14 a článek 17 odst. 1 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 1Ř odst. Ň na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 1Ř odst. ň na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 1Ř odst. 4 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 1ř odst. 1, Ň a ň na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 17Ř/Ň00Ň Článek 15 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002, článek 17 odst. 1 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 17Ř/Ň00Ň v návaznosti na článek 5 odst. 6 na ízení a Rady (ES) č. 183/2005 Článek 17 odst. 1 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 17Ř/Ň00Ň v návaznosti na článek 5 odst. 1 a p ílohu I část ů kap. I bod 4 písm. eě a článek 5 odst. 5 a p ílohu III bod 1, Ň 180 x x x x x x x

25 určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v p ípad pot eby jsou p ijata vhodná opat ení k hubení šk dc ť 4 10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spot eb tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva? 4 11 Jsou vedeny záznamy o každém použití p ípravk na ochranu rostlin, biocidních produkt, geneticky modifikovaného osiva a jsou zohled ovány výsledky analýz vzork krmiv zam ených na bezpečnost krmivať 4 12 Nebyla dodána na jatka zví ata nebo uvád ny do ob hu produkty pocházející ze zví at, kterým byly podány látky skupiny ů p ílohy I sm rnice Rady ř6/ňň/esť 4 13 Nebyla dodána na jatka zví ata nebo uvedeny do ob hu produkty pocházející ze zví at, u kterých nebyla dodržena ochranná lh ta u veterinárních léčivých p ípravk skupiny B1 a BŇ sm rnice Rady 96/23/ES nebo v jejichž produktech byla zjišt na rezidua nad stanovený maximální reziduální limitť 4 14 Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 Článek 1Ř na ízení a Rady (ES) č. 17Ř/Ň00Ň, článek. 17 odst. 1 na ízení a Rady ĚESě č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a p ílohu I část ů kap. II bod Ň písm. eě na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 Článek 17 odst. 1 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 17Ř/Ň00Ň v návaznosti na článek 5 odst. 1 a p ílohu I část ů kap. I bod 4 písm. gě, kap. II bod Ň písm. aě, bě na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1Řň/Ň005, článek Ň0 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 17Ř/Ň00Ň a článek 1Ř na ízení Článek 14 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 14 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 14 na ízení 181 x x x x x

26 správy v dob, kdy m lo hospodá ství pozastavený nebo odebraný status hospodá ství ú edn prostého brucelózy skotu nebo ú edn prosté brucelózy ovcí a koz? 4 15 Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v dob, kdy m lo hospodá ství pozastavený nebo odebraný status hospodá ství ú edn prostého tuberkulózy skotu? 4 16 Neza adil chovatel pro dodávku mléka mléko od zví at, která ze zdravotního hlediska nespl ují podmínky pro dodávku mlékať 4 17 Je s mlékem p i jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti? 4 18 Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakostť 5 1 Je dodržován zákaz podávat zví at m produkujícím potraviny zakázané látkyť 5 2 Nejsou v hospodá ství p echovávány ani vlastn ny zakázané látky nebo p ípravkyť 5 3 Jsou v souladu s právními p edpisy dodržovány ochranné lh ty v p ípad ošet ení p ípravkem s obsahem zakázaných látekť a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 14 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 x Článek 14 a článek 17 odst. 1 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 14 a článek 17 odst. 1 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 Článek 14 a článek 17 odst. 1 na ízení a Rady (ES) č. 178/2002 Článek ň písm. aě, bě, dě a eě sm rnice Rady ĚESě 96/22/ES Článek 4 sm rnice Rady 96/22/ES Článek 4, 5 a 7 sm rnice Rady 96/22/ES x x x 5 odst. 1 a odst. Ň písm. bě zákona č. 166/1999 Sb. a ň písm. b) vyhlášky č. 291/2003 Sb. 1ř odst. ň zákona č. 166/1999 Sb., ň písm. aě a 5 odst. 5 vyhlášky č. 291/2003 Sb. 1ř odst. Ň zákona č. 166/1řřř Sb., Ř vyhlášky č. 291/2003 Sb. 5 4 Jsou v souladu s právními p edpisy dodržována omezení v souvislosti s použitím zakázaných látekť Článek 4, 5 a 7 sm rnice Rady 96/22/ES Oblast VE EJNÉ ZDRůVÍ, ZDRůVÍ ZVÍ ůt ů ROSTLIN Téma IDENTIFIKůCE ů EVIDENCE ZVÍ ůt 1ř odst. ň zákona č. 166/1řřř Sb., 5 a 6 vyhlášky č. 291/2003 Sb. 182