Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců v procesu finanční kontroly na Lékařské fakultě MU

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců v procesu finanční kontroly na Lékařské fakultě MU"

Bohumír Bartoš
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Příloh č. 1 Optření děkn LF MU č.1/2009 Seznm druhů dokldů funkčního pověření změstnnců v procesu finnční kontroly n Lékřské fkultě MU A. Seznm druhů dokldů dokumentujících hospodářské, finnční operce zkázek n prcovištích Položk Druh operce Příkzce operce Hlvní I. Závzky 1. Smlouv dodvtelská neinvestiční 2. Došlá fktur neinvestiční 3. Osttní dokldy 4. Došlá fktur vnitropodniková 5. Objednávk/Smlouv dodvtelská investiční (s výjimkou jiných než drobných stvebních úprv mimo Progrm) děkn prcoviště () děkn ického ického 6. Došlá fktur investiční (Progrm drobné stvební úprvy) děkn investičního odboru RMU EO RMU II. Pohledávky III. Cestovní náhrdy 7. Došlá fktur investiční (stroje zřízení mimo Progrm) (změn od ) 8. Osttní dokldy (stroje zřízení mimo Progrm) (změn od ) 9. Objednávk/Smlouv odběrtelská neinvestiční 10. Vydná fktur neinvestiční 11. Vydná fktur vnitropodniková 12. Prcovní cest tuzemská 13. Prcovní cest zhrniční děkn děkn - smlouv prcoviště () děkn prcoviště () děkn ického ického 1

2 Položk Druh operce Příkzce operce 14. Příjem v hotovosti (v Kč) prcoviště () Hlvní IV. Pokldn 15. Výdej v hotovosti (Kč) prcoviště () V. Mjetek VI. Stipendi VII. Personlistik 16. Protokol o zřzení mjetku do užívání vč. ho dokldu 17. Převodk mjetku vč. ho dokldu 18. Protokol o vyřzení mjetku z užívání vč. ho dokldu 19. Rozhodnutí o přiznání stipendií 20) Výplt stipendií (kromě tvůrčích projekty) 20b)Výplt tvůrčích stipendií - projekty 21. Návrh n prcovní smlouvu, návrh n uzvření dohod o prcích konných mimo prcovní poměr osttní dokumenty návrhů n vznik, trvání zánik prcovně-právního vzthu 22. Prcovní smlouv, dohod o prcech konných mimo prcovní poměr osttní dokumenty týkjící se vzniku, trvání zániku prcovněprávního vzthu před vznikem závzku - u kdemických prcovníků prcoviště () proděkn pro studium studijního pro vědu výzkum prcoviště () prcoviště () děkn sttutární zástupce studijního pro vědu výzkum 1. drobný mjetek: podle pověření 2. dlouhodobý mjetek: ického podle pověření ického 2

3 Položk Druh operce Příkzce operce VIII. Osttní I. MAN ryze operce 23. Prcovní smlouv, dohod o prcech konných mimo prcovní poměr osttní dokumenty týkjící se vzniku, trvání zániku prcovněprávního vzthu před vznikem závzku - u nekdemických prcovníků 24. Návrh n mzdu, odměnu vyúčtování OON (výkz odprcovných hodin) 25. Přeúčtování mzdových nákldů mezi zdroji 26. Smlouv o nájmu nd 5 dnů nepřetržitě 27. Čsové rozlišení, přechodné účty ktiv psiv, kurzové rozdíly, změn stvu zásob, oprvy ch nesprávností, přeúčtování mezi účty, dodnění DPH pod. prcoviště () referent děkn referent kvestor podle pověření Hlvní ického ického ického B. Přehled pověření děkn LF příkzcem operce, správcem hlvním m pro zkázky řešené n jednotlivých prcovištích: 1. Pro finnční kontrolu související s výukou, přijtými dry, mimorozpočtovou doplňkovou činností Druh prvomoci odpovědnosti: Název funkce Jméno příjmení Příkzce operce prcoviště dle orgnizčního řádu LF Zstupující příkzce operce zástupce ho prcoviště dle orgnizčního řádu LF -pokldn Ev Suková -osttní Ing. Blnk Sochorová Zstupující správce ického Ing. Libuše Bohůnová 3

4 2. Pro finnční kontrolu související s dotčními projekty (grnty) řešenými n prcovišti: Druh prvomoci odpovědnosti: Název funkce Jméno příjmení Příkzce operce řešitel projektu (jeho části) dle smlouvy (rozhodnutí) Zstupující příkzce operce bude řešeno individuálně -- -zk.2811 projektu Ing. Monik Koryčánková -zk.2921, 3286, orgnizční referent Jn Křivá zk.2901 výzkumný vývoj.prcovník Doc.Ing. Pvel Stošek,CSc. -zk.2904 orgnizční referent Ing. Gbriel Petrovičová -zk.27* sistent Ing. Blnk Přikrylová -zk. 2* (vyjm konkrétních výše uvedených), 5610, zk. 3*, 56* (vyjm konkrétních výše uvedených) Ing. Rdek Černý Mrie Herrmnnová 3. Pro finnční kontrolu související s bodem 1 2: Druh prvomoci odpovědnosti: Název funkce Jméno příjmení Hlvní hlvní pokldn LF 4 Rdk Vitouchová Zstupující hlvní hlvní Jn Lepoldová pokldn LF Hlvní -osttní pokldny Jn Lepoldová Zstupující hlvní osttní Rdk Vitouchová pokldny Hlvní -drobný mjetek Helen Hrbálková Zstupující hlvní -drobný Rdk Vitouchová mjetek Hlvní -cestovní příkzy Rdk Vitouchová tuzemské Zstupující hlvní -cestovní Jiřin Pstorková příkzy tuzemské Hlvní všechny vydné Jiřin Pstorková fktury kromě zk. 4*, 8* Hlvní vydné fktury Rdk Vitouchová zk. 4*, 8* Zstupující hlvní všechny. Ing. Libuše Bohůnová vydné fktury Hlvní přijté fktury Rdk Vitouchová neinvestiční - zk. 1*, 59* Hlvní přijté fktury Rdk Vitouchová neinvestiční - zk. 4*, 8*, 9* Zstupující hlvní přijté. Ing. Libuše Bohůnová fktury neinvestiční zk. 1*, 4*, 59*, 8*, 9* Hlvní přijté fktury. Ing. Libuše Bohůnová zk. 2*, 3*, 5*, 6*, 7* Zstupující hlvní přijté Mrie Herrmnnová fktury zk. 2*, 5*, 6*, 7* Zstupující hlvní přijté Ing. Rdek Černý fktury zk. 3*, 59* Hlvní osttní. Ing,. Libuše Bohůnová Zstupující hlvní osttní Rdk Vitouchová

5 4. Pro finnční kontrolu pro ryze operce: Druh prvomoci odpovědnosti: Název funkce Jméno příjmení Příkzce operce Rdk Vitouchová Příkzce operce Jiřin Pstorková Příkzce operce Jn Lepoldová Příkzce operce Ing. Rdek Černý Příkzce operce Mrie Herrmnnová Příkzce operce. Ing. Libuše Bohůnová 5

Podobné dokumenty

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z