Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014

Transkript

1 Agro Záblatí, a.s. se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ , IČO: , zapsaná v obchod. Rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r I. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 Podnikatelskou činnost akciové společnosti v roce 2014 lze nejlépe posoudit z rekapitulace hlavních výsledků, jichž bylo dosaženo na jednotlivých výrobních úsecích společnosti a jejich průmětu do ekonomiky. 1.ROSTLINNÁ VÝROBA Výsledky dosažené v rostlinné výrobě charakterizují výnosy jednotlivých plodin Pšenice ozimá r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 4,79 6,05 6,40 Produkce (t) Ječmen r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 4,36 4,27 5,89 Produkce (t) Žito r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 5,63 4,92 6,16 Produkce (t) Oves r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 3,36 3,91 3,66 Produkce (t) Obiloviny celkem r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 4,80 5,42 6,21 Produkce (t) Kukuřice zrno r.2012 r.2013 r Výměra (ha) 2, Výnos (t/ha) 7,40 4,53 11 Produkce (t)

2 Řepka ozimá r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 2,92 4,20 4,51 Produkce (t) Mák r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 0,85-0,81 Produkce (t) 65,40-40,36. Kukuřice na zel. r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 37 29,80 41,11 Produkce (t) Jednoleté pícniny r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 16 16,70 19,58 Produkce (t) , Jetel luční r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 18,70 24,70 25,67 Produkce (t) Tráva louky r.2012 r.2013 r Výměra (ha) Výnos (t/ha) 7,90 8,39 8,49 Produkce (t) ROZBOR RV 2014 Vegetační rok lze celkově hodnotit jako srážkově podnormální a teplotně nadnormální. Stává se již pravidlem, že výkyvy z normálního průběhu počasí výrazně ovlivňují vývoj plodin i atypický výskyt chorob a škůdců. Pohled na počasí na podzim 2013 je nutné rozdělit na září a na další období. Zatímco září bylo chladnější a deštivé, avšak od poloviny října až do dubna nastoupilo velmi teplé a suché počasí. Zima byla jednou z nejteplejších a nejsušších za posledních desítky let. Jaro se otevíralo velmi brzy a porosty byly vegetačně v měsíčním předstihu proti průměrným ročníkům. Naopak květen a zejména červenec a srpen byly srážkově nadnormální. Vysoké srážky koncem léta 2014 způsobily prodloužení sklizně /žní/ až do poloviny září a někde i znemožnění sklizně a následnou likvidaci zbytků produkce. Opožděná byla i sklizeň kukuřice, což mělo za následek pozdější setí ozimých obilovin pro sklizeň Celkově je možné konstatovat, že od jara do podzimu se rychle střídaly periody vysokých teplot a sucha s výrazným chladnem a srážkami často i přívalovými.

3 Pro kvalitně zaseté a intenzivně pěstované plochy ozimé řepky a ozimých obilovin /pšenice, ječmene a žita/ bylo počasí velmi příznivé a díky dlouhému podzimu vstoupila většina ozimých obilovin a ozimé řepky do vegetačního klidu v zapojených porostech a optimálních fázích růstu. Díky mírné středomořské zimě byly porosty ozimých obilovin i řepky na jaře ve velmi dobrém zdravotním stavu, většinou vzrůstově i vývojově vyrovnané.v dalším období byly podmínky růstu, kromě intenzity hnojení výrazně závislé na druhu půdy a množství spadlých srážek. Některé původně dobře odnožené porosty začaly na lehčích půdách řídnout. Intenzivně pěstované porosty slibovaly velmi dobrou úrodu. Chemická ochrana proti listovým a klasovým chorobám, lokálně i škůdcům se letos i přes zdánlivé sucho u intenzivních porostů vyplatila. Deštivé počasí, zhruba každý druhý den byla bouřka, to oddalovalo až znemožňovalo dokončení žní, úklid slámy a přípravu pozemků pro podzimní setí. Výnosy byly u ozimých obilovin nadprůměrné, pšenice 6,39 t/ha, ječmen 6,02 t/ha a žita 6,13 t/ha. Oddalováním sklizně se však zejména u polehlých porostů silně snižovala kvalita zrna, především pšenice a žita na potravinářské účely. U řepky ozimé panovaly obavy, zda předpokládaný výnos bude naplněn, protože již od podzimu byl vláhový deficit a i na jaře chybělo dostatek srážek, květnové srážky přišly v pravý čas a poměrně časné zahájení sklizně potvrdilo historicky nejvyšší průměrný výnos 4,51 t/ ha. Většina ploch ječmene jarního a ovsa byla pro časné jaro a sucho zaseta v agrotechnickém termínu, nezamazané porosty dobře vzcházely, avšak v období odnožování byly omezovány v intenzivním růstu nedostatkem srážek. Dosažené výnosy byly tak jako u ostatních obilovin hodně nadprůměrné u ječmene 4,95 t/ha a průměrné u ovsa 3,45 t/ha. Brzy zasetý mák většinou dobře vzcházel a porosty byly dobře zapojené. Zaplevelení porostů se podařilo dobře zvládnout díky kvalitnímu ošetření a použitého špičkového herbicidu. Poškození máku silnými lijáky a kroupami na ploše 16,11 ha bylo tak velké, že došlo k jeho zaorání a nahrazeno kukuřicí na siláž. Ostatní intenzivně pěstované porosty dosáhly průměrného výnosu 0,80 t/ha. Výsev kukuřice probíhal ve druhé polovině dubna. Chladno a sucho v první polovině května s přízemními mrazíky poněkud zpomalovaly vzcházení a růst kukuřice. Na lokalitách s ranními mrazíky došlo k chladovému poškození vzešlých rostlin a to v různé intenzitě. Další průběh vegetace po oteplení a vydatných srážkách byl pro většinu porostů již příznivý. Aplikace herbicidů byla prováděna po vzejití kukuřice postemergentně kvalitními přípravky,takže nedocházelo ani lokálně k silnému zaplevelení. Porosty s intenzivní agrotechnikou daly velmi dobré výnosy i přes menší poškození porostů zaviječem kukuřičným a divokými prasaty, u kukuřice na siláž 41,7 t/ha i na zrno 11,1 t/ha z plochy 2,00 ha. Specifické povětrnostní podmínky neumožnily druhou seč lučních porostů na seno, mimo nížší produkci sena se podařilo sklidit dostatečné množství senáže z jetele lučního, jednoletých směsek a TTP i s dostatečnou rezervou pro pokrytí potřeb živočišné výroby. Sklizňový rok 2014 byl z hlediska výnosů řepky ozimé a obilnin rekordní přes velmi obtížnou a zdlouhavou sklizeň. Ačkoliv výkupní ceny komodit mírně poklesly, finanční zisk i přes vyšší náklady na ochranu a výživu je vyšší než v průměrných ročnících. 2. ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA Situaci v živočišné výrobě charakterizují informace uvedené v následujících tabulkách: Dojnice r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 průměrný stav dojnic užitkovost 20,28 20,44 20,58 20,44 21,99 23,02 24,14 23,60 24,72 narozeno telat

4 Telata VKT r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 stav mléčná výživa užitkovost 0,97 1,023 1,0 1,04 1,04 1,07 1,07 1,09 1,19 Jalovice r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 průměrný stav průměrný přírůstek 0,755 0,754 0,760 0,74 0,75 0,84 0,91 0,81 0,79 Býci r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 průměrný stav přírůstek 0,98 0,92 0,92 0,90 0,90 0,87 0,86 0,93 0,93 Z hlediska tržeb za produkty ŽV je velmi významný objem prodeje jednotlivých produktů ŽV. Tyto parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách: Objem prodeje produktů živočišné výroby: r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 Mléko (tis.l) Telata (ks/ř kg) Jalovice (ks/ř kg) 22/372 30/533 35/505 23/534 25/537 26/501 Býci (ks/ř kg) 197/ / / / / /593 Krávy (ks/ř kg) 204/ / / / / /572 Jalovice březí (ks/ř kg) 4/571 22/565 4/621 9/571 43/599 28/596 Mladá telata (ks/ř kg) /50 3/50 ROZBOR ŽV 2014 Nejvýznamnější kategorií z hlediska ekonomiky společnosti Agro Záblatí, a.s. je chov dojnic. Dojnice jsou chovány na farmě v Záblatí v průměrném stavu 402 kusů. Průměrná užitkovost dojnic na 2. a 3. laktaci byla v roce litrů (nárůst o 443 l oproti roku 2013). Užitkovost u kategorie prvotelek zůstala na stejné úrovni 8500 l. Navýšeni užitkovosti dojnic na 2-3 laktacích přisuzujeme hlavně rozdělení skupin dojnic na prvotelky a dojnice na dalších laktacích, což se příznivě projevilo na užitkovosti dojnic na vyšších laktacích. Navýšení užitkovosti a růst realizační ceny mělo vliv na navýšeni tržeb za mléko o tis.kč. Realizační cena vzrostla oproti roku 2013 o 1,06 Kč/l. Brakace dojnic zůstala na úrovni 30%. Další kategorií chovanou na farmě Záblatí jsou telata do 3 měsíců stáří. Také u této kategorie bylo dosaženo srovnatelných výsledků s rokem Celkové ztráty telat byly 8,8%. Na tomto velmi dobrém výsledku se nejvyšší měrou podílejí ošetřovatelky telat, kterým bych chtěl tímto poděkovat. Druhou a poslední farmou naší společnosti s živočišnou výrobou je VKT Ořechov. Na této farmě jsou zvířata chována ve třech pavilonech. První kategorií jsou telata 3-6 měsíců stáří, které jsou chovány turnusově v kotcích po 16 kusech a nejsou ještě rozdělena dle pohlaví. U této kategorie jsou dosahovány již řadu roků vynikající výsledky nejen z hlediska přírůstku, ale i z hlediska zdravotního stavu. Po převodu a rozdělení dle pohlaví jsou zvířata chována

5 v pavilonech rostlinné výživy zdejší farmy. Býci jsou vykrmováni do průměrné hmotnosti 600 kg a následně prodáni na jatka. Jalovice jsou do zjištění březosti ustájeny ve stáji a po zjištění jsou březí zvířata přehnána do pastevního areálu za VKT v Ořechově. Pobyt v pastevním areálu se velmi dobře projevuje na zdravotním stavu zvířat, zejména na zdravotním stavu končetin a na přípravě na očekávaný porod. 3. TECHNICKÉ SLUŽBY r.2011 r.2012 r.2013 r Spotřeba nafty celkem (tis. l) cena (tis. Kč) cena (Kč/l) 26,61 28,89 28,34 27,89 zelená nafta (tis. Kč) Spotřeba oleje celkem (l) cena (tis. Kč) cena (Kč/l) ,62 65,83 Spotřeba el.energie celkem (tis. KWh) cena (tis. Kč) cena (Kč/KWh) 3,4 3,23 3,42 2,71 Náhradní díly (tis. Kč) z toho pneu (tis. Kč) Silniční daň (tis. Kč) Nákup investic (Kč) v r.2014 tz dojírna VKK ,- váha na dobytek ,- os.auto Opel MOKKA ,- shrnovač Pottinger ,- traktor JD ,- sila VKK ,- čistička Šibeník ,- rozmetadlo RM ,- rozmetadlo Sulky ,- pozemky ,- celkem ,- 4. EKONOMIKA Výsledky hospodaření (v tis. Kč): r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 Výnosy Náklady Zisk

6 Přehled nákladových položek (v tis. Kč): r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 nakoupený materiál elektrická energie spotřeba vody spotřeba plynu opravy celkové služby mzdy odměny stat. orgánů soc. a zdrav. pojištění daň silnič. a z nemovit zůstatková cena DM pojistné odpisy tvorba rezerv ostatní náklady položky snižující nákl celkem Přehled nejdůležitějších tržeb a výkonů (tis. Kč) r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 za výrobky rostl. výroby za mléko za slámu, senáž za zvířata za výr. na splátku MP za dopravu prod. těž. mechan DM + dospělá zvířata kovový odpad a mat prov. výnosy + dotace ostatní výnosy mim. finanční výnosy celkem Vývoj stavu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků postihují tyto údaje: r.2005 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 přepočtených zaměstnanců vypla. mzdy (tis. Kč) průměrná mzda (Kč) prům. mzda bez dohod

7 II. Předpokládaný vývoj společnosti Předpokládaný vývoj podnikání v r lze charakterizovat rozsahem pěstování jednotlivých plodin a plánovanými stavy hospodářských zvířat v r úsek RV - rozsah pěstovaných plodin a plánovaný objem výroby plodina ha t/ha pšenice ozimá 451 5,10 žito ozimé 74 4,20 ječmen jarní 21 4,00 ječmen ozimý 161 4,25 oves 7 3,50 obiloviny celkem 714 4,75 řepka ozimá 252 2,90 mák 51 0,65 kukuřice ,50 jednoleté směsky 122 7,00 jetel luční ,00 trávy + louky na o.p úsek ŽV - plánované stavy zvířat, užitkovost, objem výroby kategorie průměrný stav (ks) užitkovost dojnice l/ks/den telata (odstav) 355 0,68 kg/ks/den mléčná výživa VKT 110 1,0 kg/ks/den jalovice VKT 250 0,80 kg/ks/den býci VKT 230 0,90 kg/ks/den III. Finanční zpráva 1. Vývoj stavu majetku (tis. Kč) : vybrané ukazatele k r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r Budovy a stavby Movité věci Základní stádo Pozemky Akcie Oběžná aktiva Časové rozlišení Ostat. nehm. maj Celkem IV. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvah. dne V období od do dne zpracování této výroční zprávy nenastaly žádné výrazné změny, které by zásadním způsobem změnily podmínky činnosti a situaci ve společnosti Agro Záblatí, a.s.

8 V. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje S ohledem na předmět podnikání a charakter činnosti neprovádí akciová společnost vlastní výzkum a vývoj a proto tedy nemá ani zvláštní evidenci výdajů na činnost v této oblasti. VI. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Společnost Agro Záblatí,a.s. zajišťuje plnění příslušných norem a předpisů na úseku životního prostředí. Vede požadovanou evidenci aplikace pesticidů, vytváří podmínky pro zajištění ochrany vod před znečištěním, provádí kontrolní činnost v této oblasti. V zájmu zajištění ochrany životního prostředí společnost uzavřela mandátní smlouvu na komplexní poskytování služeb v oblasti životního prostředí s Ing. Ivou Buchtovou. V oblasti pracovně- právních vztahů navázala společnost spolupráci se Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí uzavřením smlouvy na zabezpečení praktického vyučování žáků 2. a3. ročníku, vzdělávajících se v oboru Opravář zemědělských strojů a využívá této spolupráce k táborování nových zaměstnanců. VII. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby Společnost Agro Záblatí, a.s. nenabyla a tedy nevlastní vlastní akcie ani zatímní listy, není ovládající ani ovládanou osobou. VIII. Informace o tom, zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí Agro Záblatí, a.s. nemá organizační složku v zahraničí. V Záblatí dne Za představenstvo Ing. Ladislav Koubek místopředseda představenstva