NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Transkript

1 I. Rozpočtové příjmy Par, Pol Par 0000 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 schválený rozpočetn na rok 2018 skutečnost k návrh rozpočtu na rok 2019 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů , Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob , Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Pol 1211 Daň z přidané hodnoty , Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Pol 1341 Poplatek ze psů , Pol 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 Pol 1344 Poplatek ze vstupného , Pol 1361 Správní poplatky , Pol 1381 Daň z hazardních her , Pol 1511 Daň z nemovitostí , Pol 2441 Splátky půjček od obcí Pol 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spravy SR ,00 Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu , Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů Celkem za Par , Par 2143 Cestovní ruch Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží Celkem za Par 2143 Cestovní ruch Par 2310 Pitná voda Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za Par 2310 Pitná voda , Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , kaly Par 3322 Zachování a obnova kulturních památek Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary 500 Celkem za Par 3322 Zachování a obnova kulturních památek 500

2 Par 3392 Zájmová činnost v kultuře Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře , Par 3612 Bytové hospodářství Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 912,00 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství , Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí , Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství , Par 3632 Pohřebnictví Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za Par 3632 Pohřebnictví Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 812,00 Pol 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 00 Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 1 Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování , komun.odpadů Par 6171 Činnost místní správy Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy ,

3 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) , Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních , operací Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů ,00 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech ,00 uzemni urovne Par 6402 Finanční vypořádání minulých let Pol 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 2 154,00 Pol 2226 Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi obcemi 829,79 Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 983,79 Celkem příjmy: , II. Rozpočtové výdaje Par, Pol schválený rozpočetn na rok 2018 skutečnost k návrh rozpočtu na rok 2019 Par 2141 Vnitřní obchod Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n , Pol 6349 Investiční dotace veř.rozp.územní úrov. j.n Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod , Par 2143 Cestovní ruch Pol 5139 Nákup materiálu j.n Celkem za Par 2143 Cestovní ruch Par 2212 Silnice Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva , Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování Pol 6121 Budovy, haly a stavby Celkem za Par 2212 Silnice , Par 2310 Pitná voda Pol 5011 Platy zaměstnanců , Pol 5021 Ostatní osobní výdaje Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest , Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , Pol 5132 Ochranné pomůcky Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pol 5139 Nákup materiálu j.n ,

4 Pol 5154 Elektrická energie , Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva Pol 5167 Služby školení a vzdělávání Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování , Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za Par 2310 Pitná voda , Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 5011 Platy zaměstnanců , Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest , Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění Pol 5132 Ochranné pomůcky Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5141 Úroky vlastní , Pol 5154 Elektrická energie , Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování , Pol 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , kaly Par 3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n. Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5154 Elektrická energie 3 17 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování , Pol 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ Celkem za Par 3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n. Par 3314 Činnosti knihovnické , Pol 5021 Ostatní osobní výdaje Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , Pol 5139 Nákup materiálu j.n Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické , Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n

5 Par 3322 Zachování a obnova kulturních památek Pol 5154 Elektrická energie , Pol 5169 Nákup ostatních služeb 4 21 Pol 5171 Opravy a udržování ,00 Celkem za Par 3322 Zachování a obnova kulturních památek , ,00 Par 3341 Rozhlas a televize Pol 5139 Nákup materiálu j.n Celkem za Par 3341 Rozhlas a televize Par 3392 Zájmová činnost v kultuře Pol 5021 Ostatní osobní výdaje Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5153 Plyn Pol 5154 Elektrická energie Pol 5155 Pevná paliva , Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování , Pol 5175 Pohosteni Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře , Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5175 Pohosteni Pol 5194 Vecne dary , Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , j.n. Par 3421 Využití volného času dětí a mládeže Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím Celkem za Par 3421 Využití volného času dětí a mládeže Par 3612 Bytové hospodářství Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pol 5139 Nákup materiálu j.n Pol 5154 Elektrická energie , Pol 5169 Nákup ostatních služeb Pol 5171 Opravy a udržování Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství , Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5154 Elektrická energie , Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování , Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství ,

6 Par 3631 Veřejné osvětlení Pol 5139 Nákup materiálu j.n ,59 Pol 5154 Elektrická energie , Pol 5171 Opravy a udržování , Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení , Par 3632 Pohřebnictví Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva Pol 5171 Opravy a udržování Celkem za Par 3632 Pohřebnictví , Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 5011 Platy zaměstnanců , Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , Pol 5132 Ochranné pomůcky , Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5154 Elektrická energie , Pol 5164 Nájemné , Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování , Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci , Pol 6130 Pozemky Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Celkem za Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n Pol 5154 Elektrická energie 86 Pol 5164 Nájemné , Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n. Pol 5321 Neinv.transfery obcím Celkem za Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n.

7 Par 4377 Sociálně terapeutické dílny Pol 5321 Neinv.transfery obcím Celkem za Par 4377 Sociálně terapeutické dílny Par 5212 Ochrana obyvatelstva Pol 5901 Nespecifikovane rezervy Celkem za Par 5212 Ochrana obyvatelstva Par 5269 Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové Pol 5321 Neinv.transfery obcím , Celkem za Par 5269 Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro , krizové Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pol 5019 Ostatní platy Pol 5021 Ostatní osobní výdaje Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n ,52 50 Pol 5132 Ochranné pomůcky , Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5154 Elektrická energie Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva , Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , Pol 5163 Služby peněžních ústavů , Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování , Pol 5175 Pohosteni 1 00 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , Par 6112 Zastupitelstva obcí Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest , Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , Pol 5167 Služby školení a vzdělávání Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí , Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. Pol 5019 Ostatní platy 406 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 6 76 Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 126 Pol 5139 Nákup materiálu j.n ,00 Pol 5161 Služby pošt Pol 5175 Pohosteni 936 Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních ,00 samosprávných c.

8 Par 6118 Volby prezidenta republiky Pol 5021 Ostatní osobní výdaje ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n ,00 Pol 5175 Pohosteni 1 872,00 Celkem za Par 6118 Volby prezidenta republiky ,00 Par 6171 Činnost místní správy Pol 5011 Platy zaměstnanců , Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest , Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění , Pol 5132 Ochranné pomůcky Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pol 5139 Nákup materiálu j.n , Pol 5154 Elektrická energie , Pol 5155 Pevná paliva , Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva , Pol 5161 Služby pošt , Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , Pol 5164 Nájemné Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , Pol 5167 Služby školení a vzdělávání Pol 5168 Služby zpracování dat , Pol 5169 Nákup ostatních služeb , Pol 5171 Opravy a udržování , Pol 5173 Cestovné Pol 5175 Pohosteni , Pol 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně ,00 Pol 5194 Vecne dary ,00 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci , Pol 5499 Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu j.n , Pol 6121 Budovy, haly a stavby Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,10 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy , Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5163 Služby peněžních ústavů , Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních , operací Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pol 5163 Služby peněžních ústavů , Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,

9 Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum ,00 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech ,00 uzemni urovne Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace Celkem výdaje: , ,00 Financování celkem Pol 8115 změny stavů , ,00 Pol uhrazené splátky , Pol operace z penežních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,43 Financování celkem , ,00 Příjmy celkem po konsolidaci , Výdaje celkem po konsolidaci , ,00 Saldo příjmy a výdaje po konsolidaci , ,00 Financování celkem po konsolidaci , ,00 Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy. Financování schodku bude financováno přebytkem finančních prostředky z minulých let. Dokumenty jsou zveřejněny: Elektroniky na v sekci úřední deska nebo na v sekci ROZPOČET V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, Lichkov čp. 203, , každé pondělí a středu od 7:00-12:00 a 14:00-17:00 Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 14. listopadu 2018 Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: Zveřejnění bylo shodně provedeno i na elektronické úřední desce.