Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2017 Příjmy (v tis. Kč)

Transkript

1 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2017 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění SR Daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Nedaňové příjmy x Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tržiště Zelný trh Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd x Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod Příjmy z úroků Příjmy z úroků x Přijaté sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona Sankční platby přijaté od jiných subjektů x Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené xx Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 5 35 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Stavební úřad /31

2 č.ř. Pol. Text Upřesnění SR Matrika Zvláštní matrika Ostatní státní správa Veřejné opatrovnictví Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ Dotace z rozpočtu města Brna - celkem Dotace z rozpočtu města Brna - účelové Pečovatelská služba+centrum denních služeb Zvláštní matrika Účelové komunikace Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové Obyvatelé Žáci Místní komunikace Veřejná zeleň Výměra MČ Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní Úklid místních komunikací Úklid chodníků Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity 4137 školských zařízení ORG 3192, UZ Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti (UZ 400) Příjmy celkem /31

3 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2017 Výdaje (v tis. Kč) Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR Kancelář starosty a vnějších vztahů Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků xx Ostatní tělovýchovná činnost xx Pohřebnictví xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení xx Ochrana obyvatelstva xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku xx Požární ochrana - profesionální část xx Činnost místní správy xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 40 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost xx 52xx Zdravotnictví 50 37xx 52xx Ochrana životního prostředí xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 65 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 10 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Činnost místní správy Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 Provozní výdaje xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 720 3/31

4 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR xx Územní rozvoj xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Územní rozvoj Odbor právní a organizační Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Oddělení personální a mzdové Provozní výdaje xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací xx Bytové hospodářství xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení xx Denní stacionáře a centra denních služeb xx Zastupitelstva obcí xx Činnost místní správy xx Činnost místní správy - zvláštní matrika xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení xx Zastupitelstva obcí xx Činnost místní správy xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací xx Bytové hospodářství xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení xx Činnost místní správy Oddělení kanceláře tajemníka Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Územní rozvoj xx Činnost místní správy Odbor matrika 543 Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 7 4/31

5 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR xx Činnost místní správy xx Činnost místní správy - zvláštní matrika Odbor informatika Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Odbor ekonomický Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Bytové hospodářství xx Činnost místní správy xx Ostatní finanční operace Odbor sociální a zdravotní Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích xx prostředků xx Ostatní zájmová činnost a rekreace xx Pohřebnictví xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení xx Denní stacionáře a centra denních služeb Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Předškolní zařízení xx Základní školy xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání xx Ostatní tělovýchovná činnost xx Činnost místní správy xx Pojištění funkčně nespecifikované 380 5/31

6 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Předškolní zařízení xx Základní školy xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání xx Zájmová činnost v kultuře xx Sportovní zařízení v majetku obce Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Předškolní zařízení xx Základní školy xx Sportovní zařízení v majetku obce Odbor životního prostředí Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a xx zvláštní veter. péče xx Silnice xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené xx Sběr a svoz komunálních odpadů xx Ostatní nakládání s odpady xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 446 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Stavební úřad 100 Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 100 Komunální služby a územní rozvoj jinde xx nezařazené Odbor dopravy a majetku 3410 Oddělení dopravy Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě Oddělení majetku /31

7 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Silnice xx Činnost místní správy xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Činnost místní správy 70 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Činnost místní správy xx Neinvestiční půjčené prostředky xx Činnost místní správy Oddělení obchodu 495 Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Vnitřní obchod Odbor investiční a správy bytových domů Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury xx Bytové hospodářství xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené xx Ostatní záležitosti požární ochrany xx Činnost místní správy xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Činnost místní správy 14 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Vnitřní obchod xx Zachování a obnova kulturních památek xx Využití volného času dětí a mládeže xx Bytové hospodářství xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Činnost místní správy Výdaje celkem /31

8 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2017 Financování (v tis. Kč) č.ř. Pol. ÚZ Text Schválený rozpočet Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech Zapojení prostředků z roku použití Fondu rezerv a rozvoje Převod z roku Úprava prostoru Výstavní - Veletržní při Mendl. nám Převod z roku Informační systém - OISBD Převod z roku Dětské centrum - ulice Pivovarská Převod z roku Architektonická soutež - Moravské nám Převod z roku Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD Převod z roku Zelný trh 14 - rekonstrukce Převod z roku Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře Financování celkem

9 Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Výdaje Provozní výdaje Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2017 Shrnutí (v tis. Kč) z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v tom: mateřské školy základní školy školní jídelny Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů Sportovní a rekreační areál Kraví hora neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů Financování Správce SR Kancelář starosty a vnějších vztahů Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj Odbor právní a organizační Oddělení personální a mzdové Oddělení kanceláře tajemníka Odbor matrika Odbor informatika Odbor ekonomický Odbor sociální a zdravotní Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Odbor životního prostředí Stavební úřad Odbor dopravy a majetku Odbor investiční a správy bytových domů Celkem

10 Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2017 Příspěvkové organizace (v tis. Kč) Základní školy Pol. Číslo PO Text SR organ ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ Horní ZŠ Hroznová ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Křídlovická ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ náměstí Míru ZŠ Úvoz Předškolní zařízení Pol. Číslo PO Text SR organ MŠ Bayerova MŠ Bílého MŠ U Sluníček MŠ Francouzská MŠ "Na kopečku u zvonečku" MŠ Kamenná MŠ Křenová MŠ Nádvorní MŠ Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM MŠ Údolní MŠ Úvoz MŠ Vídeňská MŠ Vinařská MŠ Všetičkova 720 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Pol. Číslo PO Text SR organ ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz 800 Kulturně vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" Pol. Text SR organ Sportovní a rekreační areál Kraví Hora Pol. Text SR organ Správa nemovitostí městské části Brno-střed Hrazeno z VHČ 8 620

11 Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2017 Tvorba a použití peněžních fondů (v tis. Kč) Fond zaměstnavatele Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů 0 Zálohový příděl do fondu za rok Splátky půjček zaměstnanců 5 Použití Příspěvek na dětskou rekreaci 60 Příspěvek na dovolenou 800 Příspěvek na stravování Finanční odměny 150 Příspěvek na kulturní a sportovní akce 140 Půjčky zaměstnancům 50 Fond rezerv a rozvoje Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití Použití v hlavní činnosti Bytový fond Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití 0 Použití v hlavní činnosti 0

12 Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2017 VÝNOSY Text v tis. Kč 1. Nájemné nájemné (byty + nebyty) nájemné ostatní Vyúčtování spoluvlastnických domů Výnosy z úroků Ostatní výnosy Výnosy celkem: NÁKLADY Text v tis. Kč 1. Opravy a údržba bytových domů z úrovně SNMČ, p.o z úrovně MČ do fondu oprav SVJ za byty MČ Provozní příspěvek SNMČ BS, p.o Vyúčtování spoluvlastnických domů Provozní náklady - mzdy Pojištění domů Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem: Zisk - zdroj investic do bytové oblasti v roce

13 Vysvětlivky k Plánu VHČ na rok 2017: VÝNOSY 1. Nájemné - nájemné (byty + nebyty) - předpis nájmů bytů a nebytových prostor - nájemné ostatní - předpis nájmů kotelen a výměníkových stanic v bytových domech, pronájem reklamních ploch funkčně spjatých s bytovými domy, pronájem pozemků 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů - výnosy z podílu na hospodaření od ostatních spoluvlastníků 3. Výnosy z úroků - výnosy z úroků běžného účtu VHČ a prostředků na spořících účtech 4. Ostatní výnosy - poplatky z prodlení, výnosy z exekucí, úhrada soudních řízení NÁKLADY 1. Opravy a údržba - náklady na opravy prováděné SNMČ, p.o. (25 % z předepsaného nájemného) - náklady na opravy prováděné z úrovně MČ BS dle smlouvy o dílo nebo objednávky (udržovací práce, které nejsou investicí) - odvod do fondu oprav za neprodané byty ÚMČ v SVJ správci SVJ 2. Provozní příspěvek pro Správu nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. 3. Vyúčtování spoluvlastnických domů - podíl na vyúčtování nákladů na hospodaření za neprodané byty ÚMČ v SVJ 4. Provozní náklady - mzdy - mzdy pracovníků, kteří se zabývají správou bytových domů 5. Pojištění domů - pojištění živelní - pojištění odcizení na součásti domu - pojištění proti vandalismu 6. Ostatní náklady - daň z příjmu - náklady z odepsaných pohledávek, tvorba opravných položek - náklady na volné byty a nebytové prostory z vyúčtování služeb - náklady na exekuce - poštovné - nákup kolků - bankovní poplatky 7. Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy z hodnoty bytových domů zařazených ve VHČ Zisk - tvorba rezervy na rok 2018 pro investiční akce - investiční akce se hradí ze zisku VHČ z předchozích let, mezi investice patří např. rekonstrukce, zateplování, nová výstavba aj. - pro rok 2017 je plánováno zapojení zisku VHČ ve výši 200 mil. Kč Návrh plánu VHČ na rok 2017 byl sestaven ve spolupráci OISBD s Odborem ekonomickým a Odborem bytovým (výnosová položka - nájemné byty+nebyty)

14 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2017 Rozpis rozpočtu výdajů (v tis. Kč) č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR Kancelář starosty a vnějších vztahů Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu jinde nezařazený banery, barvy Nákup ostatních služeb fotograf, tisky, copycentra, grafik, zájezd Věcné dary Reklamní a upomínkové předměty, dárky xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady tendru, externí redakce xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Ples MČ Brno-střed xx Ostatní tělovýchovná činnost Věcné dary Odměny při sportovních soutežích xx Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Databáze hřbitovů xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti xx Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Revize, posudky xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Elektrická energie Nákup ostatních služeb xx Požární ochrana - profesionální část Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Hasičský záchranný sbor xx Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky, rozbory Nákup ostatních služeb Participativní rozpočet /31

15 Pohoštění Na RMČ, ZMČ, Komise, akce radnice Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram - vítání občánků Věcné dary Kytky, dárky, upomínkové předměty xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům xx 52xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk xx 52xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury společnostem Ostatní záležitosti kultury Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 40 15/31

16 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům fyzickým osobám Neinvestiční transfery spolkům Společenské události Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace xx 52xx Zdravotnictví Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým xx 52xx Ochrana životního prostředí Neinvestiční tranfery obecně prospěšným společnostem Péče o vzhled obcí a zeleň Neinvestiční transfery spolkům Péče o vzhled obcí a zeleň Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 65 16/31

17 83 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost organizacím Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery vysokým školám xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost organizacím Ostatní tělovýchovná činnost xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Činnost místní správy Dary obyvatelstvu Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj Provozní výdaje xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné xx Územní rozvoj Ostatní osobní výdaje Architektonická soutež - Moravské nám xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Architektonická soutež - Moravské nám Poskytnuté náhrady Architektonická soutež - Moravské nám Odbor právní a organizační Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Členský příspěvek spolku Otevřená města Oddělení personální a mzdové Provozní výdaje xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% /31

18 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% xx Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní 72 pol. zaměstnanosti Z příjmů od města Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Denní stacionáře a centra denních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní 72 pol. zaměstnanosti Z příjmů od města 60 18/31

19 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města xx Zastupitelstva obcí Ostatní platy Refundace mezd Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Financováno z projektu EU Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Financováno z projektu EU Odstupné Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Financováno z projektu EU Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Financováno z projektu EU Povinné pojistné na úrazové pojištění xx Činnost místní správy - zvláštní matrika Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu xx Zastupitelstva obcí Služby školení a vzdělávání Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné xx Činnost místní správy Služby pošt Služby školení a vzdělávání /31

20 Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% xx Bytové hospodářství Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města Náhrady mezd v době nemoci xx Činnost místní správy Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika Oddělení kanceláře tajemníka Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Územní rozvoj Nákup ostatních služeb xx Činnost místní správy Pohoštění Pro pracovní jednání úřadu Odbor matrika Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Věcné dary Jubilejní svatby xx Činnost místní správy Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb xx Činnost místní správy - zvláštní matrika Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Odbor informatika Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje /31

21 xx Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Odbor ekonomický Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Služby pošt Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Bytové hospodářství Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí Úhrady sankcí jiným rozpočtům xx Činnost místní správy Úhrady sankcí jiným rozpočtům xx Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům Daň z příjmů práv. osob Odbor sociální a zdravotní Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb 55 21/31

22 Pohoštění Věcné dary xx Ostatní zájmová činnost a rekreace Knihy, učební pomůcky, tisk Kluby seniorů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kluby seniorů Nákup materiálu jinde nezařazený Kluby seniorů Studená voda Kluby seniorů Teplo Kluby seniorů Plyn Kluby seniorů Elektrická energie Kluby seniorů Teplá voda Kluby seniorů Nákup ostatních služeb Kluby seniorů Opravy a udržování Kluby seniorů xx Pohřebnictví Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Sociální pohřby xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Věcné dary xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Potraviny Ochranné pomůcky Z příjmů od města Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z příjmů od města Nákup materiálu jinde nezařazený 40 22/31

23 Nákup materiálu jinde nezařazený Z příjmů od města Studená voda Studená voda Z příjmů od města Teplo Teplo Z příjmů od města Elektrická energie Elektrická energie Z příjmů od města Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Z příjmů od města Teplá voda Z příjmů od města Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Z příjmů od města Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Z příjmů od města Nájemné Nájemné Z příjmů od města Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Z příjmů od města Opravy a udržování Opravy a udržování Z příjmů od města Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené xx Denní stacionáře a centra denních služeb Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Z příjmů od města Elektrická energie Elektrická energie 14 23/31

24 Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Předškolní zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Biskupská Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování xx Základní školy Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční přiajté transfery od města Opravy a udržování xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování xx Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Brněnské běhy xx Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění 5 24/31

25 xx Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Pojištění školských zařízení xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Předškolní zařízení organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ U Sluníček organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvorní organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetičkova organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ POD ŠPILBERKEM organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ "Na kopečku u zvonečku" organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučkova /31

26 organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická xx Základní školy organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábřeží organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Kotlářská organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábř organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Horní organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Kounicova organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Nádvorní organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Pellicova /31

27 organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Úvoz xx Zájmová činnost v kultuře organizacím KVS - provozní přísp xx Sportovní zařízení v majetku obce organizacím SRAKH - provozní přísp Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Předškolní zařízení Investiční přijaté transfery od města ZŠ a MŠ xx Základní školy Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ xx Sportovní zařízení v majetku obce Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském náměstí Odbor životního prostředí Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče Nákup ostatních služeb Deratizace xx Silnice Studená voda Čištění komunikací Teplo Čištění komunikací Elektrická energie Čištění komunikací Teplá voda Čištění komunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Zimní údržba komunikací Nákup ostatních služeb Dotace - Zimní údržba komunikací xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Chodníky Nákup ostatních služeb Odpisy z VHČ Nákup ostatních služeb Dotace - Chodníky Nákup ostatních služeb Parkoviště Nákup ostatních služeb Přednádražní prostor xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené /31

28 Ochranné pomůcky Veřejné toalety Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné toalety Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné toalety Studená voda Veřejné toalety Elektrická energie Veřejné toalety Nákup ostatních služeb Veřejné toalety Opravy a udržování Veřejné toalety xx Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpadkové koše Nákup materiálu jinde nezařazený Odpadkové koše Nákup ostatních služeb Odpadkové koše Opravy a udržování Odpadkové koše xx Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Černé skládky xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kašny Nákup materiálu jinde nezařazený Kašny Studená voda Kašny Elektrická energie Veřejná zeleň Elektrická energie Kašny Konzultační, poradenské a právní služby Veřejná zeleň Nákup ostatních služeb Veřejná zeleň Nákup ostatních služeb Silniční zeleň Nákup ostatních služeb Kašny Nákup ostatních služeb Volné neudržované plochy Opravy a udržování Veřejná zeleň Opravy a udržování Kašny Opravy a udržování Volné neudržované plochy xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Úklid výběhů Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby Úprava prostoru Výstavní - Veletřžní při Mendl. nám Stavební úřad Provozní výdaje /31