SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 oddíl Příjmy rozpočtu RS DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - energie IMMOTEL Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály (231/604) Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-msss Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Stránka 1 z 12

2 oddíl Příjmy rozpočtu RS Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) 144 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty městská policie živnostenský úřad výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - příspěvky na sociální účely Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění IR Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oprava komunikace Výstaviště Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Stránka 2 z 12

3 oddíl Příjmy rozpočtu RS KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Sociálně právní ochrana dětí Smart Písek Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů (231/402) Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Příjmy z výkonu agendy státní správy pro obce 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města dne usnesením č. 277/16. Stránka 3 z 12

4 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad 200 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nakládání s komunálními odpady - DHDM Nakládání s komunálními odpady - materiál Nakládání s komunálními odpady - opravy a údržba Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Péče o zeleň Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Péče o zvířata Péče o zvířata - nákup materiálu Ochrana druhů a stanovišť Třídění odpadu - služby Třídění odpadu - materiál Třídění odpadu - DHDM Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Nákup sáčků na psí exkrementy Environmentální výchova - služby Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Ochrana proti povodním - materiál 100 Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Kruhový objezd - Obchodní ul NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren MHD - opravy a údržba čekáren Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací 50 Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Rekonstrukce elektroinstalace na 2. stupni Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce výdejen ŠJ, 9. MŠ a KMŠ včetně vybavení Základní škola Svobodná a MŠ Písek Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek 0 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově - 4. etapa Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Stránka 4 z 12

5 Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Opatření proti radonu v učebnách a tělocvičně 2. stupně ZŠ, předfin. dotace, vlastní Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 961 Oprava plotu a vstupní branky - MŠ Sluníčko Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 176 Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Projektové dokumentace Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu 10 PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům Příspěvky na sport - spolky Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky 200 Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky 380 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky 500 Kapitola kultura a cestovní ruch NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Cestovní ruch celkem Propagace města Nákup služeb, inzerce a propagace Nákup služeb IT Pronájmy Propagační předměty, tisky a materiál 490 Partnerské vztahy, akce a výročí Nákup materiálu Nákup služeb Věcné dary Pohoštění Cestovné, ubytování zahraničních delegací 134 Projekty cestovní ruch Nákup služeb 100 Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku 400 Organizace města, dotace a běžný provoz Kulturní organizace města celkem: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem 90 Centrum kultury města Písek Příspěvek na provoz Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na městskou slavnost Příspěvek na ples města Příspěvek na filmový festival 500 Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provoz Turistického informačního centra Destinační management Služby destinace Neinvestiční dotace pro pořadatele akcí Stránka 5 z 12

6 Záštity starostky celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky Záštity - neziskové a podobné organizace Záštity - zřízené příspěvkové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající 10 Neinvestiční dotace z dotačních programů celkem Granty kultura - aktuální rok Dotace aktuální rok Dotace - spolky Dotace doplatek minulý rok kultura Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - právnické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace Doplatek - spolky Doplatek - fyzické osoby Doplatek - právnické osoby Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek - spolky Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace 7 Ostatní provoz: 644 Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou Věcné dary Finanční dary (1. občánek) 3 Běžný provoz celkem Oděvy - kostýmy Předplatné, knihy a tiskoviny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - služby 132 Kapitola kancelář úřadu INVESTIČNÍ VÝDAJE Dopravní prostředky (člun k přepravě těžkého nákladu) 60 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - předfinancování dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění - předfin. dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - předfin. dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti 420 Správa úřadu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Pohoštění Konference Náklady soudního řízení Dary 150 Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání 80 Stránka 6 z 12

7 Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) 130 Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku 700 Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary 5 Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie 50 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb 280 Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 25 Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné 10 Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Výpočetní technika Stroje, přístroje 100 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel 120 Stránka 7 z 12

8 Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Cestovné (účet 802) Pohoštění Členský příspěvek Svazu měst a obcí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné (sociální pohřby) Členské příspěvky zájmovým sdružením právnických osob Členský příspěvek DSO regionu Písecko Členský příspěvek DSO severní Písecko Členský příspěvek DSO mezi Vltavou a Otavou Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc 175 Výpočetní technika Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Nájemné kopírovacích strojů Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi Údržba a opravy Programové vybavení 390 Kapitola městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE Telefonní ústředna Kamera 350 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality Ostatní osobní výdaje - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Nákup kolků 1 Kapitola sociální věci NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup ostatních služeb Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Jednorázová finanční výpomoc Domovinka (Diakonie) - příspěvek 300 Stránka 8 z 12

9 Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Dotace na sociální účely - občanská sdružení, spolky Dotace na sociální účely - církve a náboženské společnosti Dotace na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace na sociální účely - obecně prospěšné společnosti Dotace na sociální účely - akciové společnosti Dotace na sociální účely - neziskové organizace, zapsané ústavy Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - obecně prospěšné společnosti Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - poradenské a právní služby Podpora komunitního plánování - pohoštění Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora komunitního plánování - věcné dary Výkon pěstounské péče - služby Výkon pěstounské péče - transfer Městské středisko sociálních služeb Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer 100 Kapitola odbor správy majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvky celkem, z toho: 550 Poměrové měřiče tepla v čp nábř. 1. máje 40 Poměrové měřiče tepla v čp nábř. 1. máje 40 Přístupový systém na ubytovnu čp Dr. M. Horákové 70 LED svítidla s pohybovými čidly v domě čp Jiráskovo nábř. 400 Sladovna Písek, o.p.s Výstavní projekty Centrum kultury města Písek Kino Portyč - rekonstrukce sociálního zařízení Akce Věcná břemena Věcná břemena Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby - výkup komunikace Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby - výkup vodovodu Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby - výkup kanalizace Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby - výkup veřejného osvětlení Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby - výkup pozemků Výkupy pozemků NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis oprava zvonků a dom. telefonů v domě čp Jiráskovo nábř Příspěvek do fondu údržby právnických osob Ubytovny - vodné, stočné Ubytovny - teplo Ubytovny - elektrická energie Ubytovny - teplá voda Ubytovny - služby Ubytovny - opravy a údržba 600 Ostatní výdaje Věcná břemena Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Pojištění majetku Stránka 9 z 12

10 Nájemné fotbalový stadion Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Nákup služeb Veřejné zakázky - elektronizace a služby Spoluúčast na plnění pojistných událostí Soudní poplatky Daň z nabytí a převodu nemovitostí Daň z nemovitostí 670 Sladovna Písek, o.p.s Sladovna - náklady na správu majetku města, opravy a revize Centrum kultury města Písek Centrum kultury - revize Centrum kultury - opravy Letní kino - studie, analýza stavu 100 Osadní výbory 650 Semice Materiál Služby Občerstvení 8 Smrkovice Drobný majetek Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 6 Nový Dvůr Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 7 Hradiště Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný majetek Materiál Pevná paliva Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 20 Svatý Václav Materiál Pevná paliva Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 25 Kapitola odbor investic a rozvoje INVESTIČNÍ VÝDAJE Teplárna Písek a.s Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Teplovodní stanice ul. 17. listopadu Kompaktní stanice Budovcova Kompaktní stanice VS EGC II Kompaktní stanice pro bytové domy Švantlova - sekce A Teplovodní přípojka pro bytové domy Švantlova Kompaktní stanice pro bytové domy Švantlova - sekce B Stavební úpravy VS EGC I 363 V a K Projektové dokumentace investičních akcí - vodovod Projektové dokumentace investičních akcí - kanalizace Erbenova ul. - kanalizace - uvolnění pozastávky Úpravna vody - stavba Úpravna vody - technologie Kanalizační ČS Smrkovice ČOV - rekonstrukce dmychárny Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa - vodovod Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa - kanalizace ČOV - Smart areál - stavba ČOV - Smart areál - technologie 700 Stránka 10 z 12

11 Městské služby Písek s.r.o Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Lesy města Písku, s.r.o Zateplení rodinného domu Flekačky 1909, Písek Akce Projektová dokumentace na investiční akce F űgnerovo náměstí - uvolnění pozastávky Plavecký bazén - nový Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo náměstí Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví Rekonstrukce lyžařského svahu Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P Parkovací plochy Pošta Chodník a cyklostezka průmyslová zóna Chodník OBI - přejezd ČD Hradišťská ulice Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa - stavba Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa - technologie Fotbalové hřiště Semice - šatny Sběrný dvůr sv. Václav (stavba) Sběrný dvůr sv. Václav (technologie) Retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Rekonstrukce průchodu Heydukova čp Změna účelu užívání bytového domu na noclehárnu Sedláčkova Cyklotrasa U Klášterských rybníků Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih - lokalita pod školkou Regenerace sídliště Jih III. etapa SMART areál alternativní energetiky (stavba) SMART areál alternativní energetiky (technologie) Obecní rozhlas Semice - výměna technologie K Vápenici - komunikace Obecní - komunikace Autobusové zastávky Za Kapličkou, Budějovická ulice EPC III. etapa Stezka Amerika - obnova a rozšíření Sladovna 7. etapa Sladovna 8. etapa 450 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Teplárna Písek, a.s Měření tepla Vodoměry pro KPS Neinvestiční opravy pronajatého majetku Správa GIS 97 V a K Nové vodoměry Odborné posudky Provoz dešťových vpustí a ekodrénů GIS Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Vodovodní síť - služby, PD Kanalizační síť - služby, PD Vodovodní síť - opravy Kanalizační síť - opravy Čistírna odpadních vod a kanalizační čerpací stanice - opravy Městské služby Písek s.r.o Městský sportovní areál - doplnění vybavení Lavičky - sportovní areály Lavičky - hřbitovy Sportovní areály - správa dle smluv Sportovní areály - revize Sportovní areály - opravy a údržba Inženýrská činnost Komunikace - neinvestiční projektové dokumentace a služby Komunikace - povrchové opravy Dětská hřiště - revize Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Mosty a lávky - revize Mosty a lávky - opravy po revizi Areál Sedláčkova - revize a služby Areál Sedláčkova - opravy a údržba Plavecký stadion - havarijní opravy stávajícího stadionu Hradební zeď v Palackého sadech - oprava Hřbitovy - provoz Tělocvična na Hradišti - provoz 276 Veřejné služby Písek s.r.o Provoz WC Stránka 11 z 12

12 Ostatní výdaje Drobný majetek a technické zhodnocení do 40 tis. Kč Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Technika pro integrovaný záchranný systém - studie proveditelnosti Chodník a cyklostezka průmyslová zóna (poradenství) Studie nízkoemisní zóny města Demolice - Žižkovy kasárna Nákup služeb EPC - energeticky úsporná opatření EPC - energeticky úsporná opatření Energetický portál města Písek v rámci projektu Smart City Písek Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí, služby Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí, opravy Havárie, běžná údržba a drobné opravy Lokální opravy hradebních zdí Svatoplukova ul., Naděje - výměna elektroinstalace a osvětlení Tribuna centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu - kompletní oprava Oprava Otavské stezky Ostrov - Zátavský most Vnitrobloky - opravy povrchů Velké náměstí 1 - oprava fasády Radnice čp oprava krovu a výměna střešní krytiny Jihočeská hospodářská komora Asociace měst pro cyklisty - členský příspěvek 10 Kapitola všeobecná pokladní správa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE DPH Daň z příjmu Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o Úroky Komerční banka - rekonstrukce Kulturního domu (231/401) Komerční banka - rekonstrukce objektů nábřeží 1. máje Komerční banka - stavební úpravy DPS a Diakonie Jiráskovo nábřeží Česká spořitelna - investiční akce města (231/415) 115 Kapitola Smart Písek NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Služby 463 Kapitola výstavba a územní plánování NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Studie a posudky Nákup služeb Mapové podklady 20 Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu Územně plánovací podklady Změna územně plánovací dokumentace Správa dat 500 Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky fyzickým osobám, vlastní prostředky Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek 160 VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: investiční neinvestiční Stránka 12 z 12